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牟定縣退役軍人事務(wù)局2021年預(yù)算公開目錄

第一部分 牟定縣退役軍人事務(wù)局2021年部門預(yù)算編制說明 

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣退役軍人事務(wù)局2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

牟定縣退役軍人事務(wù)局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹落實(shí)中央、省委、州委、縣委制定的退役軍人思想政治、權(quán)益維護(hù)、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務(wù)管理、擁軍優(yōu)撫、褒揚(yáng)紀(jì)念、解難幫困等法規(guī)政策并組織實(shí)施。褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主就業(yè)退役士兵服務(wù)管理。組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。組織實(shí)施傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作。組織實(shí)施好退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)建設(shè)。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役傷病殘軍人相關(guān)工作。組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員、軍屬和其他優(yōu)撫對(duì)象撫恤、優(yōu)待等工作。落實(shí)好國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員的優(yōu)待政策。擬訂烈士紀(jì)念設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和管理維護(hù)辦法并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作。負(fù)責(zé)退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)的推報(bào)，表揚(yáng)和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。加強(qiáng)退役軍人思想政治工作，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人服務(wù)管理保障體系，協(xié)調(diào)各方力量為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)股室5個(gè)，包括辦公室、擁軍優(yōu)撫股、政策法規(guī)股、移交安置股、服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.抓宣傳引導(dǎo)，做好退役軍人思想政治工作。圍繞退役軍人事務(wù)系統(tǒng)“思想政治工作年”“基層基礎(chǔ)基本建設(shè)年”要求，充分應(yīng)用新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”開展思想政治工作，強(qiáng)化政治引領(lǐng)，推廣“四尊崇、五關(guān)愛、六必訪”工作法，及時(shí)做好政策解釋、思想疏導(dǎo)等工作。一是積極推薦優(yōu)秀退役軍人充實(shí)到村（社區(qū)）“三委隊(duì)伍”中去，發(fā)揮農(nóng)村“領(lǐng)頭雁”作用；二是組織評(píng)選“模范退役軍人”、“最美退役軍人”、“退役軍人創(chuàng)業(yè)先進(jìn)個(gè)人”；三是組織開展了“網(wǎng)上祭英烈”等群眾性烈士紀(jì)念活動(dòng)；四是強(qiáng)化對(duì)外宣傳。

2.抓接收安置，促進(jìn)退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。高度重視退役士兵接收安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，努力提高安置質(zhì)量，搭建就業(yè)創(chuàng)業(yè)平臺(tái)，促進(jìn)退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)。一是安置了符合政府安排工作條件退役士兵24名；二是為7名企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部落實(shí)生活補(bǔ)助待遇36.88萬元；三是兌現(xiàn)40名2019年退役士兵的一次性自主就業(yè)補(bǔ)助資金51.48萬元。

3.抓宣傳動(dòng)員，全面完成退役士兵社保接續(xù)工作。嚴(yán)格按照相關(guān)政策規(guī)定做好宣傳動(dòng)員、申請(qǐng)登記、核查認(rèn)定、社保繳費(fèi)工作。截至2020年底，全縣符合辦理社會(huì)保險(xiǎn)接續(xù)條件的退役士兵共71人，補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)金額129.45萬元，其中，財(cái)政承擔(dān)部分87.27萬元，個(gè)人承擔(dān)部分42.18萬元。

4.抓雙擁共建，營造擁軍優(yōu)屬良好氛圍。嚴(yán)格落實(shí)優(yōu)撫政策，建立軍民共建機(jī)制，不斷增強(qiáng)愛國擁軍、愛民奉獻(xiàn)的濃厚社會(huì)氛圍。一是嚴(yán)格執(zhí)行國家優(yōu)撫政策標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真開展各類優(yōu)撫信息數(shù)據(jù)核查認(rèn)定工作，確保對(duì)象精準(zhǔn)。2020年為全縣1791名優(yōu)撫對(duì)象發(fā)放各類資金1272.72萬元；二是利用春節(jié)、八一建軍節(jié)和9月30日烈士紀(jì)念日，召開退役軍人座談會(huì)97場(chǎng)次，走訪慰問優(yōu)撫對(duì)象和現(xiàn)役軍人家屬3598人次，發(fā)放慰問金66.34萬元；嚴(yán)格落實(shí)優(yōu)撫政策，建立軍民共建機(jī)制，不斷增強(qiáng)愛國擁軍、愛民奉獻(xiàn)的濃厚社會(huì)氛圍。

5.抓教育疏導(dǎo)，做好涉軍群體維穩(wěn)工作。圍繞“思想政治工作年”工作要求，充分發(fā)揮退役軍人服務(wù)中心（站）的政治功能，教育引導(dǎo)廣大退役軍人珍惜榮譽(yù)、永葆本色，在新時(shí)代偉大事業(yè)中充分發(fā)揮生力軍作用。

