監(jiān)督索引號(hào)53232300228100000

第一部分中共牟定縣委黨校2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中共牟定縣委黨校2021年部門預(yù)算公開情況表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

中共牟定縣委黨校2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.開展馬列主義、毛澤東思想、中國(guó)特色社會(huì)主義理論和黨的路線、方針、政策的廣泛宣傳；開展科學(xué)理論進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)農(nóng)村（社區(qū)）、進(jìn)企業(yè)等的宣傳。

2.根據(jù)中央、省委、州委和縣委對(duì)干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，負(fù)責(zé)全縣科級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)縣、鄉(xiāng)、村黨員干部的培訓(xùn)、輪訓(xùn)的具體實(shí)施工作。承辦各類專題教學(xué)班，開展形式多樣的干部教育和培訓(xùn)。

3.圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的重大部署，對(duì)重大問(wèn)題開展理論研究，為教學(xué)和社會(huì)實(shí)踐服務(wù)，為縣委、縣政府科學(xué)決策服務(wù)。承擔(dān)縣委、縣政府安排的調(diào)研任務(wù)，推進(jìn)理論創(chuàng)新。

4.配合組織、人事部門做好學(xué)員在黨校學(xué)習(xí)期間表現(xiàn)的考核工作，并根據(jù)干部的政治理論素質(zhì)和工作能力提出使用建議。

5.完成上級(jí)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共牟定縣委黨校是縣委直屬的參照公務(wù)員管理財(cái)政全額撥款正科級(jí)參公管理事業(yè)單位，設(shè)有2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股所級(jí)）。即：辦公室、教研室。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.全面貫徹落實(shí)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨校（行政學(xué)院）工作條例》。以《中國(guó)共產(chǎn)黨黨校（行政學(xué)院）工作條例》《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員教育管理工作條例》、全國(guó)黨校工作會(huì)議、云南省黨校（行政院校）校（院）長(zhǎng)會(huì)議和省州70年校慶陳豪書記、楊斌書記講話精神為指導(dǎo)，堅(jiān)持“黨校姓黨”的辦學(xué)方針，認(rèn)真落實(shí)黨委“辦黨校、管黨校、建黨?！毕嚓P(guān)要求，進(jìn)一步提升牟定縣委黨校辦學(xué)能力。

2.精心組織開展好主體班次培訓(xùn)。與縣干教委研究制定了《牟定縣2021年干部教育培訓(xùn)計(jì)劃》，認(rèn)真落實(shí)理論教育和黨性教育在主體班次中的占比要求及領(lǐng)導(dǎo)干部到黨校授課制度。緊緊圍繞學(xué)好講好用好習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九屆五中全會(huì)精神辦好主體班次。2021年，計(jì)劃組織舉辦“黨校講壇”10期以上；參與組織舉辦“萬(wàn)名黨員進(jìn)黨?！笔痉杜嘤?xùn)班、社會(huì)主義學(xué)校培訓(xùn)班等主體班次10期以上；加大與縣級(jí)機(jī)關(guān)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、企事業(yè)單位聯(lián)合辦班力度；

3.深入實(shí)施村（社區(qū)）干部“雙提升”提升行動(dòng)計(jì)劃。認(rèn)真組織開展3個(gè)班次的春季和秋季學(xué)期集中面授教學(xué)、現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)和社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)；組織完成2021年招生任務(wù)；做好2018級(jí)高起點(diǎn)大專班論文答辯、畢業(yè)鑒定等相關(guān)工作。

4.廣泛深入開展好基層理論宣講（送教下鄉(xiāng)）。完成縣委宣傳部安排的十九屆五中全會(huì)精神、黨史和地方革命史等黨史學(xué)習(xí)教育、建黨100周年成就、牟定“十四五”規(guī)劃等主題宣講。7名宣講員應(yīng)邀到機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）和企業(yè)宣講授課共全體教師授課不少于80場(chǎng)次。

