監(jiān)督索引號53232300934200000

第一部分 牟定縣應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況表

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

牟定縣應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)組織起草安全生產(chǎn)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題。

2.承擔(dān)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查牟定縣人民政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

3.承擔(dān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，按分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理由縣管理的工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。

4.承擔(dān)非煤礦山企業(yè)和危險化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任，依法組織實施并指導(dǎo)監(jiān)督安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度，負(fù)責(zé)非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品和非藥品類易制毒化學(xué)品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

5.承擔(dān)工礦商貿(mào)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責(zé)任，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的管理工作，組織查處職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

6.負(fù)責(zé)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的貫徹執(zhí)行，監(jiān)督檢查重大危險源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位；承擔(dān)牟定縣安全生產(chǎn)委員會辦公室、牟定縣非煤礦山安全生產(chǎn)專項整治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、牟定縣危險化學(xué)品安全管理專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

7.負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)大檢查和專項督查；根據(jù)牟定縣人民政府的授權(quán)，牽頭組織生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況；負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)并監(jiān)督工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格考核、發(fā)證工作，以及除《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》規(guī)定以外的特種作業(yè)人員的安全資格考核、發(fā)證工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)檢測檢驗工作，在職責(zé)范圍內(nèi)監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會中介機構(gòu)和安全評價工作；負(fù)責(zé)組織擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)國家強制推廣的安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)應(yīng)用工作，組織開展安全生產(chǎn)工作對外交流與合作。

8.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)，負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，綜合管理安全生產(chǎn)傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計工作。

9.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴建工程項目（以下簡稱“建設(shè)項目”）的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用（以下簡稱“三同時”）情況。

10.承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我局成立于2019年3月，根據(jù)牟辦通（2019）3號關(guān)于印發(fā)《牟定縣應(yīng)急管理局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知規(guī)定，我局是牟定縣人民政府工作部門，為正科級。我局行政編制 14 名，設(shè)局長 1 名（正科級），副局長 4 名（副科級），股級職數(shù) 10 名。設(shè)10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：辦公室、應(yīng)急指揮中心、政策法規(guī)和安全生產(chǎn)執(zhí)法股、風(fēng)險監(jiān)測預(yù)案管理和災(zāi)害救助物資保障股、水旱地質(zhì)災(zāi)害救援管理股、火災(zāi)救援管理股、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)和基礎(chǔ)股、危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、非煤礦山股、政工室。根據(jù)牟編辦發(fā)（2020）18號關(guān)于設(shè)立政府專職消防隊的通知要求設(shè)立牟定縣政府專職消防隊，加掛牟定縣應(yīng)急管理綜合服務(wù)中心牌子，為縣應(yīng)急管理局所屬股級公益一類事業(yè)單位，核定事業(yè)編制5名。

（三）重點工作概述

1.強化事故預(yù)防，安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定向好。以事故防范為己任，認(rèn)真履行安全生產(chǎn)責(zé)任，深入貫徹落實各項措施，2020年以來，我縣切實把防災(zāi)減災(zāi)和安全生產(chǎn)工作扛在肩上，緊緊圍繞“防風(fēng)險、保安全”這一主線，壓實扛穩(wěn)工作責(zé)任，全力抓好安全生產(chǎn)工作，通過全縣上下的共同努力，全縣安全生產(chǎn)形勢總體穩(wěn)定。2020年1至12月，全縣共發(fā)生生產(chǎn)安全事故1起（重點工程建設(shè)領(lǐng)域），受傷1人，無死亡，同比事故起數(shù)、死亡人數(shù)下降100%，受傷人數(shù)上升100%，無較大及以上事故發(fā)生，安全生產(chǎn)形勢總體穩(wěn)定向好。

2.縣委縣政府高度重視，安全生產(chǎn)工作高位推動。今年以來，縣委、縣政府高度重視安全生產(chǎn)工作，認(rèn)真落實中央、省、州各級安全生產(chǎn)工作部署和各次會議精神，扎實推動《牟定縣安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的實施意見》《牟定縣黨政領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)責(zé)任制實施辦法》《關(guān)于實施安全工程三年行動計劃（2018-2020年）的意見》以及《楚雄州安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃》的落實，為推動《實施辦法》落到實處。

