牟定縣融媒體中心2021年預(yù)算公開目錄

第一部分 牟定縣融媒體中心2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣融媒體中心2021年部門預(yù)算公開表

1.部門財務(wù)收支總體情況表

2.部門收入預(yù)算表

3.部門支出預(yù)算表

4.部門財政撥款收支預(yù)算總況表

5.部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

6.一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費”支出預(yù)算表

7.部門基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

8.部門項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

9.項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

10.項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

11.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

12.部門政府采購預(yù)算表

13.政府購買服務(wù)預(yù)算表

14.對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

16.新增資產(chǎn)配置表

　牟定縣融媒體中心2021年部門預(yù)算編制說明

    一、基本職能及主要工作

   （一）部門主要職責(zé)：宣傳和貫徹黨的路線方針政策和省、州重大政策措施、重要工作部署，統(tǒng)籌組織廣播電視宣傳；組織廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn)，確保安全播出；堅持正確輿論導(dǎo)向，加強(qiáng)和改進(jìn)輿論監(jiān)督；加強(qiáng)廣播電視制播能力建設(shè)，建設(shè)新媒體傳播平臺，推動媒體融合發(fā)展。

   （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：牟定縣融媒體中心為縣委直屬公益一類事業(yè)單位，縣委編辦核定本單位事業(yè)編制30名?，F(xiàn)有再職在編人員共25人，其中管理人員4人，專技人員18人，工勤人員3人。

（三）重點工作概述:一是堅持正面宣傳為主的方針，在主題宣傳、系列報道上抓改革，在豐富內(nèi)容、靈活形式上抓創(chuàng)新，更多地把話筒和鏡頭對準(zhǔn)現(xiàn)實生活、對準(zhǔn)基層群眾，充分發(fā)揮新聞宣傳主陣地、主力軍作用，集中精力辦好《牟定新聞》及其他專欄節(jié)目，努力提高新聞質(zhì)量、多出精品。二是加快推進(jìn)縣級融媒體中心建設(shè)，加快單位效能化、規(guī)范化建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)隊伍建設(shè)和管理，著力鍛造一支政治強(qiáng)、思想好、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)正的融媒體干部隊伍。三是積極做好廣播電視傳統(tǒng)媒體和新興媒體融合發(fā)展工作，著力辦好廣播電視新媒體的“兩微一端”(微信、微博、客戶端)，全力抓好廣播電視新媒體建設(shè)。 四是按照國家和省州要求，著力推進(jìn)縣級融媒體中心建設(shè)，加大廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有效整合縣級媒體資源，著力推進(jìn)傳統(tǒng)媒體與新媒體融合發(fā)展，逐步實現(xiàn)資源通融、內(nèi)容兼融、宣傳互融的全新媒體建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；截至2020年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：在職人員編制30人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制30人。在職實有25人，其中： 財政全供養(yǎng) 25人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 11人，其中： 離休 0人，退休11人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入359.68萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款359.68萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。2020年部門財務(wù)總收入358.23萬元，本年度與上年度相比增加預(yù)算1.45萬元。原因為人員工資正常晉升。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 359.68萬元，其中:本年收入359.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款359.68萬元（本級財力359.68萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。2020年部門財政撥款收入358.23萬元，本年度與上年度相比增加預(yù)算1.45萬元。原因為人員工資正常晉升。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 359.68萬元。財政撥款安排支出 359.68萬元，其中：基本支出359.68萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、文化旅游體育傳媒廣播電視支出262.17萬元，主要用于在職人員工資、公用經(jīng)費支出及退休人員工資（財政補(bǔ)差人員）支出。2020年度文化旅游體育傳媒廣播電視支出256.13萬元，本年度與上年度相比增加預(yù)算6.04萬元。原因為人員工資正常晉升。

2.社會保障和就業(yè)支出43.22萬元，主要用于繳納人員養(yǎng)老保險、工傷保險等支出。2020年度社會保障和就業(yè)支出49.96萬元，本年度與上年度相比減少預(yù)算6.74萬元。原因為2021年度退休人員工資劃入縣社保局統(tǒng)一核算。

