監(jiān)督索引號53232300947500000

第一部分云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

一是宣傳貫徹黨中央、國務院、省、州、縣委縣政府有關農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針政策，按照縣人民政府和上級社的要求，研究制定全縣供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃，指導全縣供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。二是根據(jù)縣人民政府授權對主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)、管理。三是指導全縣農(nóng)村新型合作經(jīng)濟組織的發(fā)展和食用產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃。研究制定地方國有企業(yè)和供銷社企業(yè)向外商轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)、股權、經(jīng)營權的政策并實行監(jiān)督；根據(jù)國家法律法規(guī)維護基層社、物流配送中心、農(nóng)村綜合服務社和合作經(jīng)濟組織的合法權益。四是指導全縣供銷合作社基層組織建設，改善經(jīng)營管理，協(xié)調(diào)社與社之間的關系，同時管理運營本級的社有資產(chǎn)，對直屬企業(yè)單位行使出資人的職能。五是負責全縣農(nóng)村現(xiàn)代流通服務網(wǎng)絡體系建設。六是根據(jù)國家法律法規(guī)維護基層供銷社和農(nóng)村合作經(jīng)濟組織的合法權益。負責組織對社有職工的教育培訓，為全縣合作經(jīng)濟組織提供信息服務。七是承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其它事項。

（二）機構設置情況

云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社為縣人民政府直屬正科級參公管理事業(yè)單位，設領導職數(shù)一正三副，核定人員編制為10人，經(jīng)費形式為財政全額撥款，執(zhí)行政府會計制度?？h供銷合作社下設辦公室、會統(tǒng)業(yè)務股、合作經(jīng)濟發(fā)展股、社有資產(chǎn)管理中心4個股室。

（三）重點工作概述

（一）抓理論學習，深入領會各級社代會精神。縣供銷合作社始終重視政治理論學習，把政治理論學習作為提升供銷社自身能力素質(zhì)的重要抓手抓緊抓實，年初以來，認真學習了習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆四中、五中全會精神，深入學習習近平考察云南重要講話精神，深入領會習近平總書記對供銷合作社事業(yè)發(fā)展的重要指示批示精神，全面貫徹落實中華全國供銷合作總社第七次社員代表大會、楚雄州供銷合作社聯(lián)合會第一屆社員代表大會精神，在學深悟透社代會精神的基礎上，自覺把思想統(tǒng)一到黨中央和各級供銷合作社的決策部署上來，先后組織4次由縣供銷社干部職工和供銷系統(tǒng)內(nèi)有關人員參加的習近平總書記重要指示批示精神、總社第七次社代會、州社第一屆社代會精神的深入學習和研討，通過學習，進一步統(tǒng)一思想，堅定了供銷事業(yè)發(fā)展信心，提升了縣供銷社系統(tǒng)干部職工的政治理論思想素質(zhì)，為深入推進我縣供銷事業(yè)發(fā)展提供了強大的精神動力。

