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牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)2021年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹黨和國(guó)家有關(guān)婦女工作的方針、政策，促進(jìn)男女平等。

2.動(dòng)員和組織婦女在決勝全面建成小康社會(huì)、奪取新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義偉大勝利、實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國(guó)夢(mèng)中作出積極努力。

3.代表和組織婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的管理；代表和維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，傾聽(tīng)婦女意見(jiàn)，反映婦女訴求，向有關(guān)部門提出有關(guān)建議，要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。

4.教育和引導(dǎo)婦女踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，提高綜合素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展。宣傳馬克思主義婦女觀，推動(dòng)落實(shí)男女平等基本國(guó)策，營(yíng)造有利于婦女全面發(fā)展的社會(huì)環(huán)境。宣傳表彰優(yōu)秀婦女、婦女組織典型，培養(yǎng)、推薦女性人才。

5.關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)渠道，建設(shè)服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大巾幗志愿者隊(duì)伍，加強(qiáng)“婦女之家”（學(xué)校）建設(shè)。加強(qiáng)與女性社會(huì)組織和社會(huì)各界的聯(lián)系，推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童和家庭服務(wù)。

6.對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)實(shí)行業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)。

7.承辦縣委、縣政府和上級(jí)婦聯(lián)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)3個(gè)業(yè)務(wù)股室，分別是：辦公室、婦女發(fā)展股、權(quán)益保障股，年初有干部職工7人。牟定縣婦女兒童工作委員會(huì)辦公室是縣政府負(fù)責(zé)管理婦女兒童工作的議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，辦公室設(shè)在縣婦聯(lián)，屬于常設(shè)機(jī)構(gòu)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2021年牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)的重點(diǎn)工作是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和習(xí)近平總書記關(guān)于婦女和婦女工作的重要論述，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，加強(qiáng)對(duì)婦女群眾引領(lǐng)服務(wù)聯(lián)系，不斷深化婦聯(lián)改革，加強(qiáng)黨的建設(shè)，切實(shí)貫徹落實(shí)中央、省州縣黨委的決策部署和上級(jí)婦聯(lián)的工作要求，團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大婦女為推進(jìn)牟定高質(zhì)量跨越式發(fā)展匯聚巾幗力量。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)7人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 0人。車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入119.67萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算119.67萬(wàn)元 。

與上年97.32萬(wàn)元對(duì)比增加22.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.68 %，增加主要原因是：一是人員增加2人，二是政策性職工增資；三是因職工工資增加，單位部分社保繳費(fèi)及住房公積金支出增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入119.67萬(wàn)元，其中:本年收入  119.67萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款119.67萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力119.67萬(wàn)元）。

與上年97.32萬(wàn)元對(duì)比增加22.35萬(wàn)元，增長(zhǎng) 18.68 %，增加主要原因是：一是人員增加2人，二是政策性職工增資；三是因職工工資增加，單位部分社保繳費(fèi)及住房公積金支出增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出119.67萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出119.67萬(wàn)元，其中：基本支出119.67萬(wàn)元，與上年97.32萬(wàn)元對(duì)比增加22.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.68%，增加主要原因：一是人員增加2人，二是政策性職工增資；三是因職工工資增加，單位部分社保繳費(fèi)及住房公積金支出增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出94.8萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出9.6萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出80.7萬(wàn)元、住房保障支出7.2萬(wàn)元。與上年97.32萬(wàn)元對(duì)比增加22.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.68%，增加主要原因：一是人員增加2人，二是政策性職工增資；三是因職工工資增加，單位部分社保繳費(fèi)及住房公積金支出增加。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組包括工資福利支出以及商品和服務(wù)支出（其中：基本支出119.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

1.工資福利支出116.29萬(wàn)元，主要包括基本工資26.83萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼39.07萬(wàn)元，獎(jiǎng)金19.04萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9.6萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.4萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.4萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.57萬(wàn)元，住房公積金7.2萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用6.18萬(wàn)元；

2.商品和服務(wù)支出3.38萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)，水、電費(fèi)，會(huì)議費(fèi)，工會(huì)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣婦聯(lián)2021 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.4萬(wàn)元，較上年0.4萬(wàn)元持平。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

無(wú)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣婦聯(lián)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.4萬(wàn)元，較上年 持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計(jì)接待50人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，與上年相同。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相同；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相同。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。2017年因公務(wù)用車制度改革，牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)原有公務(wù)用車1輛已被收回。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排3.38萬(wàn)元，與上年2.88萬(wàn)元對(duì)比增加0.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.79 %，增加主要原因是2021年年初納入預(yù)算干部職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)。

牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)

   2021年3月31日

第二部分

牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)2021年部門預(yù)算表（詳見(jiàn)附表）

牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)2021年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

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