監(jiān)督索引號(hào)53232300656400000

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2021年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明 

       一、基本職能及主要工作

       二、預(yù)算單位基本情況

       三、預(yù)算單位收入情況

       四、預(yù)算單位支出情況

       五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

       六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

       七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

       八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

       九、其他公開(kāi)信息

第二部分 牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表蟠貓鄉(xiāng)人民政府

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.鄉(xiāng)黨委工作職責(zé)

（1）宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨組織及本鄉(xiāng)黨委(或黨員大會(huì))的決議。

（2）領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國(guó)家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。

　?。?/span>3）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)，確保全鄉(xiāng)貧困人口在2020年全面脫貧的目標(biāo)任務(wù)的職能。

　?。?/span>4）加強(qiáng)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)。按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本級(jí)鄉(xiāng)村干部的教育、管理、選拔和監(jiān)督工作，提高干部隊(duì)伍素質(zhì)，嚴(yán)格黨的組織生活，維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員切實(shí)履行義務(wù)，保障黨員的權(quán)利不受侵犯。

　　（5）密切聯(lián)系群眾，經(jīng)常了解群眾對(duì)鄉(xiāng)村黨員干部工作的批評(píng)和意見(jiàn)，維護(hù)群眾的正當(dāng)權(quán)利和利益。

　?。?/span>6）對(duì)要求入黨的積極分子進(jìn)行教育和培養(yǎng)，做好經(jīng)常性的發(fā)展黨員工作，重視在農(nóng)村基層工作的青年和婦女中發(fā)展黨員。

　　（7）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

2.鄉(xiāng)人民政府工作職責(zé)

　?。?/span>1）執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

　?。?/span>2）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定轄區(qū)脫貧計(jì)劃、脫貧措施、脫貧出列目標(biāo)任務(wù)，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各企業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作。抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　（3）制定并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

　?。?/span>4）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

　?。?/span>5）加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。

　　（6）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

　?。?/span>7）指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。

（8）完成縣政府、鄉(xiāng)黨委交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蟠貓鄉(xiāng)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。下設(shè)財(cái)政全供給13個(gè)站所（部門(mén)），其中：行政單位5個(gè)，具體是蟠貓鄉(xiāng)黨政辦、蟠貓鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、蟠貓鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)辦、蟠貓鄉(xiāng)綜治辦、蟠貓鄉(xiāng)扶貧辦。參公管理事業(yè)站所1個(gè)（財(cái)政所）。非參公管理事業(yè)站所6個(gè)，具體是蟠貓鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、蟠貓鄉(xiāng)林業(yè)和草原生態(tài)服務(wù)中心、蟠貓鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心、 蟠貓鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、蟠貓鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、蟠貓鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心；村委會(huì)1個(gè)。

領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)設(shè)置情況：領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為黨委書(shū)記、鄉(xiāng)長(zhǎng)各1人，人大主席1人，副書(shū)記1人，紀(jì)委書(shū)記1人，宣傳委員1人，組織委員1人，副鄉(xiāng)長(zhǎng)4人。

（三）重點(diǎn)工作概述

2021年是蟠貓鄉(xiāng)深入貫徹十九大和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的重要之年，更是鞏固脫貧攻堅(jiān)、實(shí)施鄉(xiāng)村振興和“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年。全年的重點(diǎn)工作一是圍繞牟定縣委、縣政府目標(biāo)任務(wù)，加快補(bǔ)齊短板，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，精準(zhǔn)實(shí)施鄉(xiāng)村振興，保證全鄉(xiāng)與國(guó)家同步建成小康社會(huì)；二是2021年25萬(wàn)公斤烤煙生產(chǎn)種植及收購(gòu)任務(wù)落實(shí)全面按質(zhì)按量完成；三是人居環(huán)境提升綜合整治工作明顯進(jìn)步，著力打造美麗宜居蟠貓取得實(shí)效；四是持續(xù)推進(jìn)全鄉(xiāng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，爭(zhēng)取蟠貓創(chuàng)建為省級(jí)民族團(tuán)結(jié)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)，為十四五開(kāi)好局，起好步；五是推進(jìn)依法治鄉(xiāng)，確保全鄉(xiāng)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