5.抓科研強(qiáng)質(zhì)量，為教學(xué)和決策咨詢服務(wù)。始終堅(jiān)持“黨校姓黨”“用學(xué)術(shù)講政治”的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校教學(xué)科研工作，認(rèn)真執(zhí)行集體備課、教案審核及新課試講等制度。組織教師通過(guò)調(diào)研，撰寫社科論文和理論文章。認(rèn)真組織完成縣委、縣政府安排的專題調(diào)研。年內(nèi)刊發(fā)《調(diào)研與思考》不少于10期，教職工全年在州級(jí)及以上刊物發(fā)表理論文章不少于15篇，為縣委、縣政府及相關(guān)部門提供參考借鑒，并促進(jìn)成果轉(zhuǎn)化，形成“調(diào)研出成果，成果進(jìn)課堂”相輔相成的良性促動(dòng)機(jī)制

6.切實(shí)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。根據(jù)教學(xué)科研、行政管理、后勤服務(wù)工作的需要，建立一支政治合格、素質(zhì)優(yōu)良、規(guī)模適當(dāng)、結(jié)構(gòu)合理、適應(yīng)新時(shí)代干部教育培訓(xùn)要求的黨校（行政學(xué)院）工作人員隊(duì)伍。一是通過(guò)公開招考，力爭(zhēng)在2021年內(nèi)新增教師2名，解決黨校缺編缺員問(wèn)題，用足編制、充實(shí)教師隊(duì)伍。同時(shí)，改進(jìn)完善教職工評(píng)聘實(shí)施方案，充分調(diào)動(dòng)教職工積極性。二是為適應(yīng)黨校搬遷到新校址后，后勤服務(wù)、辦學(xué)管理難度增大的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，積極爭(zhēng)取新增縣委黨校后勤股，以及政府購(gòu)買服務(wù)、公益性崗位等方式新增后勤人員，提升后勤管理隊(duì)伍能力，保障后勤服務(wù)優(yōu)化。三是落實(shí)鼓勵(lì)中青年教師進(jìn)行高水平的學(xué)業(yè)進(jìn)修，創(chuàng)造條件選派教師外出培訓(xùn)，不斷提升黨校教師的綜合素質(zhì)和能力水平。四是按照“兼職為主、專兼劃結(jié)合”的原則，選聘一批實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富、理論水平較高、善于課堂講授的黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、企業(yè)管理人員、專家學(xué)者擔(dān)任兼職教師，充實(shí)完備師資庫(kù)。

7.黨校整體異地新建項(xiàng)目竣工投入使用。在縣委、縣政府的重視支持和縣城投公司的建設(shè)組織實(shí)施管理下，積極參與相關(guān)工作協(xié)調(diào)，加快推進(jìn)黨校項(xiàng)目建設(shè)收尾和設(shè)施設(shè)備購(gòu)置等工作，力爭(zhēng)2021年7月前搬遷使用辦學(xué)。

8.認(rèn)真完成縣級(jí)中心工作。一是抓實(shí)小屯村委會(huì)脫貧攻堅(jiān)掛包工作；二是認(rèn)真組織參與愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7+1+1”專項(xiàng)行動(dòng)，做實(shí)負(fù)責(zé)的新華書店路口至陽(yáng)光商業(yè)廣場(chǎng)街長(zhǎng)制責(zé)任區(qū)域和北一留地安置小區(qū)的“七管一提升”工作；三是認(rèn)真抓實(shí)單位黨建、黨風(fēng)廉政、宣傳思想和意識(shí)形態(tài)等各項(xiàng)責(zé)任責(zé)任制的落實(shí)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)：屬財(cái)政全供給單位。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：管理編制2人，專業(yè)技術(shù)人員編制9人，工勤編制1人；在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 10人。

離退休人員 5人，其中：退休 5人。

車輛編制0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入167.78萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算167.78萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

比2020年部門財(cái)務(wù)總收入193.38萬(wàn)元減少25.90萬(wàn)元，下降13.39%。減少原因主要是2021年在職人員較2020年減少1人，另外今年納入預(yù)算的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分已經(jīng)歸口到社保中心集中支付，部門財(cái)務(wù)收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入 167.78萬(wàn)元，其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款167.78萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力167.78萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

