監(jiān)督索引號53232300656700000

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算公開情況表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十六、部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府是基層國家行政機關(guān)，是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔、考核和監(jiān)督，經(jīng)濟和行政工作中重大問題的決策，行使本行政區(qū)的行政職能。主要履行以下職責：

黨委職責：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設(shè)的職能。（5）負責抓好新橋鎮(zhèn)黨建工作、群團工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成上級黨委、政府交給的其他工作任務(wù)。

政府職責：（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)、技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資、人才引進和項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。（3）本鎮(zhèn)內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

2021年初，新橋鎮(zhèn)編制2021年部門預(yù)算單位共12個。其中：財政全供給單位12個。財政全供給單位中行政單位5個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位6個。內(nèi)設(shè)機構(gòu)行政單位：鎮(zhèn)黨政辦公室，在職人員14人，鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室，在職人員4人；鎮(zhèn)社會事務(wù)辦公室，在職人員3人，鎮(zhèn)社會治安綜合治理辦公室，在職人員2人，鎮(zhèn)扶貧開發(fā)辦公室，在職人員3人；事業(yè)單位：鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心，在職人員18人，鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心，在職人員7人，鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心，在職人員7人，鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心，在職人員4人，鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心，在職人員3人，鎮(zhèn)社會保障和為民服務(wù)中心，在職人員3人，參公管理單位：財政所，在職人員1人。有15個村委會，三職干部45人，其中：村黨總支書記、主任“一肩挑”11人，分設(shè)村黨總支書記11人，村主任4人，副書記12人，副書記兼文書1人，副主任14人，副主任兼文書14人，村務(wù)監(jiān)督委員會主任15人，村計生宣傳員14人，村級食品藥品監(jiān)督員15人，村獸醫(yī)15人，村民組長166人，村黨支部書記62人，村民小組長和支部書記一肩挑32人，村婦代組長198人。

（三）重點工作概述

新橋鎮(zhèn)重點工作：黨委：抓實黨建基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，夯實發(fā)展根基，緊扣黨建工作重點，加快發(fā)展步伐，黨建引領(lǐng)助脫貧，凝發(fā)展聚合力，挖掘特色亮點，提升發(fā)展動力，強化政治擔當，責任落實更加有力，強化執(zhí)紀問責，紀律審查更加有力，強化巡察整改，從嚴治黨更加有力，強化思想理論武裝，抓好精神文明建設(shè)，綜治維穩(wěn)平安建設(shè)工作。政府：全力做好項目投資、招商引資、項目資金爭取工作，做好大春生產(chǎn)、轉(zhuǎn)移就業(yè)、基本民生保障等工作。聚焦全面小康，堅決打贏脫貧攻堅收官戰(zhàn)。推進脫貧與鄉(xiāng)村振興有效銜接。堅持項目帶動，努力補齊實現(xiàn)全面小康短板弱項。認真理清全鎮(zhèn)發(fā)展思路，發(fā)展重點，建立健全全鎮(zhèn)項目庫，扎實抓好項目上報爭取工作，爭取實施項目。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共12個。其中：財政全額供給單位12個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個，參公管理單位1個，事業(yè)單位6個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制79人，其中：行政編制34人，事業(yè)編制45人。實有在職人員69人，其中：財政全供養(yǎng) 69人，離退休人員 18人，其中：離休 0人，退休 18人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入1559.67萬元，其中：一般公共預(yù)算1559.67萬元。政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年1608.53萬元對比減少48.86萬元，下降3.04%，減少主要原因是今年納入預(yù)算的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分已經(jīng)歸口到社保中心統(tǒng)一預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入1559.67萬元，其中：本年收入1559.67萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1559.67萬元（本級財力1559.67萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年1608.53萬元對比減少48.86萬元，下降3.04%，減少主要原因是今年納入預(yù)算的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分已經(jīng)歸口到社保中心統(tǒng)一預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出1559.67萬元。本級財力安排支出1559.67萬元，其中，基本支出1559.67萬元，與上年基本支出1608.53萬元對比，減少48.86萬元，下降3.04%，減少主要原因是今年納入預(yù)算的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分已經(jīng)歸口到社保中心統(tǒng)一預(yù)算。