6.抓自身建設(shè)，全面提高工作效能。全面履行管黨治黨、全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，狠抓干部隊(duì)伍思想政治、紀(jì)律作風(fēng)和能力素質(zhì)提升工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入479.01萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款479.01萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年440.61萬元對(duì)比增加了38.40萬元，增長8.72%，增長的主要原因：今年新納入了五至六級(jí)精神殘疾軍人護(hù)理費(fèi)、困難退役軍人臨時(shí)幫扶援助經(jīng)費(fèi)及退役士兵教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入479.01萬元，其中:本年收入479.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款479.01萬元（本級(jí)財(cái)力479.01萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年440.61萬元對(duì)比增加了38.4萬元，增長8.72%，增長的主要原因：今年新納入了五至六級(jí)精神殘疾軍人護(hù)理費(fèi)、困難退役軍人臨時(shí)幫扶援助經(jīng)費(fèi)及退役士兵教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出479.01萬元。財(cái)政撥款安排支出479.01萬元，其中：基本支出479.01萬元，與上年440.61萬元對(duì)比增加了38.4萬元，增長8.72%，增長的主要原因：今年新納入了五至六級(jí)精神殘疾軍人護(hù)理費(fèi)、困難退役軍人臨時(shí)幫扶援助經(jīng)費(fèi)及退役士兵教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出0萬元，與上年0萬元持平，無增減原因。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.62萬元，主要用于本部門基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開支。

2.撫恤-其他優(yōu)撫支出32.16萬元，主要用于重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象春節(jié)、“八.一”慰問經(jīng)費(fèi)30萬元，軍轉(zhuǎn)人員“兩節(jié)”慰問經(jīng)費(fèi)2.16萬元。

3.退役安置-退役士兵安置24萬元，主要用于自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助。

4.退役安置-軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置52.90萬元，主要用于軍隊(duì)離退休人員工資發(fā)放及公務(wù)員補(bǔ)助繳費(fèi)、無軍籍人員工資發(fā)放。

5.退役安置-退役士兵管理教育10萬元，主要用于退役士兵教育培訓(xùn)支出。

6.殘疾人事業(yè)-殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼13萬元，主要用于五至六級(jí)精神殘疾軍人護(hù)理費(fèi)發(fā)放。

7.臨時(shí)救助-臨時(shí)救助支出10萬元，主要用于困難退役軍人臨時(shí)幫扶援助經(jīng)費(fèi)支出。

8.退役軍人管理事務(wù)-行政運(yùn)行115.37萬元，主要用于保障本部門工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出106.03萬元（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資），商品和服務(wù)支出9.34萬元；（主要包含公用經(jīng)費(fèi)：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用）。

9.退役軍人管理事務(wù)-擁軍優(yōu)屬153.60萬元，主要用于義務(wù)兵家庭優(yōu)待金發(fā)放。

10.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療4.11萬元，主要用于繳納行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)的單位部分。

11.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療3.45萬元，主要用于繳納事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)的單位部分。

12.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.66萬元，主要用于繳納單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

13.優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療-優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助20萬元，主要用于一至六級(jí)殘疾軍人參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)及住院費(fèi)按比例報(bào)銷后個(gè)人自付部分給予全額報(bào)銷支出。

14.優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療-其他優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療支出14.68萬元，主要用于自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)支出，企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部門診醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助支出。

15.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金9.46萬元，主要用于繳職工住房公積金單位部分。

財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出479.01萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

1.按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分，包含:

   （1）機(jī)關(guān)工資福利支出139.18萬元，其中：工資獎(jiǎng)金補(bǔ)貼105.49萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)24.23萬元、住房公積金9.46萬元；

（2）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出19.34萬元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)8.83萬元、會(huì)議費(fèi)0.15萬元、培訓(xùn)費(fèi)10.08萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元、其他商品和服務(wù)支出0.08萬元；

（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助320.49萬元，其中：社會(huì)和福利救助34.68萬元、離退休費(fèi)52.9萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助232.91萬元。

2.按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分，包含：

（1）工資福利支出139.18萬元，其中：基本工資34.50萬元、津貼補(bǔ)貼37.29萬元、獎(jiǎng)金23.88萬元、績效工資9.82萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.62萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.1萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.66萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.85萬元、住房公積金9.46萬元。

（2）商品和服務(wù)支出19.34萬元，其中：辦公費(fèi)0.15萬元、水費(fèi)0.10萬元、電費(fèi)0.32萬元、郵電費(fèi)0.50萬元、差旅費(fèi)1.74萬元、會(huì)議費(fèi)0.15萬元、培訓(xùn)費(fèi)10.08萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.52萬元、其他交通費(fèi)用4.50萬元、其他商品和服務(wù)支出0.08萬元。

