監(jiān)督索引號53232300171500000

牟定縣人民政府辦公室2021年部門預算公開目錄

第一部分 牟定縣人民政府辦公室2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣人民政府辦公室2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

牟定縣人民政府辦公室2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.承辦楚雄州人民政府文件、指示在牟定縣貫徹落實的行文工作和牟定縣人民政府向楚雄州人民政府報告、請示的擬稿和審核工作，以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其部門轉(zhuǎn)由牟定縣人民政府辦理的事項。

2.負責組織起草或?qū)徍艘阅捕h人民政府及辦公室名義發(fā)布的公文。

3.負責牟定縣人民政府會議的準備工作，協(xié)助牟定縣人民政府領導組織實施會議決定事項的落實。

4.研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣直部門請示牟定縣人民政府的事項并提出辦理意見，報牟定縣人民政府領導審批。

5.根據(jù)牟定縣人民政府領導指示，對牟定縣人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報牟定縣人民政府領導決定。

6.督促檢查牟定縣人民政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府貫徹落實國務院和省、州、縣政府文電、會議決定事項以及牟定縣人民政府領導有關指示的貫徹落實情況；指導政府系統(tǒng)政務督查工作。

7.根據(jù)牟定縣人民政府重大工作部署或政府領導的指示，負責對涉及全縣經(jīng)濟建設、社會發(fā)展和改革開放等全局性工作的重大課題進行調(diào)查研究，反映情況，提出建議。

8.負責全縣政務信息工作，為牟定縣政府領導決策和指導工作提供政務信息服務。負責全縣門戶網(wǎng)站建設管理、政府信息公開、96128政務服務專線、電子政務協(xié)同辦公平臺管理工作。

9.負責中共牟定縣委、牟定縣人民政府應急值班工作，及時向中共牟定縣委、牟定縣人民政府領導報告重要情況，傳達和落實中共牟定縣委、牟定縣人民政府領導指示。

10.負責組織協(xié)調(diào)、督促指導政府系統(tǒng)人大代表議案建議和政協(xié)委員提案辦理工作，承辦交由牟定縣人民政府和牟定縣人民政府辦公室辦理的人大代表議案建議和政協(xié)委員提案。

11.處理群眾來信，接待群眾來訪，向牟定縣人民政府領導報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理牟定縣人民政府領導交辦的有關信訪事項。

12.負責對全縣各級黨政機關和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國內(nèi)公務接待工作的業(yè)務指導和監(jiān)督檢查，對縣本級機關房產(chǎn)、公務用車管理工作進行監(jiān)督檢查，對縣本級機關公共機構節(jié)能工作進行監(jiān)督檢查。

13.承擔縣委外事工作委員會日常工作。

14.承擔縣委、縣人民政府法律顧問室日常工作。

15.承辦中共牟定縣委、牟定縣人民政府和縣委、縣政府領導交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

2021年縣政府辦公室內(nèi)設綜合股、綜合調(diào)研股、縣政府督查室、信息股、總值班室、公務用車管理辦公室、外事股、法律顧問股、行政股、小車隊、信息服務中心11個股室。

（三）重點工作概述

2021年，縣政府辦公室緊緊圍繞全縣經(jīng)濟工作重點和縣政府中心工作，在狠抓落實上下功夫，在辦文辦會、督查檢查、信息收集反饋、議案辦理、應急值守、公務用車管理、后勤保障等各方面全面發(fā)力，形成上下聯(lián)動的統(tǒng)一協(xié)調(diào)工作機制，保障政令暢通，信息溝通，保證縣人民政府中心工作順利推進。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制43人，其中：行政編制 40人，事業(yè)編制3人。在職實有34人，其中： 財政全額保障34人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 22人，其中： 離休 0人，退休 22人。

