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牟定縣紅十字會2021年部門預(yù)算公開

     牟定縣紅十字會2021年預(yù)算公開目錄

第一部分 牟定縣紅十字會2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣紅十字會2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

牟定縣紅十字會2021年部門預(yù)算編制說明

   一、基本職能及主要工作

   （一）部門主要職責(zé)

1.開展救災(zāi)、救助、救護(hù)的“三救”工作；

2.開展無償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、人體器官組織捐獻(xiàn)的“三獻(xiàn)”推動發(fā)展工作；

3.開展紅十字青少年活動；

4.遵從上級安排，參加國際人道主義救援工作；

5.宣傳國際紅十字和紅新月運(yùn)動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書；

6.完成上級交辦的其他的工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

縣紅十字會為縣政府直屬的正科級參公管理事業(yè)單位，屬公益一類事業(yè)單位，設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)一正一副，核定事業(yè)編制3人，內(nèi)設(shè)股室 1個(gè)，即：辦公室。

（三）重點(diǎn)工作概述

牟定縣紅十字會重點(diǎn)工作是國際人道法的宣傳，救災(zāi)、救助、救護(hù)的“三救”工作，參與推動無償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)志愿者登記、人體器官組織捐獻(xiàn)志愿者登記的“三獻(xiàn)”工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制3人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有4人，其中： 財(cái)政全額保障4人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中： 離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入74.80萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款74.80萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加17.53萬元，增長30.61%，增加主要原因是新調(diào)入人員1人和正常調(diào)資增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入74.80萬元，其中:本年收入74.80萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款74.80萬元（本級財(cái)力74.80萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年57.27萬元對比增加17.53萬元，增長30.61%，增加主要原因是新調(diào)入人員1人和正常調(diào)資增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出74.80萬元。財(cái)政撥款安排支出 74.80萬元，其中：基本支出74.80萬元，與上年57.27萬元對比增加17.53萬元，增長30.61%，增加主要原因是新調(diào)入人員1人和正常調(diào)資增加；項(xiàng)目支出0萬元，與上年0萬元對比無變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組（其中：基本支出74.80萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

“208”社會保障和就業(yè)支出64.65萬元，主要用于反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。其中：“2080501”行政單位離退休支出0.08萬元，主要用于我單位2021年度退休人員公用經(jīng)費(fèi)；“2080505” 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6.03萬元，主要用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；“2081601”行政運(yùn)行支出58.54萬元，主要用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出。

“210”衛(wèi)生健康支出5.63萬元，主要用于我單位在職人員2021年度醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。其中：“2101101”行政單位醫(yī)療支出3.62萬元，主要用于我單位2021年在職行政人員的醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；“2101103”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出2.01萬元，主要用于反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

“221”住房保障支出4.52萬元，主要集中反映政府用于住房方面的支出。其中：“2210201”住房公積金支出4.52萬元，主要用于我單位在職人員2021年度按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出74.80萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

1.按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分，包含:(1)機(jī)關(guān)工資福利支出68.62萬元，其中：工資獎(jiǎng)金補(bǔ)貼52.25萬元、社會保障繳費(fèi)11.85萬元、住房公積金4.52萬元；(2)機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出5.08萬元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)0.12萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.72萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.10萬元、其他交通費(fèi)用4.14萬元；（3）機(jī)關(guān)資本性支出1.10萬元，其中：設(shè)備購置1.10萬元；

2.按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分，包含：(1)工資福利支出68.62萬元，其中：基本工資17.56萬元、津貼補(bǔ)貼23.63萬元、獎(jiǎng)金11.06萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6.03萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.39萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.01萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.42萬元、住房公積金4.52萬元；(2)商品和服務(wù)支出5.08萬元，其中：其中：辦公經(jīng)費(fèi)0.12萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.72萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.10萬元、其他交通費(fèi)用4.14萬元；(3)資本性支出1.10萬元，其中：辦公設(shè)備購置1.10萬元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，采購預(yù)算資金1.10萬元，計(jì)劃用于更新電腦設(shè)備。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

我部門2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.10萬元，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次，較上年無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.10萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計(jì)接待10人次，較上年無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：公務(wù)用車編制和公務(wù)用車較上年無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我部門2021年無重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

我部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排5.08萬元，與上年的1.54萬元對比增加了3.54萬元，增加了229.87%，主要用于辦公費(fèi)0.04萬元，工會經(jīng)費(fèi)0.72萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.10萬元，其他交通費(fèi)用4.14萬元，其他商品服務(wù)支出0.08萬元。增加的原因是公務(wù)員車改補(bǔ)貼去年是列入人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算而今年列入了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

    附件：牟定縣紅十字會2021年部門預(yù)算_公開版.xlsx

                        牟定縣紅十字會

                        2021年3月31日

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