監(jiān)督索引號53232300121600000

中共牟定縣委政法委2021年預(yù)算公開目錄

第一部分 中共牟定縣委政法委2021年部門預(yù)算編制說明 

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中共牟定委政法委2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

中共牟定縣委政法委2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

(1)根據(jù)黨的路線、方針、政策和縣委的部署，統(tǒng)一全縣政法各部門的思想和行動；(2)對一定時期內(nèi)全縣的政法工作作出全局性部署，并抓好貫徹落實；(3)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護社會穩(wěn)定工作；(4)組織協(xié)調(diào)全縣綜治工作，推動各項措施的落實；(5)檢查政法各部門執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針政策情況，研究制定嚴(yán)格執(zhí)法、落實黨的方針政策的具體措施；(6)支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門工作，督促大案要案的查處，研究協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件；(7)組織推動政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究，探索政法工作改革，并通過改革進一步加強政法工作；(8)研究加強政法隊伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，向縣委及其組織部門提出政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部任免的建議和意見，協(xié)助考察考核；(9)指導(dǎo)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的政法綜治工作；(10)辦理縣委和州委政法委、州綜治委交辦的其它事項。牟定縣委政法委用《政府會計制度》進行會計核算。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

政法委機關(guān)內(nèi)設(shè)8個股室（政工辦、政法辦、執(zhí)法監(jiān)督股、政治安全維穩(wěn)指導(dǎo)股、反邪教協(xié)調(diào)股、基層社會治理和綜治督導(dǎo)股、新聞宣傳與信息化股、法學(xué)會），屬財政全額撥款單位。

（三）重點工作概述

在縣委、縣人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和州委政法委的指導(dǎo)幫助下，始終堅持以法治為引領(lǐng)、以深化改革為動力、以科技信息應(yīng)用為支撐，以“防風(fēng)險、強服務(wù)，抓重點、補短板”為手段，在化解社會矛盾、創(chuàng)新社會治理、夯實基層基礎(chǔ)等方面主動作為，各項工作取得了新成效、新進展。一是把黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)貫徹到各方面全過程。提高政治站位，強化思想建設(shè)，堅定“四個自信”，增強“四個意識”，踐行“兩個維護”。加強政治建設(shè)，強化政治引領(lǐng)，始終把政治建設(shè)放在首位，嚴(yán)守政法紀(jì)律和政治規(guī)矩，認真貫徹執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨政法工作條例》和省委《實施細則》，確保黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)在全縣政法機關(guān)不折不扣貫徹落實。二是以維護國家安全和社會穩(wěn)定為首要，平安牟定建設(shè)取得新成效。實現(xiàn)全國和省、州、縣“兩會”期間及重要節(jié)點全縣社會大局穩(wěn)定；壓實政法領(lǐng)域意識形態(tài)工作責(zé)任制，管住管好政法領(lǐng)域意識形態(tài)陣地；以推進全國市域社會治理現(xiàn)代化試點為契機，緊緊圍繞打造共建共治共享社會治理新格局，籌集資金建成縣、鄉(xiāng)、村三級綜治中心，全縣所有自然村實現(xiàn)“全域覆蓋、全網(wǎng)共享、全時可用、全程可控”的“雪亮工程”視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，有效提高了市域社會治理的智能化水平；持續(xù)將“一村一警一助理”警務(wù)機制作為發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”的重要途徑做精、做細、做實，依托“三圈四層”大數(shù)據(jù)立體化治安防控體系及黨建引領(lǐng)“一部手機治理通”平臺，構(gòu)建“黨建+網(wǎng)格+一部手機治理通+治理”的基層社會治理新模式，實現(xiàn)黨建和治理深度融合；發(fā)揮政法機關(guān)職能，強化涉疫情防控案件辦理，助力全縣各行各業(yè)按期復(fù)工復(fù)產(chǎn)貢獻了政法力量；發(fā)揮政法機關(guān)主力軍作用，合力攻堅創(chuàng)平安，2020年，全縣群眾安全感滿意率97.3%，位列全省第10位、全州第3位，榮獲“省級先進平安縣”稱號，全縣社會治安秩序良好有序，人民群眾安居樂業(yè)。三是緊扣深挖根治和長效常治“兩條主線”打贏打好掃黑除惡收官之戰(zhàn)。持續(xù)打好掃黑除惡專項斗爭“五大攻堅戰(zhàn)”，開辟“五大戰(zhàn)場”，健全完善“五大機制”，扎實開展“六清行動”，最大限度壓縮黑惡勢力違法犯罪空間，社會環(huán)境得到全面凈化。四是崇尚法治、厲行法治，法治牟定建設(shè)實現(xiàn)新飛躍，成功創(chuàng)建全國第一批40個地區(qū)之一、全省唯一全國法治政府建設(shè)示范縣。五是以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，著力鍛造“五個過硬”政法鐵軍。以全面從嚴(yán)管黨治黨政治責(zé)任落實為依托，著力推進政法隊伍建設(shè)；以強化政治責(zé)任和擔(dān)當(dāng)作為根本，促進政法隊伍履職盡責(zé)；嚴(yán)守紅線，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行“三個規(guī)定”。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣委政法委編制2021年部門預(yù)算單位共1個，為財政全額供給單位。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制11人，事業(yè)編制2人。在職實有17人，其中： 財政全額保障17人。

