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牟定縣民族宗教事務(wù)局2021年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 牟定縣民族宗教事務(wù)局部門2021年預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣民族宗教事務(wù)局部門2021年部門基本支出預(yù)算公開表

1.財務(wù)收支預(yù)算總表

2.部門收入預(yù)算表

3.部門支出預(yù)算表

4.財政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

7.基本支出預(yù)算表

8.項目支出預(yù)算表

9.項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

10.項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

11.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

12.部門政府采購預(yù)算表

13.部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

14.對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

16.新增資產(chǎn)配置表

牟定縣民族宗教事務(wù)局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)全縣范圍內(nèi)的民族宗教事務(wù)。

1.負(fù)責(zé)中央和省、州黨委、政府有關(guān)民族宗教工作的方針、政策和法律法規(guī)的貫徹落實及宣傳教育工作；組織開展民族宗教工作重大問題的調(diào)查研究，掌握民族宗教動態(tài)，提出有關(guān)民族宗教工作的政策建議；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門履行民族宗教工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)黨和國家民族宗教政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實；擬訂我縣民族宗教工作的規(guī)范性文件，監(jiān)督檢查民族宗教政策和法律法規(guī)落實情況，保障少數(shù)民族和信教群眾的合法權(quán)益。

2.負(fù)責(zé)研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會事業(yè)方面的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)科技發(fā)展、對口幫扶和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系中的重大事項，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)社會穩(wěn)定工作，維護(hù)社會穩(wěn)定。

3.參與擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系，推進(jìn)實施民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對外交流與合作；參與涉及民族事務(wù)對外宣傳工作。

4.負(fù)責(zé)開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動，承辦牟定縣人民政府民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰活動，促進(jìn)各民族共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展；參與擬訂少數(shù)民族干部和人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部和人才隊伍的培養(yǎng)教育和推薦使用工作；做好少數(shù)民族代表人士和宗教界人士生活、學(xué)習(xí)等各項管理工作。

5.負(fù)責(zé)研究提出民族教育改革發(fā)展中的特殊政策建議；管理少數(shù)民族語文文字工作，指導(dǎo)少數(shù)民族語言文字的翻譯、出版和民族古籍的收集、整理、出版規(guī)劃等工作；負(fù)責(zé)民族識別和民族更改初審工作，審核和審批有關(guān)宗教事務(wù)。

6.負(fù)責(zé)依法保護(hù)宗教團(tuán)體和宗教活動場所的合法權(quán)益，保護(hù)宗教教職人員履行正常的教務(wù)活動，保護(hù)信教群眾正常的宗教活動；指導(dǎo)宗教團(tuán)體在憲法、法律和政策允許的范圍內(nèi)按照自身特點和《章程》獨立開展工作，加強自身建設(shè)；防止和制止不法分子利用宗教名義進(jìn)行非法活動，做好宗教涉外事務(wù)，抵制境外敵對勢力利用宗教對我進(jìn)行的滲透，配合有關(guān)部門對非法宗教活動進(jìn)行打擊。

7.鞏固和發(fā)展民族宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，積極推動民族宗教界人士進(jìn)行愛國主義、社會主義和維護(hù)法律尊嚴(yán)、維護(hù)人民利益、維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、維護(hù)祖國統(tǒng)一的自我教育，團(tuán)結(jié)和動員廣大信教群眾為全縣的改革開放、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會和諧穩(wěn)定服務(wù)。

8.承辦牟定縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣民族宗教事務(wù)局屬正科級行政單位，內(nèi)設(shè)股室3個：分別是示范創(chuàng)建辦、民族股、宗教股。