比2020年部門財(cái)務(wù)總收入193.38萬(wàn)元減少25.90萬(wàn)元，下降13.39%。減少原因主要是2021年在職人員較2020年減少1人，另外今年納入預(yù)算的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分已經(jīng)歸口到社保中心集中支付，部門財(cái)政撥款收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出167.78萬(wàn)元，本級(jí)財(cái)力安排支出 167.78萬(wàn)元，其中，基本支出167.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

比2020年部門財(cái)務(wù)總收入193.38萬(wàn)元減少25.90萬(wàn)元，下降13.39%。減少原因主要是2021年在職人員較2020年減少1人，另外今年納入預(yù)算的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分已經(jīng)歸口到社保中心集中支付，部門財(cái)務(wù)支出減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.干部教育支出125.10萬(wàn)元，主要用于人員工資、機(jī)關(guān)運(yùn)行等支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出15.92萬(wàn)元，主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

3.衛(wèi)生健康支出14.94萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

4.住房保障支出11.82萬(wàn)，主要用于住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類167.78萬(wàn)元（其中：基本支出167.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

1.工資福利支出161.41萬(wàn)元（基本工資48.77萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼26.74萬(wàn)元，獎(jiǎng)金22.66萬(wàn)元，績(jī)效工資20.22萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)15.76萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.86萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.51萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.06萬(wàn)元，住房公積金11.83萬(wàn)元）；

2.商品和服務(wù)支出6.04萬(wàn)元（辦公費(fèi)2.0萬(wàn)元，水費(fèi)0.1萬(wàn)元，電費(fèi)0.20萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.50萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.30萬(wàn)元，維修費(fèi)0.30萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.10萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.94萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用0.90萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.20萬(wàn)元）；

3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.33萬(wàn)元（生活補(bǔ)助0.33萬(wàn)元）。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況：無(wú)。

（二）與中央配套事項(xiàng)：無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)：無(wú)。

（四）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)：無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

2021年我部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.50萬(wàn)元，較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

我部門2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

2021年較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

我部門2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.50萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待89人次。

2021年較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，無(wú)增減變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

我部門2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

2021年較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，無(wú)增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2021年我部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算：無(wú)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
   2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算收入：公共財(cái)政預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入州級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指州級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。        

5.一般公共預(yù)算支出： 指國(guó)家財(cái)政將籌集起來(lái)的資金進(jìn)行分配使用，以滿足經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)的需要。主要包括：一般公共服務(wù)、外交、國(guó)防、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸、資源勘探信息等、商業(yè)服務(wù)業(yè)等、金融、援助其他地區(qū)、國(guó)土海洋氣象等、住房保障、糧油物資儲(chǔ)備、政府債務(wù)付息等方面的支出。財(cái)政支出根據(jù)政府在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)活動(dòng)中的不同職權(quán)，劃分為中央財(cái)政支出和地方財(cái)政支出。

6.干部教育培訓(xùn)：根據(jù)中央、省委、州委和縣委對(duì)干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，負(fù)責(zé)全縣科級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)縣、鄉(xiāng)、村黨員干部的培訓(xùn)、輪訓(xùn)的具體實(shí)施工作。承辦各類專題教學(xué)班，開展形式多樣的干部教育和培訓(xùn)。

7.調(diào)研咨政：圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的重大部署，對(duì)重大問(wèn)題開展理論研究，為教學(xué)和社會(huì)實(shí)踐服務(wù)，為縣委、縣政府科學(xué)決策服務(wù)。承擔(dān)縣委、縣政府安排的調(diào)研任務(wù)，推進(jìn)理論創(chuàng)新。