離退休人員 5人，其中：退休 5人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入365.85萬元，其中：一般公共預(yù)算365.85萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年281.45萬元對比增加84.4萬元，增長29.99%，增加主要原因是單位職能及人員增加，財務(wù)收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入365.85萬元，其中:本年收入365.85萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款365.85萬元（本級財力365.85萬元），政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年281.45萬元對比增加84.4萬元，增長29.99%，增加主要原因是單位職能及人員增加，財政撥款收入增加。 

四、預(yù)算單位支出情況 

2021年部門預(yù)算總支出365.85萬元。財政撥款安排支出365.85萬元，其中：基本支出365.85萬元，與上年281.45萬元對比增加84.4萬元，增長29.99%，增加主要原因是單位職能及人員增加，導(dǎo)致支出經(jīng)費增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出－其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出301.41萬元，主要用于單位人員工資性支出和公用支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休公用經(jīng)費0.2萬元，主要用于保障單位離退休人員的公用經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出24.25萬元，主要用于單位人員基本養(yǎng)老保險繳費。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療13.08萬元，主要用于行政單位人員醫(yī)療保險補助。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療1.41萬元，主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療保險補助。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助7.31萬元，主要用于單位人員醫(yī)療補助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金18.19萬元，主要用于單位人員住房公積金繳納。

財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出365.85萬元，項目支出0萬元。）

1.按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目分，包含：(1)機關(guān)工資福利支出320.46萬元，其中：工資獎金補貼231.21萬元、社會保障繳費46.79萬元、住房公積金18.19萬元；(2)機關(guān)商品和服務(wù)支出45.36萬元，其中：辦公經(jīng)費18.24萬元、差旅費4萬元、會議費2萬元、培訓(xùn)費2萬元、公務(wù)接待費1萬元、公務(wù)用車運行維護費2萬元、其他交通費用14.46萬元。

2.按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目分，包含包含：(1)機關(guān)工資福利支出320.46萬元，其中：工資獎金補貼231.21萬元、社會保障繳費46.79萬元、住房公積金18.19萬元；(2)機關(guān)商品和服務(wù)支出45.36萬元，其中：辦公經(jīng)費18.24萬元、差旅費4萬元、會議費2萬元、培訓(xùn)費2萬元、公務(wù)接待費1萬元、公務(wù)用車運行維護費2萬元、其他交通費用14.46萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

     無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣委政法委2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1萬元，與上年1萬元持平。

（一）因公出國（境）費

因公出國（境）費無預(yù)算，上年也無預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣委政法委2021年公務(wù)接待費預(yù)算為1萬元，與上年持平。國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計接待200人次。

  （三）公務(wù)用車購置及運行維護費

公務(wù)用車購置及運行維護費無預(yù)算，上年也無預(yù)算。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

