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牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年預(yù)算公開目錄

第一部分 牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家和省、州、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)法律法規(guī)和方針政策。擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)政策措施；會同有關(guān)部門組織擬訂城鎮(zhèn)建設(shè)資金項目計劃并監(jiān)督實施。

2.承擔(dān)指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理職責(zé)。負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)城鎮(zhèn)建設(shè)管理，管理城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)、市政設(shè)施、綠化亮化、市容市貌工作。

3.承擔(dān)城市管理綜合行政執(zhí)法職責(zé)，貫徹實施城市管理有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章，擬訂城市管理綜合行政執(zhí)法規(guī)劃計劃和政策措施并組織實施，負(fù)責(zé)城市管理綜合行政執(zhí)法工作。

4.擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)政策并監(jiān)督實施。指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全運營和應(yīng)急管理；指導(dǎo)城鄉(xiāng)特色風(fēng)貌改造、農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)垃圾處理設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)村民居通用圖的推廣使用；指導(dǎo)重點小城鎮(zhèn)建設(shè)和旅游小鎮(zhèn)建設(shè)，負(fù)責(zé)小城鎮(zhèn)建設(shè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作以及試點鎮(zhèn)的報批。

5.承擔(dān)指導(dǎo)城鎮(zhèn)供水、節(jié)水、排水、污水處理職責(zé)。

6.承擔(dān)規(guī)范建筑市場、監(jiān)督管理建筑市場各方主體行為的職責(zé)。指導(dǎo)和監(jiān)督全縣建筑活動；推進(jìn)建筑節(jié)能；負(fù)責(zé)管理限額內(nèi)的建設(shè)工程報建，監(jiān)督管理限額內(nèi)的建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動；指導(dǎo)和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)工作。

7.承擔(dān)監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場職責(zé)。指導(dǎo)和規(guī)范房地產(chǎn)市場；負(fù)責(zé)全縣住宅建設(shè)和城鎮(zhèn)住房制度改革工作；負(fù)責(zé)全縣商品住宅公共部位維修資金的收繳、監(jiān)督使用工作；負(fù)責(zé)全縣住宅小區(qū)物業(yè)管理行業(yè)監(jiān)管工作。

8.承擔(dān)指導(dǎo)城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的職責(zé)。擬訂城鎮(zhèn)保障性住房的相關(guān)政策、措施、發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并實施；指導(dǎo)城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)工作；會同有關(guān)部門組織申報和安排保障性住房資金并組織實施。

9.承擔(dān)人民防空職責(zé)。貫徹實施《中華人民共和國人民防空法》和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章；組織編制人民防空發(fā)展規(guī)劃計劃和人民防空防護(hù)規(guī)劃；提出人民防空建設(shè)的發(fā)展思路、發(fā)展目標(biāo)和建設(shè)重點，負(fù)責(zé)人民防空工程建設(shè)和管理。

10.負(fù)責(zé)建設(shè)工程定額標(biāo)準(zhǔn)化管理；負(fù)責(zé)建筑工程初步設(shè)計、概算、招標(biāo)標(biāo)底和結(jié)算價審查；對工程造價糾紛進(jìn)行行政調(diào)解和技術(shù)鑒定。

11.承擔(dān)房屋建筑和市政工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)。貫徹執(zhí)行房屋建筑工程和市政工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織或參與工程質(zhì)量、安全事故的應(yīng)急救援、調(diào)查處理。

12.承擔(dān)指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計審查和建筑工程、市政設(shè)施抗震設(shè)防管理職責(zé)。負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項審核；組織編制抗震防災(zāi)規(guī)劃并指導(dǎo)實施；會同有關(guān)部門做好震后應(yīng)急搶險的相關(guān)工作；參與震災(zāi)經(jīng)濟(jì)損失評估；指導(dǎo)和組織震后恢復(fù)重建的相關(guān)工作。

