監(jiān)督索引號53232300971100000

牟定縣總工會2021年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 牟定縣總工會2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣總工會2021年部門預(yù)算公開表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

牟定縣總工會2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.根據(jù)黨的路線、方針、政策和全國總工會、省總工會、州總工會確定的工會工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，開展工運(yùn)理論和政策的研究，圍繞縣委、縣政府中心工作，制定牟定縣工運(yùn)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣工會工作。

2.堅定不移地貫徹黨的全心全意依靠工人階級的方針，依照法律和《中國工會章程》，組織指導(dǎo)本縣各級工會履行工會的“維護(hù)、建設(shè)、參與、教育”等社會職能；貫徹執(zhí)行縣委、上級工會和牟定縣工會代表大會的決議，開展工會各項業(yè)務(wù)工作。

3.堅持以職工為本，主動依法科學(xué)維權(quán)的維權(quán)觀，圍繞職工最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題，維護(hù)職工的經(jīng)濟(jì)、政治、文化和社會各項權(quán)益。

4.加強(qiáng)工會自身建設(shè)和改革；支持、幫助新建企業(yè)、社會組織組建工會和發(fā)展會員；研究制定加強(qiáng)基層工會建設(shè)的各項制度，推進(jìn)基層工會規(guī)范化建設(shè)，增強(qiáng)基層工會的活力，發(fā)揮基層工會作用，把工會建設(shè)成為深受職工群眾信賴的學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型“職工之家”。

5.研究勞動關(guān)系領(lǐng)域新情況新問題，指導(dǎo)完善職工代表大會制度、平等協(xié)商和集體合同制度，建立健全勞動爭議預(yù)防、預(yù)警、調(diào)處機(jī)制，構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。

6.開展職工安全生產(chǎn)和職工勞動保護(hù)工作；組織動員職工群眾開展勞動競賽、合理化建議、技術(shù)革新、技能協(xié)作等活動。

7.開展職工宣傳思想工作和素質(zhì)提升工作，教育引導(dǎo)職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)一支有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊伍，不斷發(fā)展工人階級先進(jìn)性。

8.加強(qiáng)工會領(lǐng)導(dǎo)干部協(xié)管工作，研究制定工會干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，打造一支“信念堅定、為民服務(wù)、勤政務(wù)實(shí)、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔”的工會干部隊伍。

9.推進(jìn)工會女職工委員會建設(shè)，根據(jù)女職工特點(diǎn)和意愿開展維權(quán)服務(wù)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工會各部門和社會有關(guān)方面共同做好女職工工作。

10.協(xié)助政府做好勞動模范的推薦評選和管理服務(wù)工作，宣傳弘揚(yáng)新時期勞模精神、勞動精神和工匠精神。

11.大力開展“互聯(lián)網(wǎng)+工會”工作，推進(jìn)網(wǎng)上工會建設(shè)，拓展和完善工會網(wǎng)絡(luò)管理和服務(wù)平臺。

12.加強(qiáng)工會經(jīng)費(fèi)審查委員會建設(shè)，強(qiáng)化工會經(jīng)費(fèi)和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作。

13.承擔(dān)縣委、縣政府和州總工會交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣總工會屬參公管理群眾團(tuán)體，正科級，屬財政全額撥款。設(shè)5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股所級）。即辦公室、組織部、勞動經(jīng)濟(jì)和法律維權(quán)部、宣傳教育網(wǎng)絡(luò)部、財務(wù)和資產(chǎn)監(jiān)督管理部，下設(shè)牟定縣職工服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.加強(qiáng)基層工會組建工作。要按照“哪里有職工，哪里就要建立工會組織”的要求，深入開展貨車司機(jī)等“九大群體”建會和職工入會工作，最大限度地把廣大職工特別是農(nóng)民工組織到工會中來，不斷夯實(shí)工會工作基礎(chǔ)。