（三）重點工作概述

1.要堅持以鑄牢中華民族共同體意識，“中華民族一家親，同心共筑中國夢”為總目標(biāo),不斷鞏固和提升示范區(qū)創(chuàng)建成果。要深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會各級開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)創(chuàng)建及民族宗教工作會議精神，積極主動融入州委“1133”戰(zhàn)略，深入推進(jìn)“一樞紐兩區(qū)三基地”建設(shè)，全面深入持久開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作，加強各民族交往交流交融，構(gòu)建各民族共有精神家園，結(jié)合部門職能和全縣實際，深入思謀深入開展各種類型的民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范點，鑄牢中華民族共同體意識，促進(jìn)各民族共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展，創(chuàng)造共居、共學(xué)、共事、共樂的社會環(huán)境，持續(xù)鞏固提升省級民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣創(chuàng)建成果，成功創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣。

2.要多方結(jié)合爭項目，不斷改善民族地區(qū)群眾生產(chǎn)生活條件。全面建成小康社會及脫貧攻堅的“短板”及關(guān)鍵在少數(shù)民族和民族地區(qū)。要緊緊抓住中央對民族地區(qū)實行重大基礎(chǔ)設(shè)施項目取消縣級地方配套資金的差別化扶持政策、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、省級生態(tài)文明建設(shè)示范縣等機遇，重點圍繞集中打造“脫貧摘帽率先區(qū)、彝族文化展示帶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展新凹地、滇中腹部果蔬園、休閑娛樂好去處”五大示范工程，著力做好“十四五”民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及各項工作的落實。繼續(xù)列入全縣補短板惠民生“十大專項行動”等進(jìn)行統(tǒng)籌推進(jìn)，繼續(xù)優(yōu)先加強全縣少數(shù)民族和民族地區(qū)水、路、電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和種養(yǎng)殖業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持等民生項目。同時，要嚴(yán)格項目資金監(jiān)管和加大項目督促力度，確保在年內(nèi)各級民族專項資金補助項目全部完工并通過縣級驗收。

3.抓好民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳和民族團(tuán)結(jié)穩(wěn)定形勢研判。在抓民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳氛圍營造方面，要以《宗教事務(wù)條例》的學(xué)習(xí)貫徹為主線，完善示范縣宣傳實施方案，利用地方民族節(jié)日、電視、廣播、網(wǎng)絡(luò)、報刊、“小廣場·大喇叭”、手機信息媒介，設(shè)置展版、宣傳標(biāo)語和舉辦培訓(xùn)班等方式，在全縣干部群眾中深入開展黨的民族宗教政策法規(guī)、民族區(qū)域自治法、“三個離不開”教育和民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)建設(shè)相關(guān)知識等宣傳，鑄牢中華民族共同體意識，全面開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建進(jìn)機關(guān)、進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)軍營、進(jìn)宗教活動場所、進(jìn)醫(yī)院等“十進(jìn)”創(chuàng)建活動。在抓好民族團(tuán)結(jié)穩(wěn)定形勢研判工作方面，要樹立民族宗教工作無小事的大局意識，強化民族宗教意識形態(tài)及其網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管，加強民族宗教工作“一網(wǎng)兩單”建設(shè)，按屬地管理責(zé)任依法加強民族地區(qū)宗教活動場所管理及安全防范各項措施落實情況督促檢查。重視各類少數(shù)民族人才隊伍和縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（居）委會、重點少數(shù)民族聚居村的民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步及宗教信息員隊伍建設(shè)。在加強城市民族工作方面，要完善城鎮(zhèn)少數(shù)民族流動人口服務(wù)管理協(xié)調(diào)合作、社會服務(wù)、法律援助等機制，建立健全少數(shù)民族務(wù)工、經(jīng)商、就學(xué)、就業(yè)、技能培訓(xùn)和社會保障等服務(wù)體系，幫助少數(shù)民族群眾更好地融入城市和創(chuàng)業(yè)發(fā)展。定期開展少數(shù)民族和民族地區(qū)及重點宗教活動場所矛盾糾紛排查，確保全縣民族團(tuán)結(jié)和宗教領(lǐng)域和順。

