監(jiān)督索引號53232300376200000

牟定縣殘疾人聯(lián)合會2021年預(yù)算公開目錄

第一部分  牟定縣殘疾人聯(lián)合會部門2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣殘疾人聯(lián)合會部門2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

牟定縣殘疾人聯(lián)合會部門2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

殘聯(lián)履行“代表、服務(wù)、管理”三種職能，代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權(quán)益，開展各項業(yè)務(wù)和活動，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

內(nèi)設(shè)康復(fù)群工股、宣教就業(yè)股、辦公室。

（三）重點工作概述

1．溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，宣傳殘疾人事業(yè)，弘揚人道主義精神，動員全社會理解、尊重、關(guān)心和幫助殘疾人。

2．團結(jié)和教育殘疾人遵紀(jì)守法，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚自強不息的進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設(shè)貢獻力量。

3．深入調(diào)查研究，掌握殘疾人狀況，為政府研究制定實施發(fā)展殘疾人事業(yè)的相關(guān)政策和規(guī)劃，提供決策依據(jù)。

4．承擔(dān)牟定縣人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作，搞好協(xié)調(diào)服務(wù)。

5．認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》及相關(guān)法律法規(guī)，維護殘疾人合法權(quán)益，依法行政，依法管理，服務(wù)殘疾人；積極開展有效的殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、扶貧、宣傳、文體、用品用具供應(yīng)、社會保障及其無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等服務(wù)工作，創(chuàng)造條件扶助殘疾人平等參與社會生活的相關(guān)領(lǐng)域。

6．組織實施殘疾人分散、按比例就業(yè)和殘疾人就業(yè)保障金收繳工作，會同有關(guān)部門監(jiān)督實施殘疾人福利企業(yè)生產(chǎn)的扶持政策及依法保障殘疾人職工的合法權(quán)益不受侵害，鼓勵社會力量興辦、發(fā)展為殘疾人服務(wù)的社會福利事業(yè)。

7．協(xié)助縣人民政府制定和實施殘疾人教育發(fā)展規(guī)劃，配合教育部門做好殘疾兒童、少年隨班就讀義務(wù)教育和特校招生教育工作。對殘疾人實施有計劃、有組織和有針對性的進行職業(yè)技術(shù)和實用科學(xué)技術(shù)培訓(xùn)，以提高素質(zhì)為就業(yè)創(chuàng)造條件。

8．完成縣委、縣人民政府和上級殘聯(lián)交辦的其他工作任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制8人。在職實有12人，其中： 財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休 3人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入232.83萬元，其中：一般公共預(yù)算232.83萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年201.7萬元對比增加31.13萬元，增長15.43%，增加的主要原因是（1）在職人員增加1人，工資福利支出、相關(guān)保險費及辦公經(jīng)費增加20.96萬元；（2）村（社區(qū)）殘疾人專職委員、聯(lián)絡(luò)員縣級補助列入基本預(yù)算增加10.69萬元；（3）今年納入預(yù)算的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分，已歸口到社保中心集中支付，財政撥款收入減少0.52萬元。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入232.83萬元，其中:本年收入232.83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款232.83萬元（本級財力232.83萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年201.7萬元對比增加31.13萬元，增長15.43%，增加的主要原因是（1）在職人員增加1人，工資福利支出、相關(guān)保險費及辦公經(jīng)費增加20.96萬元；（2）村（社區(qū)）殘疾人專職委員、聯(lián)絡(luò)員縣級補助列入基本預(yù)算增加10.69萬元；（3）今年納入預(yù)算的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分，已歸口到社保中心集中支付，財政撥款收入減少0.52萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 232.83萬元。財政撥款安排支出232.83萬元，其中：基本支出232.83萬元，與上年201.7萬元對比增加31.13萬元，增長15.43%，主要原因是（1）在職人員增加1人，工資福利支出、相關(guān)保險費及辦公經(jīng)費增加20.96萬元；（2）村（社區(qū)）殘疾人專職委員、聯(lián)絡(luò)員縣級補助列入基本預(yù)算增加10.69萬元；（3）今年納入預(yù)算的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分，已歸口到社保中心集中支付，財政撥款收入減少0.52萬元；項目支出0萬元，與上年0萬元對比無增減變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1．2080502?事業(yè)單位離退休0.12萬元，主要用于退休人員公用經(jīng)費。

