監(jiān)督索引號53232300171400000

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會2021年預(yù)算公開目錄

第一部分 牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會2021年部門預(yù)算編制說明 

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹中央、省委、州委和縣委關(guān)于工商聯(lián)工作的方針、政策，對我縣非公有制經(jīng)濟發(fā)展情況和非公經(jīng)濟代表人士情況開展調(diào)查研究；向縣委、縣政府和州工商聯(lián)報告我縣工商聯(lián)工作開展情況，提出開展工商聯(lián)工作的意見和建議。

2.加強和改進非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作。引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟代表人士學(xué)習(xí)貫徹黨的路線方針政策，遵守國家法律法規(guī)，培養(yǎng)擁護黨的領(lǐng)導(dǎo)、走中國特色社會主義道路的非公有制經(jīng)濟人士隊伍。

3.參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。密切同非公有制經(jīng)濟人士的聯(lián)系，深入了解他們的意愿和要求，向縣委、縣政府提出相關(guān)意見和建議。幫助非公有制經(jīng)濟代表人士提高參政議政能力和水平，積極反映社情民意，有序參與政治生活和社會事務(wù)。做好我縣非公有制經(jīng)濟代表人士政治安排的推薦工作。

4.推動我縣非公有制經(jīng)濟組織的經(jīng)貿(mào)交流和協(xié)作，積極探索服務(wù)載體和機制，為非公有制企業(yè)提供信息、法律、融資、技術(shù)、人才等方面服務(wù)，引導(dǎo)非公有制企業(yè)按照科學(xué)發(fā)展觀要求，加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，推進結(jié)構(gòu)調(diào)整和自主創(chuàng)新，不斷增強市場競爭能力、抵御風(fēng)險能力和可持續(xù)發(fā)展能力，促進經(jīng)濟社會的發(fā)展。

5.加強行業(yè)協(xié)會商會建設(shè)。履行社會團體業(yè)務(wù)主管單位職責(zé)，指導(dǎo)和推動行業(yè)協(xié)會商會組織完善法人治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范內(nèi)部管理、依照法律和章程開展活動，發(fā)揮宣傳政策、提供服務(wù)、反映訴求、維護權(quán)益、加強自律的作用。

6.參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，促進社會和諧穩(wěn)定。參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系三方會議，同人力資源保障部門、工會組織和其他有關(guān)企業(yè)方代表一道，共同推動勞動關(guān)系立法和勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制建設(shè)，共同研究解決勞動關(guān)系中的重大問題和調(diào)處勞動爭議。

7.代表并維護會員的合法權(quán)益，反映會員的意見、要求和建議，參與經(jīng)濟糾紛的調(diào)解、仲裁，維護其合法權(quán)益。

8.承辦縣委、縣政府交辦和有關(guān)部門委托事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣工商聯(lián)現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個，辦公室、會員管理股、經(jīng)濟維權(quán)股。

（三）重點工作概述

1.強化理論武裝，抓好思想政治工作。持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，習(xí)近平總書記在民營企業(yè)座談會上講話、在企業(yè)家座談會上的講話、習(xí)近平總書記關(guān)于民營經(jīng)濟統(tǒng)戰(zhàn)工作的重要指示精神，準確把握新時代民營經(jīng)濟發(fā)展的新要求，堅持用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想統(tǒng)領(lǐng)工作，教育引導(dǎo)廣大非公有制經(jīng)濟人士進一步堅定理想信念，不忘初心、牢記使命，爭當優(yōu)秀社會主義建設(shè)者。切實加強黨對工商聯(lián)工作的領(lǐng)導(dǎo)，以思想建設(shè)和政治建設(shè)為重點，教育和引導(dǎo)工商聯(lián)系統(tǒng)黨員、領(lǐng)導(dǎo)干部增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”。

2.提高服務(wù)非公有制經(jīng)濟發(fā)展的能力。一是深入開展“四萬三進”活動，把政策宣傳、政策服務(wù)、政策兌現(xiàn)“三進”市場主體活動與優(yōu)化提升營環(huán)境等工作結(jié)合起，對市場主體反映的問題及時匯總上報，為非公有制經(jīng)濟發(fā)展做好服務(wù)。二發(fā)揮好服務(wù)平臺作用，繼續(xù)加強維權(quán)、創(chuàng)業(yè)就業(yè)、參政議政、回饋社會等平臺建設(shè)，激發(fā)非公有制經(jīng)濟人士創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)造活力。