項目支出0萬元，與上年項目支出0元對比，增加0萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

財政撥款安排支出按功能科目分類情況主要用于2010104 人大會議：2萬元，2010301 行政運行：678.02萬元，2010302 一般行政管理事務(wù)：3萬元，2010601 行政運行：41.20萬元，2011102 一般行政管理事務(wù)：1萬元，2013601 行政運行：27.94萬元，2070109 群眾文化：43.59萬元，2080103 機關(guān)服務(wù)：31.29萬元，2080201 行政運行：41.79萬元，2080501 行政單位離退休：0.72萬元，2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：88.30萬元，2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：3.72萬元，2101101 行政單位醫(yī)療：20.82萬元，2101102 事業(yè)單位醫(yī)療：32.14萬元，2101103 公務(wù)員醫(yī)療補助：26.42萬元，2120103 機關(guān)服務(wù)：32.12萬元，2130104 事業(yè)運行：202.36萬元，2130204 事業(yè)機構(gòu)：78.36萬元，2130304 水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理：73.09萬元，2130501 行政運行：36.62萬元，2150501 行政運行：55.87萬元，2210201 住房公積金：66.22萬元。

財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1559.67萬元，項目支出0萬元）。

1.按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目分類，包含：

（1）機關(guān)工資福利支出1019.87萬元，其中：工資獎金補貼779.48萬元、社會保障繳費174.17萬元、住房公積金66.22萬元；

（2）機關(guān)商品和服務(wù)支出145.09萬元，其中：辦公經(jīng)費83.69萬元、會議費5.2萬元、培訓(xùn)費0.8萬元、水費2.4萬元、電費2.5萬元、差旅費3.56萬元、工會經(jīng)費10.64萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、公務(wù)接待費5.4萬元、公務(wù)用車運行維護費6萬元、維修（護）費0萬元、其他商品和服務(wù)支出0.72萬元；

（3）機關(guān)資本性支出0萬元，其中：設(shè)備購置0萬元；

（4）對事業(yè)單位經(jīng)常性補助0萬元；

（5）對個人和家庭的補助394.71萬元，其中：社會福利和救助393.48萬元，離退休費1.23萬元。

2.按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目分，包含：

（1）工資福利支出1019.87萬元，其中：基本工資240.31萬元、津貼補貼280.06萬元、獎金160.42萬元、績效工資86.69萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費88.30萬元、職業(yè)年金繳費3.72萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費49.67萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費26.42萬元、其他社會保障繳費6.06萬元、住房公積金66.22萬元、其他工資福利（聘用制工勤人員工資）12萬元；

（2）商品和服務(wù)支出145.09萬元，其中：辦公費83.69萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費2.4萬元、電費2.5元、郵電費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費3.56萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費5.2萬元、培訓(xùn)費0.8萬元、公務(wù)接待費5.4萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費10.64萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費6萬元、其他交通費用24.18萬元、其他商品和服務(wù)支出0.72萬元；

（3）對個人和家庭的補助394.71萬元，其中：離休費0萬元、退休費1.23萬元、生活補助393.48萬元；

（4）資本性支出0萬元，其中：辦公設(shè)備購置0萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

我部門與中央配套事項：無

（二）按既定政策標準測算補助事項

我部門按既定政策標準測算補助事項：無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

我部門經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項目：無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

新橋鎮(zhèn)2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計11.40萬元，較上年12.3萬元減少0.9萬元，下降7.3%具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

新橋鎮(zhèn)2021年因公出國費預(yù)算為0，較上年無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

新橋鎮(zhèn)2021年公務(wù)接待費預(yù)算為5.4萬元，較上年減少0.9萬元，下降14.30%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為128次，共計接待1125人次。下降原因為：從嚴控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標準，實現(xiàn)厲行節(jié)約常態(tài)化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

新橋鎮(zhèn)2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為6萬元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護費為6萬元，較上年無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

本部門無重點項目預(yù)算

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2.一般公共預(yù)算支出：是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3.“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)：是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

4.政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

5.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

6.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

7.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

8.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

新橋鎮(zhèn)2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排145.08萬元，與上年111.5萬元對比增加了33.58萬元，增長30.12%，增加主要原因是2020年未將工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出列入機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

附件：牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算_公開版

                               牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府

                               2021年3月31日

監(jiān)督索引號53232300656700111