（二）抓疫情防控，全面落實各項疫情防控措施。新冠肺炎疫情發(fā)生以來，縣供銷社以高度敏感的政治自覺，切實提高政治站位，迅速動員部署、主動擔當作為，第一時間進入狀態(tài)，實行全員在線、在崗，沖鋒在前、連續(xù)作戰(zhàn)，以最堅決的態(tài)度、最堅定的決心、最扎實的措施筑牢疫情防控阻擊堡壘，打好疫情防控阻擊戰(zhàn)。一是加強宣傳，做到宣傳到位全覆蓋。在做好縣社全體干部職工組織動員疫情防控工作的同時，應用微信推送、制作宣傳標語和警示牌、粘貼宣傳畫、電子顯示屏滾動播出等手段，分別在縣供銷社負責管理的兩個網(wǎng)格化管理小區(qū)和社有企業(yè)進行疫情防控宣傳，及時把中央和省、州、縣出臺的防控措施宣傳到小區(qū)每戶住戶，確保小區(qū)住戶和社有企業(yè)人員人人知曉疫情防控知識和各項措施。二是全面排查，做到排查到戶到人全覆蓋。先后對縣供銷社管理的2個網(wǎng)格化小區(qū)41戶96人（南大街老供銷社住宿區(qū)20戶37人、日雜土產(chǎn)公司21戶59人）返鄉(xiāng)情況進行了全面排查，摸清返鄉(xiāng)人員的活動軌跡，并落實專人每天對出入小區(qū)人員進行登記，每天按時上報小區(qū)人員返鄉(xiāng)人員情況。三是認真落實“云南抗疫情”二維碼安裝和監(jiān)督出入人員掃碼登記、居家隔離等工作。壓實縣社干部職工監(jiān)管責任，每天派出2名縣供銷社干部職工對2個網(wǎng)格化管理住宿小區(qū)進行監(jiān)督，第一時間掌握縣外、州外、省外返鄉(xiāng)人員進出小區(qū)情況，認真落實返鄉(xiāng)人員“云南健康申報”系統(tǒng)掃碼安裝申報工作，對來自省外的3名返鄉(xiāng)人員進行了健康申報，對來自安徽省的2名人員采取了居家隔離觀察14天的措施，并落實專人進行監(jiān)督落實。四是認真落實社有企業(yè)復工復產(chǎn)各項措施，有效組織社有企業(yè)復工復產(chǎn)。按照各級關于復工復產(chǎn)有關要求，在認真做好復工復產(chǎn)前各項準備工作后，指導社有企業(yè)鑫農(nóng)經(jīng)貿(mào)有限公于2月23日復工。社有企業(yè)復工營業(yè)后，嚴格要求公司上班人員執(zhí)行佩戴口罩、對工作場所進行消毒、監(jiān)督顧客佩戴口罩和進出進行掃碼登記等各項措施。通過壓實責任，抓實各項措施落實，新冠肺炎疫情防控取得了決定性勝利。

（三）抓經(jīng)濟發(fā)展，圓滿完成各項經(jīng)濟指標任務。年初以來，牟定縣供銷社緊盯州供銷社下達我縣的各項經(jīng)濟指標任務，在受新冠肺炎疫情影響極為不利的情況下，進一步強化班子成員責任，壓實股室具體工作責任，加強了對供銷系統(tǒng)行管企業(yè)、農(nóng)資企業(yè)、農(nóng)民合作社、農(nóng)村綜合服務社等經(jīng)濟實體的指導，并做到每月一分析、每季一調(diào)研，認真分析經(jīng)濟發(fā)展中存在的問題，及時研究加以解決，通過壓實責任、加強指導，保證了各項經(jīng)濟指標任務的圓滿完成。

（四）抓綜合改革，不斷壯大供銷為農(nóng)服務隊伍。持續(xù)推進供銷合作社綜合改革工作，認真總結供銷合作社綜合改革經(jīng)驗成果，對我縣綜合改革進行深入總結和評估，查找差距弱項，盡快補齊短板。一年來，我縣以夯實供銷為農(nóng)服務基礎為重點，以建強供銷為農(nóng)服務隊伍為目標，先后規(guī)范農(nóng)民專業(yè)合作社3個，提升改造農(nóng)民合作社綜合服務中心1個，提升改造社區(qū)城市消費合作社1個，改造升級薄弱基層社1個，新建農(nóng)村綜合服務社3個，新建電商服務站點5個，新建莊稼醫(yī)院1個，組織教育培訓5批次，培訓人員達90多人。新發(fā)展村級基層供銷社2個，在指導村級供銷合作社建立社員代表大會、理事會、監(jiān)事會“三會制度”的同時，指導天臺村供銷社充分利用加入村級供銷社的牟定現(xiàn)代農(nóng)機專業(yè)合作社優(yōu)勢，積極為廣大農(nóng)戶開展機耕、機播、中耕管理、收割、糧食烘干等系列化服務；指導軍屯村供銷社依托下設的牟定眾鑫種植專業(yè)合作社集中9個村民小組土地進行集中統(tǒng)一種植經(jīng)營，把村級基層供銷社建設成村級集體經(jīng)濟組織。

