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中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)牟定縣委員會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)牟定縣委員會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)牟定縣委員會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)牟定縣委員會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

共青團(tuán)牟定縣委（以下簡(jiǎn)稱(chēng)團(tuán)縣委）是中共牟定縣委領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展青年工作的群眾團(tuán)體，是全縣各級(jí)共青團(tuán)組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，主要職責(zé)是：

1.根據(jù)黨在各個(gè)時(shí)期的路線、方針、政策，圍繞縣委的中心工作，按照上級(jí)團(tuán)委的要求，擬定全縣共青團(tuán)工作計(jì)劃，組織團(tuán)員青年，積極完成黨組織交給的各項(xiàng)任務(wù)。

2.團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全縣團(tuán)員、青年發(fā)揚(yáng)“黨有號(hào)召、團(tuán)有行動(dòng)”的光榮傳統(tǒng)，積極投身經(jīng)濟(jì)建設(shè)，為社會(huì)主義和諧社會(huì)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)全面進(jìn)步做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

3.組織團(tuán)員、青年學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和江澤民“三個(gè)代表”重要思想，學(xué)習(xí)科學(xué)文化和業(yè)務(wù)知識(shí)，堅(jiān)持建功和育人相結(jié)合，在實(shí)踐中引導(dǎo)和培養(yǎng)團(tuán)員、青年成為建設(shè)有中國(guó)特色社會(huì)主義的接班人。

4.對(duì)團(tuán)員、青年進(jìn)行理想信念教育、道德教育、紀(jì)律教育和革命傳統(tǒng)教育，引導(dǎo)團(tuán)員、青年提高思想政治覺(jué)悟，做有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的一代新人。

5.在全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用，完成縣委、縣政府和上級(jí)團(tuán)委部署的以青少年為主體的各項(xiàng)任務(wù)。

6.調(diào)查青少年思想動(dòng)態(tài)和青少年工作狀況，研究青少年運(yùn)動(dòng)、青少年思想教育和青少年事業(yè)發(fā)展等問(wèn)題，提出相應(yīng)對(duì)策，開(kāi)展各種健康有益的活動(dòng)。

7.參與擬定全縣青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策，協(xié)助教育部門(mén)做好中小學(xué)學(xué)生的思想、道德教育管理工作，對(duì)青少年活動(dòng)陣地、青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)等事務(wù)進(jìn)行規(guī)劃和管理。

8.指導(dǎo)全縣少先隊(duì)的工作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)選拔好中小學(xué)少先隊(duì)總輔導(dǎo)員和輔導(dǎo)員；對(duì)少先隊(duì)進(jìn)行以共產(chǎn)主義為主題的理想信念教育和愛(ài)國(guó)主義教育，培養(yǎng)其成為“四好”少年。

9.擬定實(shí)施全縣團(tuán)員發(fā)展計(jì)劃；積極推薦優(yōu)秀團(tuán)員入黨；負(fù)責(zé)團(tuán)費(fèi)的收繳、管理和使用。

10.代表青少年利益，維護(hù)青少年的合法權(quán)益。

11.組織青少年積極參與社會(huì)管理和民主監(jiān)督，促進(jìn)民主與法制建設(shè)。

12.加強(qiáng)團(tuán)的基層組織建設(shè)和各項(xiàng)規(guī)章制度建設(shè)，協(xié)助團(tuán)縣委門(mén)搞好團(tuán)干部的管理、使用和考察，向團(tuán)縣委門(mén)提出對(duì)團(tuán)干部任免、調(diào)動(dòng)和獎(jiǎng)懲的建議。

13.負(fù)責(zé)召開(kāi)全縣團(tuán)員代表大會(huì)，并指導(dǎo)基層開(kāi)好團(tuán)員大會(huì)、團(tuán)員代表大會(huì)。

14.負(fù)責(zé)指導(dǎo)管理全縣青年組織和青年社團(tuán)組織工作。

15.加強(qiáng)青年職工政治思想教育、職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，全面提高青年職工政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作能力。

16.積極探索創(chuàng)建青少年活動(dòng)陣地，加強(qiáng)對(duì)青少年活動(dòng)陣地的管理、使用，努力增強(qiáng)自身能力和服務(wù)青少年的功能。

17.承辦縣委和上級(jí)團(tuán)委交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

共青團(tuán)牟定縣委設(shè)辦公室（少工委辦公室）、青年發(fā)展股兩個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，其中辦公室和少工委辦公室合署辦公。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.貫徹執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》《中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)章程》和中央，省、州、縣黨委要求，領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)和少先隊(duì)工作，指導(dǎo)和管理全縣青年社團(tuán)組織。