3.衛(wèi)生健康支出30.05萬元，主要用于基本醫(yī)療保險支出和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出等。2020年度衛(wèi)生健康支出28.63萬元，本年度與上年度相比增加預(yù)算1.42萬元。原因為人員工資正常晉升致其醫(yī)療保險支出和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費基數(shù)增加。

4.住房保障支出24.24萬元，主要用于住房公積金支出。2020年度住房保障支出23.51萬元，本年度與上年度相比增加預(yù)算0.73萬元。原因為人員工資正常晉升致其住房公積金繳費基數(shù)增加。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

按經(jīng)濟(jì)科目分類包括工資福利支出，商品和服務(wù)支出，對個人和家庭的補(bǔ)助支出（其中：基本支出359.68萬元，項目支出0萬元）。工資福利支出334.61萬元。其中，基本工資90.92萬元，績效工資97.11萬元，津貼補(bǔ)貼58.96萬元，基本養(yǎng)老保險32.32萬，基本醫(yī)療保險19.54萬，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助10.51萬元,工傷保險1.01萬元,住房公積金24.24萬元。商品和服務(wù)支出14.38萬元。其中，辦公費5.44萬元，差旅費4萬元，公務(wù)接待費1萬元，工會經(jīng)費1.94萬元。公務(wù)用車支行維護(hù)費2.0萬元。

對個人和家庭的補(bǔ)助支出10.69萬元，其中退休人員（財政補(bǔ)差人員）財政部分工資10.46萬元，生活補(bǔ)助0.23萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目：無

（二）與中央配套事項

部門與中央配套事項：無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項：無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，未編制政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣融媒體中心2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3萬元，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣融媒體中心2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣融媒體中心2021年公務(wù)接待費預(yù)算為1萬元。2020年度預(yù)算2萬元，本年度與上年度相比減少1萬元，原因是響應(yīng)政府厲行節(jié)約原則。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

牟定縣融媒體中心2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為2萬元，與上年度一致。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我部門2021年無重點項目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

（二）行政運行和事業(yè)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

我部門2021年事業(yè)運行經(jīng)費安排14.38萬元。2020年事業(yè)運行經(jīng)費安排14.4萬元，本年度與上年度相比較減少0.2萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

2021年我部門整體績效目標(biāo)及項目預(yù)算績效目標(biāo)嚴(yán)格按照績效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項目績效圍繞部門總體績效目標(biāo)開展。各項目績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2021年預(yù)算執(zhí)行過程中，我部門將圍繞預(yù)期績效目標(biāo)，對項目的實施情況進(jìn)行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確?？冃繕?biāo)如期實現(xiàn)。

（五）扶貧資金情況說明

2021年度縣財政未安排我部門扶貧資金預(yù)算。

（六）空表情況說明

1、由于我部門2021度政府性基金未納入預(yù)算，《政府性基金預(yù)算支出情況表》為空表。

2、由于我部門2021年度項目支出未納入預(yù)算，故《縣本級項目支出績效目標(biāo)表》為空表。

3、由于我部門2021年度無項目支出安排，《縣本級項目支出績效目標(biāo)表》為空表。

4、由于我部門2021年度無對下轉(zhuǎn)移支付支出安排，《對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》為空表。

5、由于我部門2021年度基本支出中無政府采購支出安排，《部門政府采購情況表》為空表。

6、由于我部門2021年度基本支出中無政府采購服務(wù)支出安排，《部門政府采購服務(wù)情況表》為空表。

7、鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2021年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。

8、由于我部門2021年度無由我部門經(jīng)營的國有資本，《國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表》為空表。

9、由于我部門2021年度基本支出中無項目支出安排，《部門項目支出情況表》為空表。

（七）2021年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開

無

附件：牟定縣融媒體中心部門預(yù)算_公開版.xlsx

牟定縣融媒體中心

2021年4月1日