（五）抓業(yè)務拓展，不斷改進供銷為農(nóng)服務方式。縣供銷社始終把為農(nóng)服務放在首位，不斷拓展供銷為農(nóng)服務范圍，并重點在農(nóng)資供應、農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)村日用品流通、農(nóng)村市場建設、農(nóng)村流通信息服務網(wǎng)絡建設等重點領域和環(huán)節(jié)持續(xù)用力，不斷為農(nóng)民提供便利實惠、安全優(yōu)質(zhì)的服務。主動適應農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營的新形勢，依托縣供銷社社有企業(yè)和行管農(nóng)資經(jīng)營企業(yè)，采取大田托管、代耕代種、股份合作、以銷定產(chǎn)等多種方式，為農(nóng)民和各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體提供農(nóng)資供應、配方施肥、農(nóng)機作業(yè)、統(tǒng)防統(tǒng)治、收儲加工等系列化服務，推動農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務水平，一年來共完成土地托管等社會化服務面積16000多畝。充分利用供銷網(wǎng)絡資源優(yōu)勢，通過縣供銷社牽線搭橋，牟定天臺羊泉油腐乳成功入駐“云品惠”網(wǎng)絡銷售平，全年共組織4批次50多種產(chǎn)品參加由省社、州社組織的種類線上、線下產(chǎn)品展銷、代購等活動，幫助銷售農(nóng)特產(chǎn)品680多萬元。充分利用我縣豐富的食用菌資源，不斷提升野生食用菌加工生產(chǎn)水平，加快推進人工菌栽培生產(chǎn)發(fā)展和市場開拓，培育農(nóng)村新的經(jīng)濟增長點。

（六）抓項目規(guī)劃，不斷謀劃供銷事業(yè)發(fā)展藍圖。為進一步夯實我縣供銷發(fā)展基礎，一年來，縣供銷社把項目規(guī)劃和向上爭取項目支持作為縣供銷社重點工作抓緊抓實。先后向州供銷社上報了計劃總投資100萬元的人工食用菌反季節(jié)栽培及擴繁項目和計劃總投資274萬元的農(nóng)村垃圾清運項目。在做好向上爭取項目的同時，積極主動做好項目規(guī)劃，爭取多方支持供銷事業(yè)發(fā)展，通過縣發(fā)改委先后向省、州上報3個政府專項債項目：一是特色農(nóng)產(chǎn)品倉儲冷鏈物流加工集散中心建設項目。二是食用菌產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展項目。三是高原特色農(nóng)產(chǎn)品倉儲冷鏈物流園區(qū)建設項目。在抓緊規(guī)劃政府專項債券項目的基礎上，主動與發(fā)改、農(nóng)業(yè)、國土資源等部門配合，規(guī)劃楚雄州食用菌產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設項目，努力爭取楚雄州食用菌產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設項目能落戶牟定建設。通過規(guī)劃和向上爭取項目，為“十四五”期間牟定供銷事業(yè)繪好藍圖，明確了發(fā)展目標和努力方向。

（七）抓黨建引領，黨風廉政建設持續(xù)深入推進。按照縣委關于黨建、黨風廉政建設、思想意識形態(tài)、法治政府建設、掃黑除惡、保密等工作要求和部署，牟定縣供銷社始終以黨建引領為總抓手，壓緊壓實各項目標責任，全力推進各項目標任務落實。按照牟定縣“六個年”工作和“十個一”警示教育實施方案，結合縣供銷社實際，分別召開各類會議進行了安排部署，及時制定實施方案，抓實各項任務落實。通過持續(xù)抓各項工作任務落實，縣社以黨建促工作落實的能力不斷提升，“四個意識”不斷樹牢，基層黨建不斷得到鞏固，工作和思想作風不斷加強，促進了縣社各項工作的落實。今年，為加強黨建陣地建設，樹立供銷為農(nóng)服務新形象，縣供銷社在機關會議室建設了黨建和黨風廉政書架，在辦公室兩側(cè)建設了融入黨建、黨風廉政建設、供銷為農(nóng)服務等為一體的供銷文化宣傳欄，全面打造供銷為農(nóng)服務新形象，提振了供銷為農(nóng)服務精氣神。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制0人。在職實有12人，其中：財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入223.71萬元，其中：一般公共預算223.71萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年238.99萬元對比減少15.28萬元，下降6.39%，減少主要原因一是調(diào)入人員2人，調(diào)出人員1人；二是今年納入預算的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分，已歸口到社保中心統(tǒng)一支付所形成。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入223.71萬元，其中:本年收入223.71萬元，上年結轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款223.71萬元（本級財力223.71萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年238.99萬元對比減少15.28萬元，下降6.39%，減少主要原因一是調(diào)入人員2人，調(diào)出人員1人；二是今年納入預算的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分，已歸口到社保中心統(tǒng)一支付所形成。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出223.71萬元。財政撥款安排支出223.71萬元，其中：基本支出223.71萬元，與上年238.99萬元對比減少15.28萬元，下降6.39%，減少主要原因一是調(diào)入人員2人，調(diào)出人員1人；二是今年納入預算的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分，已歸口到社保中心統(tǒng)一支付所形成。