13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

14.有關(guān)職責(zé)分工。

 與縣政務(wù)服務(wù)局（縣行政審批局）的有關(guān)職責(zé)分工?？h政務(wù)服務(wù)局（縣行政審批局）負(fù)責(zé)已劃轉(zhuǎn)行政許可事項的辦理工作，劃轉(zhuǎn)事項與簽訂的《行政許可事項劃轉(zhuǎn)備忘錄》為準(zhǔn)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共有10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股所級）:辦公室、城市建設(shè)股、供排水和燃?xì)夤芾砉伞⒔ㄖ袌龉芾砉?、房地產(chǎn)和物業(yè)管理股、住房保障股、人防通信指揮股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、城市管理股（政策法規(guī)股）、城市管理綜合行政執(zhí)法大隊；3個下屬事業(yè)單位：牟定縣環(huán)衛(wèi)站、牟定縣園林綠化管理所、牟定縣保障性住房建設(shè)管理中心。

（三）重點工作概述

主要目標(biāo)：城鎮(zhèn)化率達(dá)51.5%，比2020年末提高2個百分點，完成房地產(chǎn)開發(fā)投資8.59億元，房地產(chǎn)從業(yè)人員增加15%，房地產(chǎn)從業(yè)人員報酬增加15%。建筑業(yè)總值增速為25%。持續(xù)關(guān)注農(nóng)村貧困人口住房安全保障問題。積極推進(jìn)和實施海綿城市和地下綜合管廊項目，加快推進(jìn)美麗縣城建設(shè)，舉全力推進(jìn)愛國衛(wèi)生“清垃圾、掃廁所、勤洗手”三專項行動，助推城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升，強(qiáng)化城管執(zhí)法，加強(qiáng)縣城管理。

1.以“兩業(yè)”發(fā)展為保障支撐城鎮(zhèn)化建設(shè)。一是按照“扶優(yōu)扶強(qiáng)、扶精扶專”的原則，培育一批建筑業(yè)骨干企業(yè)，加快形成以龍頭企業(yè)為骨干、其他企業(yè)為配套、高質(zhì)量勞務(wù)隊伍為基礎(chǔ)的建筑業(yè)發(fā)展布局，力爭建筑業(yè)總產(chǎn)值比2020年增25%。二是按照因城施策的原則，重視調(diào)控政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性，加大供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，實行差別化調(diào)控政策，大力破除無效供給，力爭房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資比2020年增11%，商品房銷售面積增7.2%；房地產(chǎn)從業(yè)人員增15%，房地產(chǎn)從業(yè)人員勞動報酬增15%。持續(xù)抓好2個特色小鎮(zhèn)建設(shè)工作。

2.以老舊小區(qū)改造為切入推動城市更新。制定城市更新貫徹意見，抓緊制定改造計劃和實施方案，加快推進(jìn)2021年度老舊小區(qū)改造項目，扎實推進(jìn)老舊城區(qū)更新改造，把老舊小區(qū)改造成基礎(chǔ)設(shè)施完善、防災(zāi)防疫設(shè)施完備、居住環(huán)境整潔、社區(qū)服務(wù)配套、管理機(jī)制長效、文明和諧的宜居社區(qū)，連線成片推進(jìn)城市更新。

3.以基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板專項行動為載體補(bǔ)齊短板弱項。以城市體檢為抓手，扎實推進(jìn)城市停車場、市政管網(wǎng)、地下綜合管廊等設(shè)施建設(shè)，系統(tǒng)更新主次道路、背街小巷、老市場等，注重微改造和功能修補(bǔ)，不斷完善城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施。做好縣城中園路、新南路、茅陽路、中清路和學(xué)興路5條街道人行道提升改造工程后續(xù)工作。

4.以美麗縣城和特色小鎮(zhèn)建設(shè)為抓手提升建設(shè)品質(zhì)。把城市作為“有機(jī)生命體”，圍繞“干凈、宜居、特色”三大要素，聚焦功能優(yōu)化完善、環(huán)境美化亮化、管理服務(wù)提升、民族文化保護(hù)等，推進(jìn)“特色+城鎮(zhèn)”“綠色+城鎮(zhèn)”“互聯(lián)網(wǎng)+城鎮(zhèn)”深度融合，以G56杭瑞高速特色風(fēng)貌線、綠色生態(tài)線、精致景觀線打造為示范帶動，推動美麗公路、美麗景區(qū)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。加強(qiáng)進(jìn)城景觀節(jié)點、廣場、主街道小景、小品設(shè)計打造，力爭縣城建成區(qū)綠化率達(dá) 40%以上。深入推進(jìn)“六城同創(chuàng)”和愛國衛(wèi)生運動，扎實開展“清垃圾、掃廁所、勤洗手、凈餐館、管集市、常消毒、眾參與”7個專項行動，積極爭創(chuàng)國家衛(wèi)生縣城。加快彝和園左腳舞風(fēng)情特色小鎮(zhèn)、茅州古鎮(zhèn)文化旅游特色小鎮(zhèn)和沁園公園建設(shè)步伐，促進(jìn)建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。把牟定縣城建設(shè)成為特色鮮明、功能完善、生態(tài)優(yōu)美、宜居宜業(yè)的“美麗縣城”。

