監(jiān)督索引號53232300121300000

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年預(yù)算公開目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況表

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

縣委統(tǒng)戰(zhàn)部是縣委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門，主要承擔(dān)著了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進共識、加強團結(jié)等職責(zé)等?？傮w要求是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，以學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于加強和改進統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要思想為主線，以學(xué)習(xí)宣傳貫徹《中國共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例》為重點，全面落實中央、省、州召開的統(tǒng)戰(zhàn)部長會議精神，以進一步發(fā)揮新時代統(tǒng)一戰(zhàn)線法寶為目標(biāo)，堅持“夯實基礎(chǔ)、突出重點、守正創(chuàng)新”工作理念，繼續(xù)深入開展“干在實處，走在前列”大比拼，著力抓好思想引領(lǐng)、抓服務(wù)大局、抓風(fēng)險防范、抓能力提升，推動全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線工作高質(zhì)量發(fā)展，以優(yōu)異的成績向中國共產(chǎn)黨成立100周年獻禮。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

統(tǒng)戰(zhàn)部內(nèi)設(shè)3個股室：辦公室、經(jīng)濟和社會事務(wù)股、臺僑股。

（三）重點工作概述

1.貫徹落實黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的理論方針政策和決策部署，擬訂統(tǒng)一戰(zhàn)線工作政策和規(guī)劃，向同級黨委請示報告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作并提出意見建議。

2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指導(dǎo)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，組織協(xié)調(diào)開展日常監(jiān)督檢查。

3.負責(zé)發(fā)現(xiàn)、聯(lián)系和培養(yǎng)黨外代表人士，在同級黨委領(lǐng)導(dǎo)下做好黨外代表人士的政治安排。

4.開展黨外知識分子統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

5.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)民族工作，領(lǐng)導(dǎo)民族工作部門依法管理民族事務(wù)。

6.統(tǒng)一管理宗教工作，領(lǐng)導(dǎo)宗教工作部門依法管理宗教事務(wù)。

7.參與制定、推動落實鼓勵支持引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟發(fā)展的方針政策，統(tǒng)籌開展非公有制經(jīng)濟人士統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

8.統(tǒng)籌開展新的社會階層人士統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

9.會同有關(guān)部門開展港澳統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，開展對臺統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

10.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)海外統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，統(tǒng)一管理僑務(wù)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會團體涉僑工作。

11.協(xié)調(diào)推進統(tǒng)一戰(zhàn)線領(lǐng)域法治建設(shè)。

12.在統(tǒng)一戰(zhàn)線工作中落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，負責(zé)開展統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作。

13.完成同級黨委和上級黨委統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的其他任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制7人，事業(yè)編制0人。在職實有8人，退休人員3人，其中：財政全供養(yǎng)11人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員3人，其中：離休 0 人，退休3 人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部財務(wù)總收入144.09萬元，其中：上級補助0萬元，本級安排144.09萬元（其中：公共財政預(yù)算144.09萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理的教育收費0萬元），自籌資金0萬元（其中：事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元），結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。

與上年148.14萬元對比減少4.05萬元，下降2.7%，下降的主要原因：今年納入預(yù)算的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分，已歸口到社保中心集中支付，財政撥款收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2021年中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部財政撥款收入144.09萬元，其中：公共財政預(yù)算144.09萬元（其中：本級財力144.09萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，其他非稅收入0萬元），政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年148.14萬元對比減少4.05萬元，下降2.7%，下降的主要原因：今年納入預(yù)算的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分，已歸口到社保中心集中支付，財政撥款收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部預(yù)算總支出144.09萬元。財政撥款安排支出144.09萬元，其中：基本支出144.09萬元，與上年148.14萬元對比減少4.05萬元，下降2.7%，下降的主要原因：今年納入預(yù)算的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分，已歸口到社保中心集中支付，支出減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組主要用于：2013401 行政運行113.36萬元；2080501 行政單位離退休0.45萬元；2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出11.33萬元；2101101 行政單位醫(yī)療6.79萬元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助3.66萬元；2210201 住房公積金8.5萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部預(yù)算支出144.09萬元。（其中：基本支出144.09萬元，項目支出0萬元）

1.按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目分，包含：

（1）機關(guān)工資福利支出130.14萬元，其中：工資獎金補貼99.51萬元、社會保障繳費22.13萬元、住房公積金8.5萬元。

（2）機關(guān)商品和服務(wù)支出13.62萬元，其中：辦公費0.55萬元、水費0.13萬元、電費0.4萬元、差旅費0.76萬元、會議費0.2萬元、公務(wù)接待費0.48萬元、工會經(jīng)費1.36萬元、離退休公用經(jīng)費0.12萬元、公務(wù)用車運行維護費2.00萬元、其他交通費用7.62萬元。

（3）對個人和家庭補助0.33萬元，其中：生活補助0.33萬元。

2.按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目分，包含：

（1）工資福利支出130.14萬元，其中：基本工資31.66萬元、津貼補貼46.01萬元、獎金21.84萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費11.33萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費6.79萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費3.66萬元、工傷保險繳費0.35萬元、住房公積金8.5萬元。

（2）商品和服務(wù)支出13.62萬元，其中：辦公費0.55萬元；水費0.13萬元；電費0.4萬元；差旅費0.76萬元；會議費0.2萬元；公務(wù)接待費0.48萬元；工會經(jīng)費1.36萬元；離退休公用經(jīng)費0.12萬元；公務(wù)用車運行維護費2.00萬元；其他交通費用7.62萬元。

（3）對個人和家庭補助0.33萬元，其中：生活補助0.33萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目金額0萬元。

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目0萬元。

（二）與中央配套事項

無。

（三）按既定政策標(biāo)準測算補助事項

無。

（四）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

今年縣委統(tǒng)戰(zhàn)部不涉及政府采購。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.48萬元，與上年相同。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年相同，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年相同，主要原因是2020年、2021年年初預(yù)算均未安排因公出國（境）計劃。

（二）公務(wù)接待費

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0.48萬元，與上年持平。預(yù)計發(fā)生國內(nèi)公務(wù)接待批次為7批次，共計接待90人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.00萬元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費2.00萬元，與上年相同。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無項目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】

“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】

政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2021年部門預(yù)算總支出13.62萬元。與上年6萬元相比增加了7.62萬元。增加主要原因是預(yù)算口徑的變化，工資福利支出中的交通補貼放在了機關(guān)運行經(jīng)費的其他交通費用中，導(dǎo)致其他交通費用增加7.62萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門預(yù)算公開情況表

     中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部

2021年3月31日

監(jiān)督索引號53232300121300111