4.重視信息宣傳和加強自身建設(shè)。一要進(jìn)一步統(tǒng)一思想和明確責(zé)任，深入推進(jìn)民宗部門“放管服”改革，加強民族宗教干部隊伍培訓(xùn)，把抓好民族宗教信息宣傳報送服務(wù)工作融入部門工作開展的全過程，按要求及時進(jìn)行民族專項資金安排使用等情況公示。二要結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育常態(tài)化制度化工作要求，進(jìn)一步深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大及十九屆四中、五中全會精神、習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神、《中國共產(chǎn)黨章程》等；要結(jié)合縣委巡察整改工作要求，抓好社會主義核心價值觀、黨風(fēng)廉政建設(shè)、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)創(chuàng)建、《中華人民共和國憲法》《宗教事務(wù)條例》等政治理論及政策法規(guī)學(xué)習(xí)；局領(lǐng)導(dǎo)班子成員要帶頭嚴(yán)格落實全面從嚴(yán)治黨“兩個責(zé)任”和黨風(fēng)廉政建設(shè) “一崗雙責(zé)”，強抓日常學(xué)習(xí)宣傳教育不放松，緊盯元旦、春節(jié)等關(guān)鍵節(jié)點和干部“三圈”重點環(huán)節(jié)監(jiān)督檢查，加強對工作不在狀態(tài)、履行職責(zé)不到位的黨員干部及時開展責(zé)任主體提醒談話和組織提醒談話，切實把執(zhí)紀(jì)監(jiān)督落實到日常細(xì)小工作中；認(rèn)真執(zhí)行民主集中制原則和按制度辦事和用制度管人，確保干部依紀(jì)依法干事。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制 6人，事業(yè)編制0人。在職實有10人，其中： 財政全供養(yǎng) 10人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 4人，其中： 離休0人，退休 4人。車輛編制1輛 ，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入183.99萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款183.99萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2021年財務(wù)總收入與2020年的219.08萬元對比減少35.09萬元，減少16.02%。一般公共預(yù)算財政撥款與2020年的219.08萬元相比減少35.09萬元，減少16.02%。減少主要原因：單位在職人員減少，公用經(jīng)費及人員經(jīng)費預(yù)算減少。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入183.99萬元，其中:本年收入183.99萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款183.99萬元（本級財力183.99萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與2020年219.08萬元對比部門財政撥款收入減少35.09萬元，減少16.02%。減少主要原因：單位在職人員減少，公用經(jīng)費及人員經(jīng)費預(yù)算減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出183.99萬元。財政撥款安排支出 183.99萬元，與2020年219.08萬元對比部門財政撥款收入減少35.09萬元，減少16.02%。減少主要原因：單位在職人員減少，公用經(jīng)費及人員經(jīng)費預(yù)算減少。其中：基本支出183.99萬元，與2020年對比部門財政撥款收入減少35.09萬元，減少16.02%。減少主要原因：單位在職人員減少，公用經(jīng)費預(yù)算減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務(wù)支出行政運行支出147.2萬元，主要用于我單位2021年度工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)支出。比2020年的168.89萬元減少21.69萬元，減少12.84%，減少原因：單位在職人員減少，公用經(jīng)費及人員經(jīng)費預(yù)算減少。

2.社會保障和就業(yè)支出13.86萬元，主要用于我單位2021年度實行歸口管理開支的統(tǒng)籌外離退休費用。比2020年的23.08萬元減少9.22萬元，減少39.95%，減少原因是單位在職人員減少，人員經(jīng)費預(yù)算減少。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.66萬元，主要用于我單位在職人員2021年度繳納的基本養(yǎng)老保險等各大保險支出。比2020年的14.71萬元減少2.05萬元，減少13.94%。減少原因是單位在職人員減少，人員經(jīng)費預(yù)算減少。

4.住房保障支出10.27萬元，主要用于我單位在職人員2021年度按人力資源部、社會保障部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。比2020年的12.39萬元減少2.12萬元，減少17.11%。減少原因是單位在職人員減少，人員經(jīng)費預(yù)算減少。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

按經(jīng)濟(jì)科目分類，包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出及對個人和家庭的補助支出：