2.參與制定牟定縣青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策，對(duì)青年教育培訓(xùn)基地、青少年活動(dòng)陣地、青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)等事務(wù)進(jìn)行規(guī)劃和管理。

3.密切聯(lián)系服務(wù)青年，發(fā)揮共青團(tuán)作為黨聯(lián)系青年的橋梁紐帶作用；暢通青少年利益訴求表達(dá)渠道，以希望工程、“貸免扶補(bǔ)”、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款和微型企業(yè)培育工程等品牌項(xiàng)目為抓手，服務(wù)青少年成長(zhǎng)成才需求。

4.調(diào)查青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作狀況，研究牟定縣青少年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論和思想教育問(wèn)題，提出相應(yīng)對(duì)策，積極開(kāi)展青少年思想政治引領(lǐng)工作，切實(shí)擔(dān)負(fù)起引導(dǎo)青年聽(tīng)黨話、跟黨走的政治任務(wù)。

5.協(xié)助政府教育部門(mén)做好中、小學(xué)學(xué)生的思想教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。

6.積極圍繞中心服務(wù)大局，組織全縣青年在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用。

7.組織實(shí)施青年志愿者行動(dòng)，指導(dǎo)做好青年志愿者網(wǎng)上注冊(cè)工作，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)青少年生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；負(fù)責(zé)牟定縣大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃項(xiàng)目管理辦公室日常工作。

8.參與牟定縣有關(guān)青少年事務(wù)的法律、法規(guī)的制定和實(shí)施，協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)。

9.履行牟定縣預(yù)防青少年違法犯罪專(zhuān)項(xiàng)組辦公室的職責(zé)，發(fā)揮溝通協(xié)調(diào)作用，積極爭(zhēng)取黨委、政府和各職能部門(mén)以及社會(huì)各界的關(guān)心、重視和支持，共同做好青少年權(quán)益維護(hù)和預(yù)防青少年違法犯罪工作。

10.參與制定有關(guān)牟定青年統(tǒng)戰(zhàn)、民族工作的政策，做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象的團(tuán)結(jié)教育和少數(shù)民族青年工作，維護(hù)和促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)。

11.完成縣委、縣人民政府和團(tuán)州委交辦的有關(guān)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有3人，其中： 財(cái)政全額保障3人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休0人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入58.86萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算58.86萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年55.5萬(wàn)元對(duì)比增加3.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%，增加的主要原因是：一是政策性職工增資；二是因職工工資增加，單位部分社保繳費(fèi)及住房公積金支出增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入58.86萬(wàn)元，其中:本年收入58.86萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款58.86萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力58.86萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年55.5萬(wàn)元對(duì)比增加3.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%，增加的主要原因是：一是政策性職工增資；二是因職工工資增加，單位部分社保繳費(fèi)及住房公積金支出增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門(mén)預(yù)算總支出58.86萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 58.86萬(wàn)元，其中：基本支出58.86萬(wàn)元，與上年55.5萬(wàn)元對(duì)比增加3.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%，增加的主要原因是：一是政策性職工增資；二是因職工工資增加，單位部分社保繳費(fèi)及住房公積金支出增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1.一般公共服務(wù)支出47.7萬(wàn)元，主要用于群眾團(tuán)體事務(wù)和行政運(yùn)行。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出4.31萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。

3.衛(wèi)生健康支出3.62萬(wàn)元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助支出。

4.住房保障支出3.23萬(wàn)元，主要用于住房公積金繳納等。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)58.86萬(wàn)元（其中：基本支出58.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
       1.機(jī)關(guān)工資福利支出40.04萬(wàn)元（基本工資9.38萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼15.25萬(wàn)元，獎(jiǎng)金7.98萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4.31萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.43萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.08萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.24萬(wàn)元，住房公積金3.23萬(wàn)元）；

2.商品和服務(wù)支出0.94萬(wàn)元（辦公費(fèi)0.24萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.3萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.26萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用2.7萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元）。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

我部門(mén)無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

我部門(mén)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

我部門(mén)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定團(tuán)縣委2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.2萬(wàn)元，較上年0萬(wàn)元增加0.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定團(tuán)縣委2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定團(tuán)縣委2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.2萬(wàn)元，較上年0萬(wàn)元增加0.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計(jì)接待25人次。增加原因：接待上級(jí)團(tuán)委調(diào)研工作。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定團(tuán)縣委2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本部門(mén)2021年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門(mén)（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定團(tuán)縣委2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1.2萬(wàn)元，與上年1.12萬(wàn)元對(duì)比增加0.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.5%，增加的主要原因是：公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)提高。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)牟定縣委員會(huì)

                              2021年4月1日

監(jiān)督索引號(hào)53232300171200111