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牟定縣安樂(lè)鄉(xiāng)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 牟定縣安樂(lè)鄉(xiāng)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、 基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 牟定縣安樂(lè)鄉(xiāng)人民政府2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況表

一、財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

牟定縣安樂(lè)鄉(xiāng)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

   執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。 制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

安樂(lè)鄉(xiāng)2021年部門(mén)預(yù)算按照安樂(lè)鄉(xiāng)黨政辦公室、安樂(lè)鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、安樂(lè)鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)辦公室、安樂(lè)鄉(xiāng)扶貧開(kāi)發(fā)辦公室、安樂(lè)鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理辦公室、安樂(lè)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心、安樂(lè)鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心、安樂(lè)鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心、安樂(lè)鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、安樂(lè)鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、安樂(lè)鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心、安樂(lè)鄉(xiāng)財(cái)政所和村委會(huì)13家單位分別進(jìn)行收入支出預(yù)算。

（三）重點(diǎn)工作概述

2021是“十四五”規(guī)劃實(shí)施的起步之年，也是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的開(kāi)局之年。2021年全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是：農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值、規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資、招商引資、一般公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助資金力爭(zhēng)完成縣下達(dá)任務(wù)，公共財(cái)政預(yù)算撥款收入、城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)步爭(zhēng)長(zhǎng)，脫貧攻堅(jiān)成效全面鞏固，鄉(xiāng)村振興穩(wěn)步推進(jìn)。重點(diǎn)抓好以下六個(gè)方面工作：一是在抓防控促發(fā)展上取得更好的成效。二是在抓項(xiàng)目增投資上取得更大的進(jìn)步。三是在抓鞏固促振興上取得更大突破。四是在抓統(tǒng)籌促融合上取得更新成效。五是在抓治理促和諧上實(shí)現(xiàn)新的提升。六是在抓民生添福祉上拿出更實(shí)舉措。

二、預(yù)算單位基本情況

本單位編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共13個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位12個(gè)；部分供給單位1個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位5個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位6個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制78人，其中：行政編制 33人，事業(yè)編制45人。在職實(shí)有62人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)62人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 14人，其中： 離休0人，退休 14人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1387.47萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1387.47萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入為1459.70萬(wàn)元，今年減少72.25萬(wàn)元，下降4.95%，減少的主要原因是2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入包含了歸口到社保中心集中支付的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分28.04萬(wàn)元，2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入不包含歸口到社保中心集中支付的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分30.19萬(wàn)元；在職實(shí)有人數(shù)減少了2人，人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障、住房保障等經(jīng)費(fèi)減少，收入也隨之減少，其他方面維持不變。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入1387.47萬(wàn)元，其中：本年收入1387.47萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1387.47萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1387.47萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入為1459.70萬(wàn)元，今年減少72.25萬(wàn)元，下降4.95%，減少的主要原因是2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入包含了歸口到社保中心集中支付的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分28.04萬(wàn)元，2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入不包含歸口到社保中心集中支付的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分30.19萬(wàn)元；在職實(shí)有人數(shù)減少了2人，人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障、住房保障等經(jīng)費(fèi)減少，財(cái)政撥款收入也隨之減少，其他方面維持不變。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門(mén)預(yù)算總支出1387.47萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1387.47萬(wàn)元，其中：基本支出1387.47萬(wàn)元，與上年財(cái)政撥款安排支出1459.70萬(wàn)元對(duì)比減少72.25萬(wàn)元，減少的主要原因2020年財(cái)政撥款安排支出包含了歸口到社保中心集中支付的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分28.04萬(wàn)元，2021年財(cái)政撥款安排支出不包含歸口到社保中心集中支付的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分30.19萬(wàn)元；在職實(shí)有人數(shù)減少了2人，人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障、住房保障等經(jīng)費(fèi)減少，收入也隨之減少，其他方面維持不變；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出314.39萬(wàn)元，主要用于安樂(lè)鄉(xiāng)黨政辦公室、安樂(lè)鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理辦公室、安樂(lè)鄉(xiāng)財(cái)政所2021年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

文化旅游體育與傳媒支出40.62萬(wàn)元，主要用于安樂(lè)鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心2021年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出120.53萬(wàn)元，主要用于2021年度安樂(lè)鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)辦公室、安樂(lè)鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出，離退休人員公務(wù)費(fèi)支出，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

衛(wèi)生健康支出68.95萬(wàn)元，主要用于2021年度安樂(lè)鄉(xiāng)各行政事業(yè)單位人員行政事業(yè)醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出30.27萬(wàn)元，主要用于2021年度安樂(lè)鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

農(nóng)林水支出711.35萬(wàn)元，主要用于2021年度安樂(lè)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心、安樂(lè)鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心、安樂(lè)鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心、安樂(lè)鄉(xiāng)扶貧開(kāi)發(fā)辦公室工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出，村民委員會(huì)三職人員、村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)人員、村婦女主任、村計(jì)生宣傳員、村團(tuán)總支書(shū)記、村級(jí)動(dòng)物防疫人員、村民組長(zhǎng)、自然村支部書(shū)記、婦代組長(zhǎng)等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出及村委會(huì)、村民小組、自然村黨組織運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

資源勘探信息等支出43.43萬(wàn)元，主要用于2021年度安樂(lè)鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

住房保障支出57.93萬(wàn)元，主要用于安樂(lè)鄉(xiāng)單位在職人員2021年度按人力資源部、社會(huì)保障部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（基本支出1387.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