1.工資福利支出：2021年工資福利支出163.98萬元，比2020年的200.26萬元減少36.28萬元，減少18.12%。減少主要原因：單位在職人員減少，公用經(jīng)費及人員經(jīng)費預(yù)算減少。

2.商品和服務(wù)支出：2021年商品和服務(wù)支出6.57萬元，與上年的7.95萬元相比減少1.38萬元，減少了17.36%，減少主要原因：一單位人員減少，年度預(yù)算隨之減少。

3.對個人和家庭的補助支出：2021年對個人和家庭補助支出4.03萬元（基本支出4.03萬元），比2020年的10.86萬元減少6.83萬元，減少62.89%，減少原因是財政預(yù)算系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)分類作了調(diào)整。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

2021年本單位基本支出沒有政府采購預(yù)算。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣民族宗教事務(wù)局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計5.6萬元，其中基本支出2.3萬元，與上年持平，項目支出3.3萬元，較上年的2.4萬元增加0.9萬元，增加37.5%，增長原因：2021年開展全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建工作需要加大預(yù)算。

具體變動情況如下：公務(wù)用車運行維護(hù)費3.5萬元，其中基本支出2萬元，與上年持平。項目支出1.5萬元，較2020年1.1萬元增長0.4萬元,增長36.37%，增長原因：2021年開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建工作需要加大預(yù)算。公務(wù)接待費2.1萬元，其中基本支出0.3萬元，與上年持平，項目支出1.8萬元，比上年的1.3萬元增長0.5萬元，增長38.46%，增長原因：2021年開展全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建工作需要加大預(yù)算。

（一）因公出國（境）費

牟定縣民族宗教事務(wù)局2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，以上年持平。

（二）公務(wù)接待費

公務(wù)接待費2.1萬元，其中基本支出0.3萬元，與上年持平，項目支出1.8萬元，比上年的1.3萬元增長0.5萬元，增長38.46%，預(yù)計國內(nèi)公務(wù)接待34批次，221人次。增長原因：2021年開展全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建工作需要加大預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為3.50萬元，較上年預(yù)算持平。其中公務(wù)用車購置費0萬元，較上年預(yù)算持平。公務(wù)用車運行維護(hù)費3.5萬元，較2020年3.10萬元增長0.4萬元,增長12.90%，增長原因：2021年開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建工作需要加大預(yù)算。

    共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

因我縣財政財力有限縣財政暫未批復(fù)縣級項目預(yù)算，也無重點領(lǐng)域財政項目資金使用情況，所以無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況，州本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）、州本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá))公開表為空表。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
   2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
   3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費這三項。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣民族宗教事務(wù)局2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排6.57萬元，與上年的7.95萬元相比減少1.38萬元，減少了17.36%，減少主要原因：一單位人員減少，年度預(yù)算隨之減少。

1.辦公費1.25萬元，比2020年2.41萬元減少1.16萬元，減少48.13%。減少原因一是2021年單位人員減少，二是根據(jù)工作實際調(diào)整了辦公費預(yù)算。

2.水費0.08萬元，比2020年的0.09萬元減少0.01萬元，減少11.11%，減少原因：單位人員減少，根據(jù)2020年的支出情況，2021年作了相應(yīng)的預(yù)算調(diào)整。

3.電費0.14萬元，比2020年的0.12萬元增加0.02萬元，增加16.67%，減少原因是根據(jù)2020年實際支出情況，2021年預(yù)算作了調(diào)整。

4.郵電費1.4萬元，與比2020年持平。

5.公務(wù)接待費0.3萬元，與上年持平。

6.工會經(jīng)費1.4萬元，比2020年的0.8萬元增加0.6萬元，增加75%。增加原因根據(jù)工資的增加，工會經(jīng)費預(yù)算也相應(yīng)增加。

7.因公出國境0萬元，與上年相比無變化。

8.公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元,與上年持平。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

附件：牟定縣民族宗教事務(wù)局2021年部門預(yù)算表_公開版

     牟定縣民族宗教事務(wù)局2021年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣民族宗教事務(wù)局

2021年3月30日

監(jiān)督索引號53232300130800111