監(jiān)督索引號(hào)53232300128300000

中共牟定縣委黨史研究室2021年預(yù)算公開目錄

第一部分 牟定縣委黨史研究室2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分  牟定縣委黨史研究室2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

中共牟定縣委黨史研究室2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

中共牟定縣委黨史研究室、牟定縣地方志辦公室是縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)下的具有黨委、政府工作雙重職能的工作機(jī)構(gòu)，主要工作職責(zé)是：一是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的路線、方針、政策，在縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下，開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作；二是征集研究、編纂全縣各個(gè)歷史時(shí)期的黨史資料，總結(jié)歷史經(jīng)驗(yàn)，以史鑒今，資政育人；三是編撰出版發(fā)行《牟定年鑒》《中共牟定縣委執(zhí)政紀(jì)要》《中國(guó)共產(chǎn)黨牟定歷史》《牟定縣志》等資料，存史資政，服務(wù)現(xiàn)實(shí)；四是完成省、州黨史研究室和地方志辦公室安排的各項(xiàng)工作任務(wù)，征集、整理地方黨史資料，編撰黨史和人物書刊，做好黨史宣傳教育工作，完成上級(jí)年鑒、執(zhí)政紀(jì)要牟定部分資料的編撰上報(bào)工作；五是完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共牟定縣委黨史研究室、牟定縣地方志辦公室于1992年由原中共牟定縣委黨史征集研究室和牟定縣地方志辦公室合并而成，實(shí)行“兩塊牌子，一套班子，合署辦公”的管理體制，人員參照公務(wù)員管理，內(nèi)設(shè)辦公室、黨史股、地方志股。

（三）重點(diǎn)工作概述

編撰出版發(fā)行《牟定年鑒》2021卷、2020年《中共牟定縣委執(zhí)政紀(jì)要》；收集整理相關(guān)黨史、地方志資料；完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有7人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)7人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員6人，其中： 離休0人，退休6人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入140.31萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款140.31萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

與2020年部門財(cái)務(wù)總收入166.92萬(wàn)元對(duì)比減少26.61萬(wàn)元，下降15.94%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少26.61萬(wàn)元，下降15.94%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)無(wú)變動(dòng)。減少的主要原因是2020年度中共牟定縣委黨史研究室（牟定縣地方志辦公室）減少在職干部2人，2021年部門預(yù)算財(cái)務(wù)總收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入140.31萬(wàn)元，其中:本年收入140.31萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款140.31萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力140.31萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥0萬(wàn)元。

與2020年部門財(cái)政撥款收入166.92萬(wàn)元對(duì)比減少26.61萬(wàn)元，下降15.94%，減少的主要原因是2020年度中共牟定縣委黨史研究室（牟定縣地方志辦公室）減少在職干部2人，2021年部門預(yù)算減少了基本支出收入預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出140.31萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 166.92萬(wàn)元，其中：基本支出140.31萬(wàn)元，與上年166.92萬(wàn)元對(duì)比減少26.61萬(wàn)元，下降15.94%。減少的主要原因是2020年度中共牟定縣委黨史研究室（牟定縣地方志辦公室）減少在職干部2人，2021年部門預(yù)算減少了基本支出預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務(wù)支出109.64萬(wàn)元，主要用于單位2021年度在職干部工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出11.25萬(wàn)元，主要用于2021年度離退休干部退休費(fèi)及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康支出11.16萬(wàn)元，主要用于2021年度單位醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

4.住房保障支出8.26萬(wàn)元，主要用于2021年度單位按人力資源部、社會(huì)保障部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出127.82萬(wàn)元（基本支出127.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），其中：基本工資支出31.20萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼支出44.05萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效支出21.80萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出11.01萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6.19萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出4.44萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出0.87萬(wàn)元，住房公積金支出8.26萬(wàn)元。

2.商品和服務(wù)支出11.84萬(wàn)元（基本支出11.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），其中，辦公費(fèi)0.54萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.20萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.60萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.20萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用7.74萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.32萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.24萬(wàn)元。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.65萬(wàn)元（基本支出0.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），其中：生活補(bǔ)助0.65萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

中共牟定縣委黨史研究室（牟定縣地方志辦公室）2021年無(wú)與中央配套事項(xiàng)預(yù)算。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

中共牟定縣委黨史研究室（牟定縣地方志辦公室）2021年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)預(yù)算。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

中共牟定縣委黨史研究室（牟定縣地方志辦公室）2021年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)預(yù)算。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中共牟定縣委黨史研究室（牟定縣地方志辦公室）2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.54萬(wàn)元，較上年0.55萬(wàn)元減少0.01萬(wàn)元，下降1.85%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中共牟定縣委黨史研究室（牟定縣地方志辦公室）2021年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算，較上年無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中共牟定縣委黨史研究室（牟定縣地方志辦公室）2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.54萬(wàn)元，較上年0.55減少0.01萬(wàn)元，下降1.85%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為11次，共計(jì)接待67人次。

增減變化原因：?jiǎn)挝粐?yán)格執(zhí)行中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳《關(guān)于貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求推動(dòng)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)的通知》要求，厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中共牟定縣委黨史研究室（牟定縣地方志辦公室）自2016年公務(wù)用車改革后，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算，較上年無(wú)增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

中共牟定縣委黨史研究室（牟定縣地方志辦公室）2021年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
        2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
        3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
        4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中共牟定縣委黨史研究室（牟定縣地方志辦公室）2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.44萬(wàn)元，比上年4.60萬(wàn)元減少1.16萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0.54萬(wàn)元，比上年0.69萬(wàn)元減少0.15萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.60萬(wàn)元，與上年0.60萬(wàn)元無(wú)增減變化；差旅費(fèi)1.20萬(wàn)元，比上年0.80萬(wàn)元增加0.40萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.20萬(wàn)元，比上年0.55萬(wàn)元減少0.35萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.66萬(wàn)元，比上年0.76萬(wàn)元減少0.10萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.24萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元增加0.24萬(wàn)元。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增減變化原因：一是辦公費(fèi)0.54萬(wàn)元，比上年0.69萬(wàn)元減少0.15萬(wàn)元，減少的原因是2021年單位厲行節(jié)約，節(jié)約辦公耗材和日常公用經(jīng)費(fèi)開支；二是差旅費(fèi)1.20萬(wàn)元，比上年0.80萬(wàn)元增加0.40萬(wàn)元，增加原因是2021年單位將啟動(dòng)三本地方志書的編撰，需進(jìn)行實(shí)地調(diào)研、收集材料，增加了差旅費(fèi)支出預(yù)算；三是公務(wù)接待費(fèi)0.20萬(wàn)元，比上年0.55萬(wàn)元減少0.35萬(wàn)元，減少原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳《關(guān)于貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求推動(dòng)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)的通知》要求，厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；四是工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.66萬(wàn)元，比上年0.76萬(wàn)元減少0.10萬(wàn)元，減少原因是2020年本部門調(diào)出干部2人，工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少；其他商品和服務(wù)支出0.24萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元增加0.24萬(wàn)元，增加原因是單位在2021年部門預(yù)算中將離退休公用經(jīng)費(fèi)單獨(dú)列在其他商品和服務(wù)支出中預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

                                中共牟定縣委黨史研究室                  

                 2021年4月1日

監(jiān)督索引號(hào)53232300128300111