2．2080505?機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 17.15萬元，主要用于支付在職人員養(yǎng)老保險費用。

3．2081101?行政運行176.73萬元，主要保障縣殘聯(lián)工作正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出157.8萬元(包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資)；商品和服務(wù)支出18.93萬元：主要包含一般公用經(jīng)費：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、福利費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

4．2081102?一般行政管理事務(wù)10.69萬元，用于支付村（社區(qū)）殘疾人專職委員、聯(lián)絡(luò)員縣級補助

5．2101102?事業(yè)單位醫(yī)療 10.22萬元用于支付職工醫(yī)療保險費用。

6．2101103?公務(wù)員醫(yī)療補助5.06萬元用于支付職工醫(yī)療補助。

7．2210201?住房公積金12.86萬元用于支付在職職工住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1．工資福利支出203.09萬元，（其中：基本支出203.09萬元，項目支出0萬元），具體支出明細是工資福利支出203.09萬元，其中：基本工資支出49.65出萬元，津貼補貼支出74.67萬元，獎金32.94萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出17.15萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費支出10.22萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出5.06萬元，其他社會保障繳費支出0.54萬元，住房公積金支出12.86萬元。

２．商品和服務(wù)支出19.05萬元，基中：辦公費支出1.87萬元，水費支出0.15萬元，電費支出0.15萬元，郵電費支出0.40萬元，差旅費支出0.80萬元，公務(wù)招待費0.40萬元，工會經(jīng)費支出2.06萬元，公務(wù)用車運行維護費支出2萬元，其他交通費用11.10萬元，其他商品和服務(wù)支出0.12萬元。

3．對個人和家庭的補助支出10.69萬元，其中：村（社區(qū)）殘疾人專職委員、聯(lián)絡(luò)員縣級補助支出10.69萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

我部門無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

2081102?一般行政管理事務(wù)10.69萬元，用于支付村（社區(qū)）殘疾人專職委員、聯(lián)絡(luò)員縣級補助。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

我部門無按經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項補助事項。

六、政府采購預(yù)算情況

無。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣殘疾人聯(lián)合會部門2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.5萬元，較上年2.4萬元增加0.1萬元，增長4.17%，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣殘疾人聯(lián)合會部門2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年0萬元無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣殘疾人聯(lián)合會部門2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0.50萬元，較上年0.40萬元增加0.10萬元。預(yù)計國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計接待75人次，預(yù)計公務(wù)接待批次和人次較上年持平，增加預(yù)算的主要原因是考慮物價上漲因素。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣殘疾人聯(lián)合會部門2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。公務(wù)用車購置及運行維護費與上年無增減變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我部門無重點項目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2．項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3．一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4．政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5．“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2021年我部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算19.05萬元，主要用于保障縣殘聯(lián)工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出及其他費用。

我部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排19.05萬元，與2020年7.49萬元相比增加11.59萬元，人員增加１人，車輛無變化。其中在職人員公用經(jīng)費19.05萬元，比2020年增加11.59萬元，增長154.74%，主要原因是其他交通費用增加11.10萬元，此項上年列工資福利支出；車輛運行使用費2萬元，與2020年持平。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

附件：1.2021年牟定縣殘疾人聯(lián)合會部門預(yù)算_公開版

            2.牟定縣殘疾人聯(lián)合會2021年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣殘疾人聯(lián)合會

2021年4月1日

監(jiān)督索引號53232300376200111