二、預(yù)算單位基本情況

蟠貓鄉(xiāng)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共13個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位13個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位5個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位6個(gè)；村委會(huì)1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，蟠貓鄉(xiāng)部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制共64人，其中：行政編制31人，事業(yè)編制33人。在職實(shí)有人員55人，其中：行政編制31人，事業(yè)編制33人，全部為財(cái)政全供養(yǎng)人員。

半供養(yǎng)人員為遺屬人員12人，村委會(huì)四職干部28人、村文化輔導(dǎo)員、食（藥）品監(jiān)督員各7人，計(jì)生宣傳員（兼職婦女主任）、村獸醫(yī)各7人等。

離退休人員14人，其中：離休0人，退休人員14人。

車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

蟠貓鄉(xiāng)2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1,182.96萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1,182.96萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入與上年財(cái)務(wù)總收入1213.85萬(wàn)元對(duì)比減少30.89萬(wàn)元，下降2.54%。主要原因是2021年蟠貓鄉(xiāng)政府在職人員調(diào)出減少下降。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年蟠貓鄉(xiāng)財(cái)政撥款收入1182.96萬(wàn)元，其中：本年財(cái)政撥款收入1182.96萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1182.96萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1182.96萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入1182.96萬(wàn)元與上年部門(mén)財(cái)政撥款收入1213.85萬(wàn)元對(duì)比，減少30.89萬(wàn)元，下降2.54%。主要原因是2021年蟠貓鄉(xiāng)政府在職人員調(diào)出減少下降。

四、預(yù)算單位支出情況

蟠貓鄉(xiāng)2021年部門(mén)預(yù)算支出1182.96元，本級(jí)財(cái)力安排支出1182.96萬(wàn)元，其中：基本支出1182.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

與上年基本支出1213.85萬(wàn)元對(duì)比，減少30.89萬(wàn)元，下降2.54%。主要原因是2021年蟠貓鄉(xiāng)政府在職人員調(diào)出減少下降。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

蟠貓鄉(xiāng)2021年部門(mén)預(yù)算支出1182.96元，按功能科目分類(lèi)情況為：

1.一般公共服務(wù)支出282.45萬(wàn)元，其中：人大事務(wù)支出2萬(wàn)元（人大會(huì)議支出2萬(wàn)元），政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出237.45萬(wàn)元，財(cái)政事務(wù)支出26.32萬(wàn)元（行政運(yùn)行支出26.32萬(wàn)元），紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出1萬(wàn)元（一般行政管理事務(wù)支出1萬(wàn)元），其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出15.68萬(wàn)元（行政運(yùn)行支出15.68萬(wàn)元）。主要用于政府、人大、黨委、群團(tuán)等機(jī)關(guān)人員工資及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)保障。

2.文化體育與傳媒支出30.29萬(wàn)元（群眾文化支出30.29萬(wàn)元），主要用于文化站人員工資支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)保障。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出186.28萬(wàn)元（ 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)55.18萬(wàn)元、民政管理事務(wù)44.71萬(wàn)元、 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出83.69萬(wàn)元），主要用于社保中心人員工資、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)保障和鄉(xiāng)機(jī)關(guān)人員養(yǎng)老、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)繳納，2021年退休人員職業(yè)年金。

4.衛(wèi)生健康支出72.68萬(wàn)元（行政單位醫(yī)療20.36萬(wàn)元、事業(yè)單位醫(yī)療25.29萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助27.03萬(wàn)元），主要用于行政事業(yè)機(jī)關(guān)人員醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療繳費(fèi)支出。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出22.56萬(wàn)元（ 機(jī)關(guān)服務(wù)22.56萬(wàn)元），主要用于國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心人員工資和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