3.深入推進安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃，強化重點行業(yè)安全整治。2020年6月以來，按照省、州黨委政府關(guān)于安全生產(chǎn)工作的決策部署，縣委、縣人民政府高度重視，及時研究部署，全面推進安全生產(chǎn)專項整治三年行動。1至11月，縣應(yīng)急局共檢查企業(yè)222戶（次），下發(fā)執(zhí)法文書566份，發(fā)現(xiàn)隱患620條，督促整改隱患608條，立案查出21件，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓4戶，暫扣安全生產(chǎn)許可證5戶，監(jiān)督檢查罰款共計9.49萬元。全年組織開展綜合性督查檢查3次， 全發(fā)現(xiàn)問題和隱患217項，提出整改意見建議97條，完成整改211項，整改率97.23%。

4.安全工程三年行動圓滿收尾。牟定縣委、縣政府高度重視安全生產(chǎn)工作，認(rèn)真貫徹落實州委州政府關(guān)于實施安全工程三年行動計劃的決策部署，2018年12月制定印發(fā)了《牟定縣人民政府關(guān)于貫徹落實省州安全工程三年行動計劃（2018-2020年）的實施方案》，從2018年12月開始至2020年12月在全縣全面實施安全工程三年行動計劃。

通過實施安全工程三年行動計劃，全縣安全基礎(chǔ)狀況明顯改善，本質(zhì)安全水平明顯提升，安全生產(chǎn)形勢明顯好轉(zhuǎn)，截至“十三五”末，全縣實現(xiàn)了事故起數(shù)、死亡人數(shù)、受傷人數(shù)和直接經(jīng)濟損失持續(xù)保持“四個下降”的態(tài)勢，2019年到現(xiàn)在未發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全事故，實現(xiàn)了較大事故“零控制”的目標(biāo)，全縣安全生產(chǎn)形勢平穩(wěn)向好。

5.安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展實施意見全面推進。中央、省、州《實施意見》出臺后，我縣結(jié)合實際，及時起草了《實施意見》，并與縣級相關(guān)部門反復(fù)溝通協(xié)調(diào)，征求了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級相關(guān)部門的意見，通過政府門戶網(wǎng)站向社會廣泛征求意見建議、法律顧問法律審查，并經(jīng)2018年8月23日縣委社會體制改革專項小組第二次會議及2018年9月6日十七屆縣人民政府第34次常務(wù)會議審議通過，于2018年11月19日以《中共牟定縣委 牟定縣人民政府關(guān)于推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的實施意見》（牟發(fā)〔2018〕12號）進行了下發(fā)。

6.強化應(yīng)急救援隊伍建設(shè)，健全完善應(yīng)急預(yù)案，提升應(yīng)急救援能力?？h應(yīng)急管理局結(jié)合機構(gòu)改革后部分單位職責(zé)職能的轉(zhuǎn)變，組織新編和修訂完善了自然災(zāi)害類、安全生產(chǎn)類2大類9個應(yīng)急預(yù)案。開展了應(yīng)急力量摸底普查，掌握了縣級2支、鄉(xiāng)鎮(zhèn)96支應(yīng)急搶險力量情況。全縣組織開展了地質(zhì)災(zāi)害、道路交通、非煤礦山、地震、消防等6次應(yīng)急演練。全縣災(zāi)難應(yīng)急救援能力進一步得到提升。