3.引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟人士履行社會責(zé)任。一是將“萬企幫萬村”精準扶貧與企業(yè)發(fā)展實際結(jié)合起來，培育發(fā)展新動能，引導(dǎo)企業(yè)推動實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，做好企業(yè)在精準扶貧與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略中的有效銜接。二是引導(dǎo)企業(yè)家弘揚光彩精神，積極回報社會。

4.加強自身履職能力建設(shè)。一是抓好工商聯(lián)所屬商（協(xié)）會改革和牟定縣工商聯(lián)深化改革實施方案的貫徹落實，促進工商聯(lián)工作水平提升。二是抓好會員發(fā)展、“四好商會”、“五好”縣級工商聯(lián)創(chuàng)建工作，夯實工作基礎(chǔ)。三是圍繞中心，服務(wù)大局，扎實開展“干在實處，走在前列”大比拼，愛國衛(wèi)生七個專項行動等工作。

5.加強黨建工作。一是抓好機關(guān)黨建工作。二是加強對所屬商協(xié)會及會員企業(yè)黨建工作指導(dǎo)，鞏固和擴大黨建工作“兩個覆蓋”。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制 3人，事業(yè)編制0人，工勤編制1人。在職實有7人，其中： 財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 1人，其中： 離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入 124.87萬元，其中：一般公共預(yù)算124.87萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年108.64萬元對比增加16.23萬元，增長14.94%，增加原因是2020年做預(yù)算時，我單位干部職工只有6人時，2021年做預(yù)算時，我單位干部職工有7人。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 124.87萬元，其中:本年收入124.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款124.87萬元（本級財力124.87萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年108.64萬元對比增加16.23萬元，增長14.94%，增加主要原因是做預(yù)算時單位人員比上年增加1人。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 124.87萬元。財政撥款安排支出 124.87萬元，其中：基本支出124.87萬元，與上年108.64萬元對比增加16.23萬元，增長14.94%，增加主要原因是單位人員增加1人；項目支出0萬元，與上年0萬元持平，無增減原因。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按功能科目分類情況，主要用于：

1. 一般公共服務(wù)支出-行政運行98.49萬元，主要用于支付單位人員工資、獎金福利支出、各種社會保障繳費、辦公費、電費、會議費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費等機關(guān)日常運行經(jīng)費；

2. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出0.04萬元，主要用于退休干部公用經(jīng)費開支。

3.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.06元，主要用于本單位基本養(yǎng)老保險費單位繳納部分的經(jīng)費開支。

4. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療5.96萬元，主要用于醫(yī)療保險單位繳納部分的經(jīng)費開支，包含大病保險。

5. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助2.78萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助單位繳納部分的經(jīng)費開支。

6. 住房保障支出7.54萬元，主要用于住房公積金單位繳納部分的經(jīng)費開支。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出124.87萬元，項目支出0萬元），主要用于：

1.工資福利支出114.72萬元。其中：基本工資29.03萬元、津貼補貼39.82萬元、獎金2.42萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費10.06萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費5.66萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費2.78萬元、其他社會保障繳費（大病保險）0.3萬元、其他社會保障繳費（工傷保險）0.31萬元、住房公積金7.54萬元、機關(guān)綜合績效獎金16.8萬元）

2.商品和服務(wù)支出：10.15萬元。其中：辦公費0.36萬元、電費0.2萬元、水費0.2萬元、郵電費0.36萬元、物業(yè)管理費0.07萬元、會議費0.6萬元、公務(wù)接待費0.4萬元、工會經(jīng)費1.2萬元、其他交通費用6.72萬元、其他商品和服務(wù)支出0.04萬元。

3.對個人和家庭補助支出0萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標準測算補助事項

無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

我單位無政府采購預(yù)算項目。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣工商聯(lián)2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.4萬元，較上年0萬元增加0.4萬元，增長100%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣工商聯(lián)2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年0萬元增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣工商聯(lián)2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0.4萬元，較上年0萬元增加0.4萬元，增長100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，預(yù)計接待60人次。

主要用于接待上級部門到我單位調(diào)研、縣市之間走訪交流及掛包村委會對接工作。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣工商聯(lián)2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年0萬元增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年0萬元增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年0萬元增加0萬元，增長0%。

共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

6.公共財政預(yù)算收入：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

7.一般預(yù)算財政撥款（補助）收入：是指財政部門撥入的各類經(jīng)費。

8.事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入，

9.其他收入：是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈收入等。

10.“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)：是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣工商聯(lián)2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排10.15萬元，與上年2.98萬元對比增加7.17萬元，增長240.6%，增加主要原因是會議費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費及其他交通費用的增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會

2021年4月1日

監(jiān)督索引號53232300171400111