牟定縣衛(wèi)生監(jiān)督所2021年部門預算公開目錄

第一部分  牟定縣衛(wèi)生監(jiān)督所2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣衛(wèi)生監(jiān)督所2021年部門預算公開表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

牟定縣衛(wèi)生監(jiān)督所2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

牟定縣衛(wèi)生監(jiān)督所在縣委、縣政府的重視支持下，通過縣衛(wèi)健局的精心組建，于2003年6月20日正式掛牌成立。主要職責是負責全縣轄區(qū)內(nèi)的公共衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生及醫(yī)療市場等的衛(wèi)生監(jiān)督，是全縣衛(wèi)生綜合執(zhí)法監(jiān)督的執(zhí)行機構。

（二）機構設置情況

縣衛(wèi)生監(jiān)督所為副科級參公管理事業(yè)單位，屬公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設股室 4個，即：辦公室、醫(yī)療機構監(jiān)督室、公共衛(wèi)生監(jiān)督室、稽查股。

（三）重點工作概述

1.組織全縣衛(wèi)生健康監(jiān)督工作規(guī)劃，對轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督工作進行指導、督導；開展醫(yī)療衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、消毒產(chǎn)品衛(wèi)生、傳染病防治、采供血、母嬰保健、打擊非法行醫(yī)及非法采供血、計劃生育等監(jiān)督執(zhí)法，并對衛(wèi)生違法行為進行監(jiān)督處理。

2.組織實施全縣健康相關產(chǎn)品的抽檢和公告，打擊假冒偽劣產(chǎn)品；對群眾投訴、舉報的衛(wèi)生健康違法行為進行調(diào)查處理；開展衛(wèi)生健康法律法規(guī)的宣傳、咨詢；負責對衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法協(xié)管人員的業(yè)務培訓和被監(jiān)督單位相關人員的衛(wèi)生健康相關法律法規(guī)培訓。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

縣衛(wèi)生監(jiān)督所在職人員編制9人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制9人。在職實有6人，其中：財政全額保障6人，財政差額補助0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

   車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入103.93萬元，其中：一般公共預算財政撥款103.93萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。

與上年101.18萬元對比增加2.75萬元，增長2.72%，增加主要原因是2021年正常調(diào)資增加。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入103.93萬元，其中:本年收入103.93萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款103.93萬元（本級財力103.93萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年101.18萬元對比增加2.75萬元，增長2.72%，增加主要原因是2021年正常調(diào)資增加。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出103.93萬元。財政撥款安排支出103.93萬元，其中：基本支出103.93萬元，與上年101.18萬元對比增加2.75萬元，增長2.72%，增加主要原因是2021年正常調(diào)資增加。

項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.社會保障和就業(yè)支出11.79萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費和職業(yè)年金繳費等支出。

2.衛(wèi)生健康支出86.23萬元，主要用于在職人員工資、公用經(jīng)費支出，基本醫(yī)療保險和公務員醫(yī)療補助和工傷保險等支出。

3.住房保障支出5.91 萬元，主要用于住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.工資福利支出95.74萬元。其中，基本工資21.76萬元，津貼補貼32.23萬元，獎金16.21萬元，基本養(yǎng)老保險7.88萬元，基本醫(yī)療保險4.43萬元，大病醫(yī)療保險0.38萬元，公務員醫(yī)療補助2.94萬元，職業(yè)年金繳費3.75萬元。其他社會保險繳費0.25萬元，住房公積金5.91萬元。

2.商品和服務支出8.19萬元。其中，辦公費1.1萬元，差旅費0.3萬元，公務接待費0.27萬元，工會經(jīng)費0.94萬元，水費0.06萬元，電費0.2萬元，其他交通費用5.16萬元，離退休公用經(jīng)費0.16萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

我部門2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.27萬元，較上年0.27萬元增加0萬元，與上年相比較無增減變化。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

2021年公務接待費預算為0.27萬元，較上年0.27萬元增加0萬元，與上年相比較無增減變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣衛(wèi)生監(jiān)督所2021年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年無增減變化。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費0萬元，較上年無增減變化。

共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

增減變化原因：無公務用車編制和公務用車。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣衛(wèi)生監(jiān)督所2021年無重點項目支出預算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經(jīng)費。

6.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

我部門2021年機關運行經(jīng)費安排8.19萬元，與上年8.46萬元對比減少0.27萬元，下降3.19%，減少主要原因是增加了工會經(jīng)費預算。具體是：

1.辦公費1.1萬元，較上年1.84萬元減少0.74萬元，下降40.22%，減少的主要原因是2021年工會經(jīng)費單獨預算，不在公用經(jīng)費辦公費里核算。

2.差旅費0.3萬元，較上年0.3萬元增加0萬元，與上年相比較無增減變化。

3.公務接待費0.27萬元，較上年0.27萬元增加0萬元，與上年相比較無增減變化。

4.工會經(jīng)費0.94萬元，較上年0.47萬元增加0.47萬元，增長100%，增加的主要原因是2021年將工會經(jīng)費全額進行單獨預算，而2020年工會經(jīng)費50%由單位辦公經(jīng)費解決。

5.水費0.06萬元，較上年0.06萬元增加0萬元，與上年相比較無增減變化。

6.電費0.2萬元，較上年0.2萬元增加0萬元，與上年相比較無增減變化。

7.其他交通費用5.16萬元，較上年5.16萬元增加0萬元，與上年相比較無增減變化。

8.離退休公用經(jīng)費0.16萬元，較上年0.16萬元增加0萬元，與上年相比較無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

附件：牟定縣衛(wèi)生監(jiān)督所2021年部門預算公開情況表

                             牟定縣衛(wèi)生監(jiān)督所

                             2021年3月30日