6.農(nóng)林水支出490.7萬(wàn)元（農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)運(yùn)行111.28萬(wàn)元、林業(yè)和草原事業(yè)機(jī)構(gòu)68.4萬(wàn)元、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理72.28萬(wàn)元、扶貧支出24.01萬(wàn)元（行政運(yùn)行24.01萬(wàn)元）），主要用于農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、草原和生態(tài)服務(wù)中心、水務(wù)中心、扶貧辦人員工資和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

7.農(nóng)村綜合改革支出214.73萬(wàn)元（對(duì)村民委員會(huì)和村黨支補(bǔ)助214.73萬(wàn)元）主要用于全鄉(xiāng)7個(gè)村委會(huì)和村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)及人員經(jīng)費(fèi)支出。

8.資源勘探信息等支出40.72萬(wàn)元（行政運(yùn)行40.72萬(wàn)元），主要用于經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦人員工資和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

9.住房保障支出57.28萬(wàn)元（住房公積金57.28萬(wàn)元），主要用于全鄉(xiāng)行政事業(yè)機(jī)關(guān)人員單位承擔(dān)部分住房公積金繳納 。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

蟠貓鄉(xiāng)2021年部門(mén)預(yù)算總支出1182.96萬(wàn)元，其中：基本支出1182.96元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。按分經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況為：

工資福利支出886.11萬(wàn)元。其中：基本工資215.66萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼245.67萬(wàn)元、獎(jiǎng)金136.02萬(wàn)元、績(jī)效工資64.59萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)76.37萬(wàn)元、職業(yè)年金9.46萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)42.94萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)27.03萬(wàn)元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)5.09萬(wàn)元、住房公積金57.28萬(wàn)元、其他工資福利（聘用制工勤人員工資）6萬(wàn)元。

商品和服務(wù)支出98.3萬(wàn)元。其中：其中：辦公費(fèi)46.55萬(wàn)元、水費(fèi)0.2萬(wàn)元、電費(fèi)1.3萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)5.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.12萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用23.4萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.56萬(wàn)元（退休人員公用經(jīng)費(fèi)）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出198.72萬(wàn)元。其中：生活補(bǔ)助(村三職干部工資、村婦女主任、計(jì)生宣傳員、村獸醫(yī)、村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)主任、村民小組長(zhǎng)、村黨支部書(shū)記、婦代組長(zhǎng)等報(bào)酬）194.46萬(wàn)元；村委會(huì)人員醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.78萬(wàn)元；村委會(huì)人員工傷保險(xiǎn)0.68萬(wàn)元；村委會(huì)四職干部養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助2.8萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蟠貓鄉(xiāng)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10.5萬(wàn)元，較上年增加0.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.94%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。與上年相比較無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蟠貓鄉(xiāng)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.5萬(wàn)元，較上年增加0.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.94%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為108次，共預(yù)計(jì)接待828人次。

增長(zhǎng)的主要原因一是今年豬肉等農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格大幅度上漲，導(dǎo)致餐飲業(yè)成本增加，根據(jù)部門(mén)實(shí)際預(yù)算；二是今年我鄉(xiāng)創(chuàng)建民族團(tuán)結(jié)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)，接待任務(wù)預(yù)計(jì)增加。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蟠貓鄉(xiāng)2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平。

共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2.一般公共預(yù)算支出：是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

4.政府采購(gòu)：也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱(chēng)。

5.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

6.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

7.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

8.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

9.單位公用經(jīng)費(fèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明：鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門(mén)按在職人員2020年11月工資名冊(cè)人均4000元/年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)，退休人員按400元/年預(yù)算，車(chē)輛按實(shí)有數(shù)車(chē)均2萬(wàn)元/年包干預(yù)算，會(huì)議費(fèi)按2萬(wàn)元/年預(yù)算，武裝部建設(shè)及征兵工作按3萬(wàn)元/年預(yù)算，鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)按1萬(wàn)元/年預(yù)算。其余以縣級(jí)編制方案為準(zhǔn)。

村委會(huì)公用經(jīng)費(fèi)按3萬(wàn)元/年預(yù)算，村民小組按0.1萬(wàn)元/小組/年預(yù)算，村民小組黨支部按0.1萬(wàn)元/支部預(yù)算。