為扎實推進縣委政法委算績效管理工作，切實提高財政資金使用效益，進一步加強牟定縣委政法委預(yù)算績效管理，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《預(yù)算績效管理工作考核辦法》（財預(yù)〔2015〕25號）等有關(guān)規(guī)定，明確預(yù)算績效管理工作的組織股室（中心）、預(yù)算績效具體執(zhí)行股室（中心）及其主要職責(zé)、績效目標(biāo)編制與審核要求及方法，嚴(yán)格績效跟蹤和評價過程，進一步提高預(yù)算的前瞻性和有效性，增強預(yù)算績效管理的科學(xué)性、規(guī)范性。

重點項目績效目標(biāo)：

一是把黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)貫徹到各方面全過程。提高政治站位，強化思想建設(shè)，堅定“四個自信”，增強“四個意識”，踐行“兩個維護”。加強政治建設(shè)，強化政治引領(lǐng)，始終把政治建設(shè)放在首位，嚴(yán)守政法紀(jì)律和政治規(guī)矩，認真貫徹執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨政法工作條例》和省委《實施細則》，確保黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)在全縣政法機關(guān)不折不扣貫徹落實。

二是以維護國家安全和社會穩(wěn)定為首要，平安牟定建設(shè)取得新成效。實現(xiàn)全國和省、州、縣“兩會”期間及重要節(jié)點全縣社會大局穩(wěn)定；壓實政法領(lǐng)域意識形態(tài)工作責(zé)任制，管住管好政法領(lǐng)域意識形態(tài)陣地；以推進全國市域社會治理現(xiàn)代化試點為契機，緊緊圍繞打造共建共治共享社會治理新格局，籌集資金建成縣、鄉(xiāng)、村三級綜治中心，全縣所有自然村實現(xiàn)“全域覆蓋、全網(wǎng)共享、全時可用、全程可控”的“雪亮工程”視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，有效提高了市域社會治理的智能化水平；持續(xù)將“一村一警一助理”警務(wù)機制作為發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”的重要途徑做精、做細、做實，依托“三圈四層”大數(shù)據(jù)立體化治安防控體系及黨建引領(lǐng)“一部手機治理通”平臺，構(gòu)建“黨建+網(wǎng)格+一部手機治理通+治理”的基層社會治理新模式，實現(xiàn)黨建和治理深度融合；發(fā)揮政法機關(guān)職能，強化涉疫情防控案件辦理，助力全縣各行各業(yè)按期復(fù)工復(fù)產(chǎn)貢獻了政法力量；發(fā)揮政法機關(guān)主力軍作用，合力攻堅創(chuàng)平安，2020年上半年，全縣群眾安全感滿意率97.3%，位列全省第10位、全州第3位，榮獲“省級先進平安縣”稱號，全縣社會治安秩序良好有序，人民群眾安居樂業(yè)。

三是緊扣深挖根治和長效常治“兩條主線”打贏打好掃黑除惡收官之戰(zhàn)。持續(xù)打好掃黑除惡專項斗爭“五大攻堅戰(zhàn)”，開辟“五大戰(zhàn)場”，健全完善“五大機制”，扎實開展“六清行動”，最大限度壓縮黑惡勢力違法犯罪空間，社會環(huán)境得到全面凈化。

四是崇尚法治、厲行法治，法治牟定建設(shè)實現(xiàn)新飛躍，成功創(chuàng)建全國第一批40個地區(qū)之一、全省唯一全國法治政府建設(shè)示范縣。

五是以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，著力鍛造“五個過硬”政法鐵軍。以全面從嚴(yán)管黨治黨政治責(zé)任落實為依托，著力推進政法隊伍建設(shè)；以強化政治責(zé)任和擔(dān)當(dāng)作為根本，促進政法隊伍履職盡責(zé)；嚴(yán)守紅線，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行“三個規(guī)定”。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣委政法委2021年機關(guān)運行經(jīng)費根據(jù)實有人數(shù)和定額標(biāo)準(zhǔn)安排29.24萬元，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費，福利費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。與上年29.24萬元持平。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

                            中共牟定縣委政法委

2021年3月31日

監(jiān)督索引號53232300121600111