8.政府采購(gòu)：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

完善、合理的政府采購(gòu)對(duì)社會(huì)資源的有效利用，提高財(cái)政資金的利用效果起到很大的作用，因而是財(cái)政支出管理的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。
　　具體的政府采購(gòu)制度是在長(zhǎng)期的政府采購(gòu)中實(shí)踐形成的對(duì)政府采購(gòu)行為進(jìn)行管理的一系列法律和慣例的總稱。具體來(lái)說(shuō)，政府采購(gòu)制度包括以下內(nèi)容：政府采購(gòu)政策，包括采購(gòu)的目標(biāo)和原則； 政府采購(gòu)的方式和程序； 政府采購(gòu)的組織管理。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2021年部門安排事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6.04萬(wàn)元，比2020年部門預(yù)算4.58萬(wàn)元增加1.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.87%。商品和服務(wù)支出6.04萬(wàn)元，比2020年商品和服務(wù)支出4.58萬(wàn)元增加1.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.87%。其中：辦公費(fèi)2.0萬(wàn)元，水費(fèi)0.1萬(wàn)元，電費(fèi)0.20萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.50萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.30萬(wàn)元，維修費(fèi)0.30萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.10萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.94萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用0.90萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.20萬(wàn)元。增加主要原因主要是2021年公用經(jīng)費(fèi)中增加其他交通費(fèi)用。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

近年來(lái)，按照預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作，結(jié)合本單位職能職責(zé)，逐步形成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算管理績(jī)效指標(biāo)，有效提高了績(jī)效目標(biāo)的科學(xué)性和規(guī)范性。一是堅(jiān)持績(jī)效目標(biāo)全覆蓋，在部門中長(zhǎng)期規(guī)劃、部門整體支出、項(xiàng)目支出中均設(shè)定了績(jī)效目標(biāo)，明確績(jī)效指標(biāo)類型、細(xì)化績(jī)效指標(biāo)內(nèi)容、確定績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)；二是堅(jiān)持績(jī)效目標(biāo)與部門預(yù)算同時(shí)編制，在編制部門預(yù)算時(shí)，同步編制部門三年規(guī)劃績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)；三是績(jī)效目標(biāo)與對(duì)應(yīng)的預(yù)算內(nèi)容緊密相關(guān)，部門三年規(guī)劃績(jī)效目標(biāo)與部門中期財(cái)政規(guī)劃、部門改革發(fā)展要求緊密相關(guān)，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)與省政府確定的年度重點(diǎn)工作事項(xiàng)及部門職能職責(zé)緊密相關(guān)，項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系；四是注重績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，將項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為廳年度預(yù)算安排的參考依據(jù)。

2021年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和各項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)包含明確工作任務(wù)、提出各項(xiàng)工作年度目標(biāo)、細(xì)化績(jī)效指標(biāo)三個(gè)方面,均按照“密切相關(guān)、合理可行、細(xì)化量化、相應(yīng)匹配”原則，編制了績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)。

（四）部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目

1.項(xiàng)目名稱：無(wú)

2.立項(xiàng)依據(jù)：無(wú)

3.項(xiàng)目實(shí)施單位：無(wú)

4.項(xiàng)目基本概況：無(wú)

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：無(wú)

6.資金安排情況：無(wú)

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：無(wú)

8.項(xiàng)目實(shí)施成效：無(wú)

（五）扶貧資金情況說(shuō)明

2021年度我單位無(wú)扶貧資金預(yù)算。

（六）空表情況說(shuō)明

1.我部門2021年度無(wú)政府性基金支出安排，《政府性基金預(yù)算支出情況表》為空表。

2.我部門2021年度無(wú)項(xiàng)目支出安排，《縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》為空表。

3.我部門2021年度無(wú)項(xiàng)目支出安排，《縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》為空表。

4.我部門2021年度無(wú)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出安排，《對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表》為空表。

5.我部門2021年度基本支出中無(wú)政府采購(gòu)支出安排，《部門政府采購(gòu)情況表》為空表。

6.我部門2021年度基本支出中無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)支出安排，《部門政府采購(gòu)服務(wù)情況表》為空表。

7.鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2021年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。

8.我部門2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出安排，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表》為空表。

9.我部門2021年度基本支出中無(wú)項(xiàng)目支出安排，《部門項(xiàng)目支出情況表》為空表。

附件：中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)黨校2021年部門預(yù)算公開情況表

                         中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)黨校

2021年3月30日

監(jiān)督索引號(hào)53232300228100111