10.在職人員保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算說(shuō)明：以縣級(jí)預(yù)算編制方案確定基數(shù)和繳費(fèi)比例為準(zhǔn)預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)及工資福利支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2021年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算74.73萬(wàn)元，比2020年預(yù)算76.65萬(wàn)元增減少1.92萬(wàn)元，下降2.5%。下降的主要原因是今年我鄉(xiāng)在職人員減少，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

具體數(shù)據(jù)與2020年度對(duì)比情況如下：

1.辦公費(fèi)預(yù)算46.55萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)46.27萬(wàn)元增加0.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.6%，增加的主要原因是根據(jù)2021年實(shí)際支出，調(diào)整預(yù)算數(shù)。

2.水費(fèi)預(yù)算0.2萬(wàn)元， 比2020年預(yù)算數(shù)0.8萬(wàn)元減少0.6萬(wàn)元，下降75%，下降的主要原因是根據(jù)2020年實(shí)際支出情況，調(diào)整今年預(yù)算數(shù)。

3.電費(fèi)預(yù)算1.3萬(wàn)元，比2020年度預(yù)算數(shù)1.55萬(wàn)元減少0.25萬(wàn)元，下降16%，下降的主要原因是根據(jù)2020年實(shí)際支出情況，調(diào)整今年預(yù)算數(shù)。

4.會(huì)議費(fèi)預(yù)算5.5萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)6.9萬(wàn)元，減少1.4萬(wàn)元，下降20%。主要原因是根據(jù)2020年度實(shí)際支出數(shù)來(lái)進(jìn)行預(yù)算2021年支出。

5.培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元。比2020年預(yù)算數(shù)2.5萬(wàn)元減少1.5萬(wàn)元，下降60%。下降的主要原因一是根據(jù)2020年度財(cái)務(wù)實(shí)際支出數(shù)來(lái)進(jìn)行預(yù)算；二是今年培訓(xùn)計(jì)劃減少。

6.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4.5萬(wàn)元。比2020年預(yù)算數(shù)4.2萬(wàn)元，增加0.3萬(wàn)元。增長(zhǎng)的主要原因一是今年豬肉等農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格大幅度上漲，導(dǎo)致餐飲業(yè)成本增加，根據(jù)部門(mén)實(shí)際預(yù)算；二是今年我鄉(xiāng)創(chuàng)建民族團(tuán)結(jié)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)，接待任務(wù)預(yù)計(jì)增加。

7.工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.12萬(wàn)元， 比2020年預(yù)算數(shù)4.87萬(wàn)元增加4.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)為87.3%，增長(zhǎng)的主要原因一是根據(jù)2020年實(shí)際支出數(shù)進(jìn)行預(yù)算；二是財(cái)政僅按工資1%預(yù)算，其余1%部分從部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)中支出，今年單獨(dú)列示。

8.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算6萬(wàn)元，與2020年預(yù)算數(shù)6萬(wàn)元對(duì)比，無(wú)增減變化。

9.其他商品和服務(wù)支出（退休人員公用經(jīng)費(fèi)）0.56萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)0.52萬(wàn)元增加0.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.7%，增長(zhǎng)的主要原因是今年退休人員增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

因本縣財(cái)力較為困難,2021年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目資金安排，部門(mén)僅對(duì)基本支出項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，未開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

（五）空表說(shuō)明

1.10項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表為空表，原因是專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目在文件下達(dá)時(shí)開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)填報(bào)。

2.11.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表，原因是無(wú)預(yù)算收入。

3.12.部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表為空表，原因是本年度無(wú)采購(gòu)預(yù)算。

4.13.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表為空表，原因是本年度無(wú)預(yù)算項(xiàng)目。

5.14.對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表為空表，原因是無(wú)預(yù)算項(xiàng)目。

6.15.對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表為空表，原因是無(wú)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算。

7.16.新增資產(chǎn)配置表為空表，原因是無(wú)新增資產(chǎn)配置預(yù)算。

監(jiān)督索引號(hào)53232300656400111