5.以推進(jìn)城鎮(zhèn)精細(xì)化管理為抓手促人居環(huán)境提升。結(jié)合黨建引領(lǐng)“一部手機(jī)治理通”工作，全面推廣實施“街長制”，制定出臺以“街長制”為主的城市精細(xì)化管理考核評比辦法，切實提高城鎮(zhèn)精細(xì)化管理水平。推進(jìn)城鎮(zhèn)管理領(lǐng)域治理體系和治理能力現(xiàn)代化。推進(jìn)城市生活垃圾分類，重點建設(shè)城市餐廚廢棄物處置設(shè)施，建立完善生活垃圾分類管理制度體系。深入推進(jìn)街長制、城市化精細(xì)管理，持續(xù)強(qiáng)化城市綜合執(zhí)法，加大違章停車、私搭亂建等綜合治理。加快縣城5個片區(qū)專用停車場建設(shè)，推進(jìn)停車泊位市場化運作，著力解決停車難、停車亂問題。統(tǒng)籌推進(jìn)排水系統(tǒng)雨污分流，完成縣城污水處理廠提標(biāo)改造。探索生活垃圾分類處理與循環(huán)利用，鞏固縣城環(huán)衛(wèi)保潔和綠化管養(yǎng)市場化運作成效。深入開展城市管理執(zhí)法隊伍“強(qiáng)基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)作風(fēng)、樹形象”三年行動，全面推廣“721”工作法，嚴(yán)格規(guī)范文明執(zhí)法，提高執(zhí)法隊伍素質(zhì)和能力，切實樹立城市管理執(zhí)法隊伍良好形象。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共4個，含3家下屬事業(yè)單位(牟定縣環(huán)衛(wèi)站、牟定縣城園林綠化管理所、牟定縣保障性住房建設(shè)管理中心)。其中：財政全額供給單位4個。財政全額供給單位中行政單位1個；事業(yè)單位3個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制52人，其中：行政編制 12人，事業(yè)編制40人。在職實有60人，其中： 財政全額保障60人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員40人，其中： 離休 0人，退休40人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。其中:

（一）牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

在職人員編制22人，其中：行政編制 12人，事業(yè)編制10人。在職實有32人，其中： 財政全供養(yǎng)32人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 10人，其中： 離休 0人，退休10人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

（二）牟定縣環(huán)衛(wèi)站

在職人員編制15人,全為事業(yè)編制。在職實有13人，全部為財政全供養(yǎng)人員。

離退休人員 27人，其中： 離休 0人，退休27人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

（三）牟定縣城園林綠化管理所

在職人員編制11人,全為事業(yè)編制。在職實有11人，全部為財政全供養(yǎng)人員。

離退休人員3人，其中： 離休 0人，退休3人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

（四）牟定縣保障性住房建設(shè)管理中心

在職人員編制4人,全為事業(yè)編制。在職實有4人，全部為財政全供養(yǎng)人員。

離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入1152.21萬元，其中：一般公共預(yù)算1152.21萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年1237.33萬元對比減少85.12萬元，下降6.88%，減少主要原因是:今年納入預(yù)算的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分已經(jīng)歸口到社保中心集中支付，因此部門財務(wù)收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入1152.21萬元，其中:本年收入1152.21萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1152.21萬元（本級財力1152.21萬元）。

與上年1237.33萬元對比減少85.12萬元，下降6.88%，減少主要原因是:今年納入預(yù)算的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分已經(jīng)歸口到社保中心集中支付，因此財政撥款收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 1152.21萬元。財政撥款安排支出 1152.21萬元，其中：基本支出1152.21萬元，與上年1237.33萬元對比減少85.12萬元，下降6.88%，減少主要原因是:今年納入預(yù)算的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分已經(jīng)歸口到社保中心集中支付，總支出減少；項目支出0萬元，與上年對比無增減。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