項目支出0萬元，與上年對比無增減。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.社會保障和就業(yè)支出17.55萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、退休人員經(jīng)費等支出。

2.衛(wèi)生健康支出18.56萬元，主要用于基本醫(yī)療保險支出和公務員醫(yī)療補助支出等。

3.商業(yè)服務業(yè)等支出174.89萬元，主要用于單位職工工資、公用經(jīng)費、工傷保險等支出。

4.住房保障支出12.71萬元，主要用于住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

按經(jīng)濟科目分組其中：基本支出223.71萬元，項目支出0萬元。

1.按政府預算支出經(jīng)濟分類科目分，包含:（1）機關工資福利支出203.56萬元，其中：工資獎金補貼154.81萬元、社會保障繳費36.04萬元、住房公積金12.71萬元；（2）機關商品和服務支出19.10萬元，其中：辦公經(jīng)費3.48萬元、公務接待費0.3萬元、公務用車運行維護費2萬元、工會經(jīng)費2.04萬元、其他交通費用10.68萬元，其他商品和服務支出0.6萬元；（3）對個人和家庭的補助1.05萬元。

2.按部門預算支出經(jīng)濟分類科目分，包含：（1）工資福利支出203.56萬元，其中：基本工資48.26萬元、津貼補貼67.73萬元、獎金32.82萬元、其他工資福利支出6.0萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.95萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費9.53萬元、公務員醫(yī)療補助繳費8.01萬元、其他社會保障繳費1.55萬元、住房公積金12.71萬元；（2）商品和服務支出19.10萬元，其中：辦公費0.98萬元、印刷費0.3萬元、水費0.25萬元、電費0.18萬元、郵電費1.2萬元、物業(yè)管理費0.07萬元、差旅費0.5萬元、公務接待費0.3萬元、工會經(jīng)費2.04萬元、公務用車運行維護費2.0萬元、其他交通費用10.68萬元、其他商品和服務支出0.6萬元；（3）對個人和家庭的補助1.05萬元，其中：生活補助1.05萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。無

（一）與中央配套事項

我部門與中央配套事項。無

（二）按既定政策標準測算補助事項

我部門按既定政策標準測算補助事項。無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

我部門經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

我部門2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.3萬元，與上年2.3萬元持平具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

我部門2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

較上年無增減變化。

（二）公務接待費

我部門2021年公務接待費預算為0.3萬元，較上年0.3萬元增加0萬元，國內(nèi)公務接待批次為5次，共計接待50人次。

較上年無增減變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

我部門2021年公務用車購置及運行維護費為2.0萬元，與上年2.0萬元持平。其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費2.0萬元，與上年2.0萬元持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

較上年無增減變化。

八、重點項目預算績效目標情況

我部門2021年無重點項目支出預算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經(jīng)費。

6.政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

我部門2021年機關運行經(jīng)費安排8.42萬元，與上年的8.01萬元對比增加0.41萬元，增長5.12%，主要原因是在職人員增加，公用經(jīng)費預算增加。機關運行經(jīng)費8.01萬元分別安排辦公費0.98萬元、印刷費0.3萬元、水費0.25萬元、電費0.18萬元、郵電費1.2萬元、物業(yè)管理費0.07萬元、差旅費0.5萬元、公務接待費0.3萬元、工會經(jīng)費2.04萬元、公務用車運行維護費2.0萬元、其他商品和服務支出0.6萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預算表

附件：云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預算公開情況表（詳見附件）

牟定縣供銷社2021年部門預算重點領域財政項目文本公開

牟定縣供銷合作社聯(lián)合社

2021年3月31日

監(jiān)督索引號53232300947500111