車輛編制9輛，實有車輛9輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入 628.98萬元，其中：一般公共預算628.98萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年656.73萬元對比減少27.75萬元，下降4.22%，其中：一般公共預算撥款減少27.75萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。減少的主要原因是今年納入預算的離退休人員工資籌外部分，已歸口到社保中心集中支付，故本部門財務總收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 628.98萬元，其中:本年收入628.98萬元，上年結轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款628.98萬元（本級財力628.98萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年656.73萬元對比減少27.75萬元，下降4.22%，減少的主要原因是今年納入預算的離退休人員工資籌外部分，已歸口到社保中心集中支，財政撥款收入減少。

四、預算單位支出情況

1．一般公共服務支出492.02萬元，2．社會保障和就業(yè)支出54.02萬元，3．衛(wèi)生健康支出46.91萬元，4．住房保障支出36.03萬元。

2021年部門預算總支出628.98萬元。財政撥款安排支出 626.98萬元，其中：基本支出628.98萬元，與上年656.73萬元對比減少27.75萬元，下降4.22%，減少的主要原因是2021年退休人統(tǒng)籌外部分已歸口到社保中心集中支，項目支出0萬元，與上年0萬元對比增加0萬元，增長0%。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務支出—政府辦公廳(室)及相關機構事務—行政運行492.02萬元，主要保障政府辦公室工作正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出(包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資)；商品和服務支出(主要包含一般公用經(jīng)費：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、福利費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出等)。

2.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—歸口管理的行政單位離退休0.88萬元。主要用于政府辦退休人員公用開支。

3.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出48.04萬元，主要用于政府辦基本養(yǎng)老保險費單位繳納部分的經(jīng)費開支。

4.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.10萬元，主要用于政府辦職業(yè)年金記實繳費開支。

5.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療27.89萬元，主要用于政府辦基本醫(yī)療保險單位繳納部分的經(jīng)費開支。

6.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療1.29萬元，主要用于政府辦事業(yè)人員基本醫(yī)療保險單位繳納部分的經(jīng)費開支。

7.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助17.73萬元，主要用于政府辦公務員醫(yī)療保險補助繳納部分的經(jīng)費開支。

8.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金36.03萬元。主要用于政府辦住房公積金單位繳納部分的經(jīng)費開支。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出562.24萬元，（其中：基本支出562.24萬元，項目支出0萬元），具體支出明細是工資福利支出562.24萬元，其中：基本工資支134.62萬元，津貼補貼支出192.45萬元，獎金94.02萬元，績效工資2.50萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出48.04萬元，職業(yè)年金繳費5.10萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費支出27.03萬元，公務員醫(yī)療補助繳費支出17.73萬元，其他社會保障繳費支出3.66萬元，住房公積金支出36.03萬元，其他工資福利支出1.06萬元。

商品和服務支出66.61萬元，基中：辦公費支出3.81萬元，水費支出0.45萬元，電費支出2.04萬元，郵電費支出7.70萬元，工會經(jīng)費支出2.89萬元，公務用車運行維護費支出18萬元，其他交通費用30.84萬元，其他商品和服務支出0.88萬元。

對個人和家庭的補助支出0.127萬元，撫恤金0.127萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

我部門無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

我部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

我部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

我部門2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計18萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我部門2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年0萬元增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

我部門2021年公務接待費預算為0萬元，較上年0萬元增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

我部門2021年公務用車購置及運行維護費為18萬元，較上年18萬元增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年0萬元增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費18萬元，較上年18萬元增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為9輛。公務用車購置及運行維護費與上年無增減變化。

八、重點項目預算績效目標情況

我部門無重點項目支出預算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

我部門2021年機關運行經(jīng)費安排35.77萬元，主要用于保障政府辦公室工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費，福利費、公務用車運行維護費及其他費用。

與上年35.32萬元對比增加0.45萬元，增長1.27%，增加的主要原因是2021年將退休人員公用經(jīng)費統(tǒng)計在內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

附件：1.牟定縣人民政府辦公室2021年部門預算_公開版

            2.牟定縣政府辦2021年部門預算重點領域財政項目文本公開

牟定縣人民政府辦公室

2021年3月30日

監(jiān)督索引號53232300171500111