“208”社會保障和就業(yè)支出83.98萬元，主要用于反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。其中：“2080501”行政單位離退休支出0.4萬元和“2080502”事業(yè)單位離退休支出1.2萬元，主要用于我部門2021年度退休人員公用經(jīng)費支出；“2080505” 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出78.89萬元，主要用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；“2080506”機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.49萬元，主要用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

“210”衛(wèi)生健康支出76.81萬元，主要用于我單位在職人員2021年度醫(yī)療保險繳費支出。其中：“2101101”行政單位醫(yī)療支出17.24萬元，主要用于我單位2021年在職行政人員的醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費；“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療支出30.88萬元，主要用于我單位2021年在職事業(yè)人員的醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費；“2101103”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出28.69萬元，主要用于反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。

“212”城鄉(xiāng)社區(qū)支出876.68萬元，主要用于反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)的支出。其中：“2120101”行政運行支出583.24萬元和“2120103”機(jī)關(guān)服務(wù)支出293.44萬元，主要用于我部門2021年度正式在職在編人員工資福利和臨聘人員工資支出及單位公用經(jīng)費支出。

“221”住房保障支出114.74萬元，主要集中反映政府用于住房方面的支出。其中：“2210105”農(nóng)村危房改造支出55.57萬元，主要用于2021年農(nóng)村危房改造政府貼息支出；“2210201”住房公積金支出59.17萬元，主要用于我部門在職人員2021年度按人力資源部、社會保障部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1152.21萬元，項目支出0萬元。）

1.機(jī)關(guān)工資福利支出498.84萬元，其中：工資獎金津補(bǔ)貼341.90萬元，社會保障繳費支出84.32萬元，住房公積金支出32.62萬元，其他工資福利支出40.00萬元。

2.機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出158.44萬元，其中：辦公經(jīng)費支出31.24萬元，委托業(yè)務(wù)費支出121.80萬元，公務(wù)接待費支出3萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出2萬元， 其他商品和服務(wù)支出0.4萬元。

3.機(jī)關(guān)資本性支出（一）0.5萬元，用于辦公設(shè)備購置0.5萬元。

4.對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出438.11萬元，其中：事業(yè)單位人員工資福利支出423.58萬元，商品和服務(wù)支出14.53萬元。

5.對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.76萬元，主要是用于我部門2名遺屬補(bǔ)助支出。

6.債務(wù)利息及費用支出55.56萬元，主要用于農(nóng)村危房改造農(nóng)戶貸款政府貼息支出。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計5.55萬元，較上年5.85萬元減少0.3萬元，下降5.13%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

因公出國（境）費本年無預(yù)算，上年也無預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年公務(wù)接待費預(yù)算為3.55萬元，較上年3.85萬元減少0.3萬元，下降7.79%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為60次，共計接待480人次。

預(yù)算減少原因：按照中央八項規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約管理要求，在上年基礎(chǔ)上下降7.79%，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待費支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年公務(wù)用車運行維護(hù)費為2萬元,較上年無增減，公務(wù)用車購置費0萬元，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2021年我部門無重點項目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.一般公共預(yù)算收入：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

5.一般公共預(yù)算支出：指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

6.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

7.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

8.政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

9. 機(jī)關(guān)資本性支出（一）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出中機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位資本支出不在此科目反映。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排158.45萬元。與上年111.79萬元對比增加46.66萬元，增長41.74%。主要用于辦公費2.3萬元，水費0.24萬元，電費1.2萬元，郵電費1.34萬元，差旅費1萬元，公務(wù)接待費3萬元，勞務(wù)費（臨聘人員工資）121.8萬元，工會經(jīng)費5.23萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元，其他交通費用19.94萬元，其他商品和服務(wù)支出0.4萬元。預(yù)算增加的主要原因是:根據(jù)十七屆縣人民政府76次  第22期常務(wù)會議紀(jì)要，同意我部門在原30名協(xié)管員的基礎(chǔ)上今年再增加招聘10名，因此所預(yù)算的臨聘人員工資支出預(yù)算增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2021年4月1日

監(jiān)督索引號53232300733300111