監(jiān)督索引號(hào)53232300141000000 

牟定縣統(tǒng)計(jì)局2021年部門預(yù)算公開目錄 

第一部分 牟定縣統(tǒng)計(jì)局2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、 基本職能及主要工作

二、 預(yù)算單位基本情況

三、 預(yù)算單位收入情況

四、 預(yù)算單位支出情況

五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、 政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、 部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、 其他公開信息

第二部分 牟定縣統(tǒng)計(jì)局2021部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

牟定縣統(tǒng)計(jì)局2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣統(tǒng)計(jì)局執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，貫徹全國(guó)統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度；依法對(duì)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展情況進(jìn)行各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析，完成國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算，負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)計(jì)工作，承擔(dān)確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的職責(zé)；建立并管理全縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行宏觀數(shù)據(jù)；承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣統(tǒng)計(jì)局內(nèi)設(shè)綜合辦公室、政策法規(guī)與信息化管理股、工商投資與能源股、城鄉(xiāng)調(diào)查股、社會(huì)事業(yè)股、普查中心6個(gè)股室。核定編制11人，年末實(shí)有干部職工19人。

（三）重點(diǎn)工作概述

牟定縣統(tǒng)計(jì)局為縣政府組成部門，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和能源、投資、消費(fèi)、價(jià)格、收入、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制 14人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有19人，其中：財(cái)政全額供養(yǎng) 19人。

離退休人員 5人，其中：退休 5人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入 320.26萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算320.26萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年301.7萬(wàn)元對(duì)比增加18.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.2%，增加主要原因是2020年6月新調(diào)入一名行政編制人員，人員經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入 320.26萬(wàn)元，其中:本年收入320.26萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款320.26萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力320.26萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年301.7萬(wàn)元對(duì)比增加18.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.2%，增加主要原因是2020年6月新調(diào)入一名行政編制人員，人員經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出320.26萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出320.26萬(wàn)元，其中，基本支出320.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。比上年同期的301.70萬(wàn)元增加了18.56萬(wàn)元，增加了6.2%；增加主要原因是2020年6月新調(diào)入一名行政編制人員，人員經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)增加，所以部門預(yù)算支出與上年相比有所增加。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務(wù)支出243.08萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行中人員工資；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出34.98萬(wàn)元，主要用于行政單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

3.衛(wèi)生健康支出23.02萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

4.住房保障支出19.18萬(wàn)元，主要用于住房公積金單位繳費(fèi)部分；

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組，其中：基本支出320.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分，包含：

一是工資福利支出308.44萬(wàn)元。其中：30101基本工資71.79萬(wàn)元、30102津貼補(bǔ)貼100.19萬(wàn)元、30103獎(jiǎng)金48.58萬(wàn)元、30107績(jī)效工資10.1萬(wàn)元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)25.58萬(wàn)元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)9.2萬(wàn)元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.3萬(wàn)元、30111公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.72萬(wàn)元、30112其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)0.8萬(wàn)元、30113住房公積金19.18萬(wàn)元。

二是商品和服務(wù)支出11.34萬(wàn)元。其中：30201辦公費(fèi)2.06萬(wàn)元、30202印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元、30205水費(fèi)0.15萬(wàn)元、30206電費(fèi)0.45萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元、30211差旅費(fèi)0.8萬(wàn)元、30215會(huì)議費(fèi)0.3萬(wàn)元、30217公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.08萬(wàn)元、30216培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元、30239其他交通費(fèi)用0.3萬(wàn)元、30299其它商品和服務(wù)支出0.2萬(wàn)元。

三是對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助0.48萬(wàn)元。其中：生活補(bǔ)助費(fèi)0.48萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣統(tǒng)計(jì)局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.7萬(wàn)元，較上年3.3萬(wàn)元增加0.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.1%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣統(tǒng)計(jì)局 2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

我單位2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.7萬(wàn)元、比上年同期的1.3萬(wàn)元同比增加0.4萬(wàn)元，增加30.8%。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待48批次，接待403人次。主要是按人均公用經(jīng)費(fèi)比例預(yù)算增加。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣統(tǒng)計(jì)局2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平。

共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

包括但不限于以上名詞解釋，各部門可根據(jù)部門情況添加部門支出專有名詞解釋。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣統(tǒng)計(jì)局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排8.08萬(wàn)元，與上年8.75萬(wàn)元相對(duì)減少0.67萬(wàn)元， 下降7.66%。減少主要原因是機(jī)關(guān)效能提高辦公費(fèi)和七人普培訓(xùn)會(huì)議費(fèi)減少。具體安排情況如下：

辦公費(fèi)2.06萬(wàn)元，比上年2.62萬(wàn)元減少0.56萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.3萬(wàn)元，比上年0.54萬(wàn)元減少0.24萬(wàn)元，主要原因：2021年全國(guó)第七次人口普查培訓(xùn)會(huì)議減少。公務(wù)接待費(fèi)1.7萬(wàn)元，比上年1.3萬(wàn)元增加了0.4萬(wàn)元，主要原因：按人均公用經(jīng)費(fèi)比例預(yù)算增加。工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.54萬(wàn)元，比上年的1.49萬(wàn)元增加了0.05萬(wàn)元，主要原因：職工工資基數(shù)增加，工會(huì)費(fèi)繳費(fèi)基數(shù)增長(zhǎng)；公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，與上年持平；其他交通費(fèi)用0.3萬(wàn)元、比上年的0.5萬(wàn)元下降0.2萬(wàn)元，主要原因：新冠肺炎疫情后增加視頻會(huì)議，出差次數(shù)減少。其他分項(xiàng)因?yàn)樯夏觐A(yù)算時(shí)未做明細(xì)，故不具可比性。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

牟定縣統(tǒng)計(jì)局

2021年4月1日

監(jiān)督索引號(hào)53232300141000111