1.按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分，包含：

（1）機(jī)關(guān)工資福利支出902萬(wàn)元，其中：工資獎(jiǎng)金補(bǔ)貼695.47萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)148.60萬(wàn)元、住房公積金57.93萬(wàn)元；

（2）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出120.22萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)67.30萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.07萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元、水費(fèi) 1.3萬(wàn)元、電費(fèi)1.93萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.60萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.85萬(wàn)元、維修（護(hù)）0.34萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)5.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.24萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元、其他交通費(fèi)21.48萬(wàn)元、其他商品與服務(wù)支出0.56萬(wàn)元；

（3）機(jī)關(guān)資本性支出1萬(wàn)元，其中：辦公設(shè)備購(gòu)置1萬(wàn)元；

（4） 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出364.25萬(wàn)元，其中：生活補(bǔ)助360.35萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.9萬(wàn)元。

2.按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分，包含：

（1）工資福利支出902萬(wàn)元，其中：基本工資210.05萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼246.67萬(wàn)元、獎(jiǎng)金143.38萬(wàn)元、績(jī)效工資77.38萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)77.23萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)43.44萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)22.64萬(wàn)元、其他工資福利支出18萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.28萬(wàn)元、住房公積金57.93萬(wàn)元；

（2）商品和服務(wù)支出120.22萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)67.30萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.07萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元、水費(fèi) 1.3萬(wàn)元、電費(fèi)1.93萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.60萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.85萬(wàn)元、維修（護(hù)）0.34萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)5.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.24萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元、其他交通費(fèi)21.48萬(wàn)元、其他商品與服務(wù)支出0.56萬(wàn)元；

（3）機(jī)關(guān)資本性支出1萬(wàn)元，其中：辦公設(shè)備購(gòu)置1萬(wàn)元；

（4） 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出364.25萬(wàn)元，其中：生活補(bǔ)助360.35萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.9萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本單位2021年無(wú)省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目支出預(yù)算。

（二）與中央配套事項(xiàng)

本單位2021年無(wú)與中央配套事項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位2021年無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（四）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位2021年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。安樂(lè)鄉(xiāng)暫無(wú)使用部門(mén)預(yù)算資金進(jìn)行采購(gòu)的項(xiàng)目。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

安樂(lè)鄉(xiāng)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)11.50萬(wàn)元，較上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)11.51萬(wàn)元減少0.01萬(wàn)元，下降0.09%，具體變動(dòng)情況如下：安樂(lè)鄉(xiāng)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5.50萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)5.51萬(wàn)元下降0.01萬(wàn)元，下降0.09%。安樂(lè)鄉(xiāng)“三公經(jīng)費(fèi)”與上年基本持平，略有下降，原因主要是鄉(xiāng)人民政府嚴(yán)格貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格按既定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行接待任務(wù)，降低了公務(wù)接待費(fèi)用。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

安樂(lè)鄉(xiāng)2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年一致，安樂(lè)鄉(xiāng)2021年未安排因公出國(guó)境事項(xiàng)及經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

安樂(lè)鄉(xiāng)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5.5萬(wàn)元，較上年公務(wù)接待費(fèi)5.51萬(wàn)元減少0.01萬(wàn)元，下降0.09%。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待138批次，接待1100人次。

原因主要是安樂(lè)鄉(xiāng)人民政府嚴(yán)格貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格按既定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行接待任務(wù)，降低接待標(biāo)準(zhǔn)，減少接待人數(shù)，降低了公務(wù)接待費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

安樂(lè)鄉(xiāng)2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6萬(wàn)元，與上年保持一致。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

安樂(lè)鄉(xiāng)2021年部門(mén)預(yù)算無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

    安樂(lè)鄉(xiāng)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排120.22萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)67.30萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.07萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元，水費(fèi) 1.3萬(wàn)元，電費(fèi)1.93萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.60萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.85萬(wàn)元，維修（護(hù)）0.34萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5.5萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.24萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，其他交通費(fèi)21.48萬(wàn)元，其他商品與服務(wù)支出0.56萬(wàn)元。2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算105.56萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)74.24萬(wàn)元，印刷費(fèi)3.19萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.04萬(wàn)元，水費(fèi)1萬(wàn)元，電費(fèi)2.2萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.6萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.3萬(wàn)元，維修（護(hù)）0.2萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5.51萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.98萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元。兩年對(duì)比，今年較上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)105.56萬(wàn)元增加14.66萬(wàn)元，增加的主要原因是2021年部門(mén)預(yù)算將機(jī)關(guān)行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼納入商品與服務(wù)支出中的其他交通補(bǔ)貼項(xiàng)目來(lái)預(yù)算，2020年部門(mén)預(yù)算將機(jī)關(guān)行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼納入工資福利中的津貼補(bǔ)貼項(xiàng)目來(lái)預(yù)算，2020年與2021年部門(mén)預(yù)算口徑項(xiàng)目不同，其他都有減少。主要是嚴(yán)格落實(shí)中央及省委、省政府“過(guò)緊日子”及厲行節(jié)約的要求，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行成本，所以其他都有減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：牟定縣安樂(lè)鄉(xiāng)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況表

     牟定縣安樂(lè)鄉(xiāng)人民政府2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

牟定縣安樂(lè)鄉(xiāng)人民政府

2021年4月2日

監(jiān)督索引號(hào)53232300656600111