7.強化防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作合力，為決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅提供安全穩(wěn)定的環(huán)境。在去年成立縣自然災(zāi)害應(yīng)急管理委員會及下設(shè)抗震救災(zāi)指揮部、森林草原防滅火指揮部、防汛抗旱指揮部、地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急指揮部“一委四部”的基礎(chǔ)上，今年調(diào)整充實了縣防災(zāi)減災(zāi)委員會成員單位，進一步明確了縣防災(zāi)減災(zāi)委員會及其辦公室、成員單位的工作職責(zé)，做到防災(zāi)減災(zāi)工作全縣一盤棋統(tǒng)一指揮，各部門責(zé)任清、任務(wù)明，各司其職，工作推進有序有力。自然災(zāi)害應(yīng)急管理履職能力進一步加強。建立災(zāi)害預(yù)警預(yù)報和災(zāi)情統(tǒng)計上報長效工作機制，及時將收集、上報災(zāi)情，爭取各方資金項目支持。及時有效救助了受災(zāi)群眾，確保了無一名群眾因災(zāi)而返貧，2020年縣應(yīng)急管理局發(fā)放自然災(zāi)害(抗旱)資金165萬元。發(fā)放救災(zāi)大米157050公斤、棉被2266床、衣服1431套、毛毯2269條、食用油4010升，有力支持了全縣決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅，全面建成小康社會的建設(shè)步伐。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制21人，其中：行政編制 16人，事業(yè)編制5人。在職實有24人，其中： 財政全額保障24人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入507.66萬元，其中：一般公共預(yù)算507.66萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年420.94萬元對比增加86.72萬元，增長21.6%，增加主要原因是：1.增加信息化平臺人員工資50萬元、民房火災(zāi)保險15萬元；2.單位增加1人增加相應(yīng)經(jīng)費。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入507.66萬元，其中:本年收入507.66萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款507.66萬元（本級財力507.66萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年420.94萬元對比增加86.72萬元，增長21.6%，增加主要原因是：1.增加信息化平臺人員工資50萬元、民房火災(zāi)保險15萬元；2.單位增加1人增加相應(yīng)經(jīng)費。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出507.66萬元。財政撥款安排支出507.66萬元，其中：基本支出507.66萬元，與上年420.94萬元對比增加86.72萬元，增長21.6%，增加主要原因是：1.增加信息化平臺人員工資50萬元、民房火災(zāi)保險15萬元；2.單位增加1人增加相應(yīng)經(jīng)費；項目支出0萬元，與上年0萬元對比增加0萬元，增長0%。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)15萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出33.73萬元、行政單位醫(yī)療18.09萬元、事業(yè)單位醫(yī)療1.8萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助8.43萬元、行政運行（林業(yè)和草原）20萬元、住房公積金25.3萬元、行政運行（應(yīng)急管理事務(wù)）335.31萬元、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)50萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目分，包含:（1）機關(guān)工資福利支出409.03萬元，其中：工資獎金補貼320.64萬元、社會保障繳費63.09萬元、住房公積金25.3萬元；（2）機關(guān)商品和服務(wù)支出63.63萬元，其中：辦公經(jīng)費9.08萬元、會議費0.6萬元、委托業(yè)務(wù)費50萬元、公務(wù)接待費1.95萬元、公務(wù)用車運行維護費2萬元；（3）對個人和家庭的補助35萬元，其中：社會福利和救助20萬元、其他對個人和家庭的補助15萬元。

2.按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目分，包含：（1）工資福利支出388.75萬元，其中：基本工資97.63萬元、津貼補貼135.05萬元、獎金63.94萬元、績效工資3.74萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費33.73萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費18.97萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費8.43萬元、其他社會保障繳費1.96萬元、住房公積金25.3萬元；（2）商品和服務(wù)支出83.91萬元，其中：辦公費4.22萬元、水費0.3萬元、電費0.2萬元、郵電費0.3萬元、會議費0.6萬元、公務(wù)接待費1.95萬元、勞務(wù)費50萬元、工會經(jīng)費4.06萬元、公務(wù)用車運行維護費2萬元、其他交通費用20.28萬元；（3）對個人和家庭的補助35萬元，其中：救濟費20萬元、其他對個人和家庭的補助15萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣應(yīng)急管理局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3.95萬元，較上年4萬元減少0.05萬元，下降1.25%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣應(yīng)急管理局2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年0萬元增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：較上年無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣應(yīng)急管理局2021年公務(wù)接待費預(yù)算為1.95萬元，較上年2萬元減少0.05萬元，下降2.5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計接待320人次。

增減變化原因：按照三公經(jīng)費有減無增的原則，適當(dāng)減少公務(wù)接待費開支。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣應(yīng)急管理局2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為2萬元，較上年2萬元增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年0萬元增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費2萬元，較上年2萬元增加0萬元，增0%。

共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因：較上年無增減變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

我部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排83.91萬元，與上年13.19萬元對比增加70.72萬元，增長536.16%，增加的主要原因是：

1.增加勞務(wù)費（信息監(jiān)控中心人員工資）50萬元，去年納入專項預(yù)算。

2.增加其他交通費20.28萬元，去年納入專項預(yù)算，今年在機關(guān)運行經(jīng)費中預(yù)算。

3.人員增加1人，增加相應(yīng)機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

牟定縣應(yīng)急管理局

2021年3月31日

監(jiān)督索引號53232300934200111