（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助320.49萬元，其中：退休費(fèi)52.90萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助34.68萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助232.91萬元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣退役軍人事務(wù)局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.20萬元，較上年0.30萬元減少0.10萬元，下降50%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣退役軍人事務(wù)局2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年0萬元增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣退役軍人事務(wù)局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.20萬元，比上年0.30萬元減少0.10萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待60人次。

減少原因：一是嚴(yán)格落實(shí)《中央八項(xiàng)規(guī)定》《云南省貫徹黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》和《十條禁令》等規(guī)定對(duì)公務(wù)接待實(shí)行嚴(yán)格的審批程序，并嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行；二是公務(wù)接待采取定點(diǎn)接待和強(qiáng)制公務(wù)卡結(jié)算管理辦法，堵塞漏洞，力爭最大優(yōu)惠；三是動(dòng)態(tài)跟蹤經(jīng)費(fèi)支出，實(shí)行限額控制管理，確保不超預(yù)算。因此公務(wù)接待人次減少、公務(wù)接待支出減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣退役軍人事務(wù)局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年0萬元增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年0萬元增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年0萬元增加0萬元，增長0%。

共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

6.公共財(cái)政預(yù)算收入：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

7.一般預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：是指財(cái)政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)。

8.事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，

9.其他收入：是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈(zèng)收入等。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣退役軍人事務(wù)局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排9.49萬元，比上年5.31萬元增加4.18萬元，增長78.72%，增加主要原因：

1.辦公費(fèi)0.15萬元，較2020年辦公費(fèi)0.63萬元，預(yù)算減少0.48萬元，減少的主要原因：部分辦公費(fèi)從專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)中列支，未納入部門預(yù)算。

2.水費(fèi)0.10萬元，較2020年辦公費(fèi)0.13萬元，預(yù)算減少0.03元，減少的主要原因：2021年人員減少1人。

3.電費(fèi)0.32萬元，較2020年電費(fèi)0.24萬元，預(yù)算增加0.08萬元，增加的主要原因：單位職能增加，辦公設(shè)備增加，實(shí)際電費(fèi)預(yù)算增加。

4.郵電費(fèi)0.50萬元，較2020年郵電費(fèi)0.20萬元,預(yù)算增加0.30萬元，增加主要原因：單位職能增加，辦公設(shè)備增加，實(shí)際郵電費(fèi)增加。

5.差旅費(fèi)1.74萬元，較2020年差旅費(fèi)2.70萬元，預(yù)算增加0.96萬元，增加的主要原因：2021年派駐了駐村工作隊(duì)員，差旅費(fèi)預(yù)算數(shù)增加。

6.會(huì)議費(fèi)0.15萬元，較2020年會(huì)議費(fèi)0.10萬元，預(yù)算增加0.05萬元，增加的主要原因：2021年開展全國示范型退役軍人服務(wù)中心（站）創(chuàng)建工作，召開7鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站相關(guān)會(huì)議，會(huì)議費(fèi)預(yù)算數(shù)增加。

7.培訓(xùn)費(fèi)0.08萬元，較2020年培訓(xùn)費(fèi)0.10萬元，預(yù)算減少0.02萬元，減少的主要原因：節(jié)約了培訓(xùn)成本。

8.公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元，較2020年公務(wù)接待費(fèi)0.30萬元，預(yù)算減少0.1萬元，減少原因：一是嚴(yán)格落實(shí)《中央八項(xiàng)規(guī)定》《云南省貫徹黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》和《十條禁令》等規(guī)定對(duì)公務(wù)接待實(shí)行嚴(yán)格的審批程序，并嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行；二是公務(wù)接待采取定點(diǎn)接待和強(qiáng)制公務(wù)卡結(jié)算管理辦法，堵塞漏洞，力爭最大優(yōu)惠；三是動(dòng)態(tài)跟蹤經(jīng)費(fèi)支出，實(shí)行限額控制管理，確保不超預(yù)算。因此公務(wù)接待人次減少、公務(wù)接待支出減少。

9.工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.52萬元，較2020年工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.91萬元，預(yù)算增加0.61萬元，增加的原因主要：2020年未單獨(dú)反映工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，2021年把單位承擔(dān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算單獨(dú)反映。

10.其他交通費(fèi)用4.50萬元，較2020年其他交通費(fèi)用0萬元，預(yù)算增加4.50萬元，增加的主要原因：2021年把交通補(bǔ)貼規(guī)范納入其他交通費(fèi)用預(yù)算。

11.其他商品和服務(wù)支出0.08萬元，較2020年其他商品和服務(wù)支出0萬元，預(yù)算增加0.08萬元，增加的主要原因：2021年退休人員公用經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

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鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。          

牟定縣退役軍人事務(wù)局

2021年4月2日

監(jiān)督索引號(hào)53232300376400111