2.深入開展群眾性立功競賽活動。廣泛開展勞動競賽和職工經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新活動，逐步擴(kuò)大參與度和覆蓋面，不斷激發(fā)廣大職工創(chuàng)造活力和創(chuàng)新潛能，積極開展技能競賽，組織相關(guān)行業(yè)人員參加州總工會舉辦的技術(shù)技能大賽。深化職工創(chuàng)新工作室、技師工作站創(chuàng)建活動，為職工創(chuàng)新創(chuàng)造搭建平臺。開展職工（農(nóng)民工）培訓(xùn)，提升職工（農(nóng)民工）技能，打造學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型、技能型產(chǎn)業(yè)工人隊伍。

3.做好服務(wù)職工群眾工作。推進(jìn)職工服務(wù)陣地建設(shè)向基層延伸，加大村委會農(nóng)民工服務(wù)點(diǎn)建設(shè)力度，搭建服務(wù)農(nóng)民工工作平臺；積極建設(shè)“職工書屋”，不斷滿足廣大職工日益增長的文化需求，打造積極健康、昂揚(yáng)向上的職工文化。以職工群眾需求為導(dǎo)向，認(rèn)真抓好城鎮(zhèn)困難職工解困脫困、中秋國慶“送溫暖”、“金秋助學(xué)”、職工醫(yī)療互助、“貸免扶補(bǔ)”等工作，為職工群眾提供精準(zhǔn)化精細(xì)化服務(wù)。

4.依法維護(hù)職工群眾合法權(quán)益。抓好企業(yè)工資集體協(xié)商簽訂，完善勞動關(guān)系三方協(xié)商機(jī)制，構(gòu)建和諧勞動關(guān)系，推行企業(yè)民主管理制度，在企業(yè)中廣泛推行工會勞動法律意見書和建議書的推廣力度，積極參加勞動爭議仲裁、安全事故調(diào)查處理、農(nóng)民工工資清欠等工作，依法維護(hù)職工群眾合法權(quán)益。

5.加大工會經(jīng)費(fèi)收繳力度。積極穩(wěn)妥地推進(jìn)工會經(jīng)費(fèi)稅務(wù)代收工作，加強(qiáng)與財政、稅務(wù)、農(nóng)行等部門的溝通協(xié)調(diào)，爭取足額劃撥行政事業(yè)單位工會經(jīng)費(fèi)。加大對企業(yè)的工會經(jīng)費(fèi)收繳力度，最大限度地將符合條件的企業(yè)納入工會經(jīng)費(fèi)收繳范圍，不斷擴(kuò)大工會經(jīng)費(fèi)收繳覆蓋面和收繳率，爭取工會經(jīng)費(fèi)收繳總量增長在上年基礎(chǔ)上略有增長。

6.切實(shí)加強(qiáng)自身建設(shè)。一是加強(qiáng)黨的建設(shè)。以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，把政治標(biāo)準(zhǔn)和政治要求貫穿工會黨組織思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)以及制度建設(shè)、反腐敗斗爭始終，不斷鞏固“六個年”工作和“十個一”警示教育活動成果，持續(xù)推進(jìn)“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化，堅持“三會一課”、“主題黨日”、“民主評議黨員”、領(lǐng)導(dǎo)班子“一崗雙責(zé)”落細(xì)落實(shí)，以政治上的加強(qiáng)推動工會全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展，引領(lǐng)帶動黨的建設(shè)質(zhì)量全面提高。二是發(fā)揮好牽頭抓總作用。充分發(fā)揮牽頭作用，協(xié)同有關(guān)部門加大企業(yè)對落實(shí)產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革相關(guān)政策的落實(shí)力度，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革工作，努力打造更多的高素質(zhì)的產(chǎn)業(yè)工人隊伍。三是加強(qiáng)工會經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督管理。認(rèn)真開展工會財務(wù)檢查和工會經(jīng)費(fèi)審查審計，加大對審查審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作的跟蹤問效力度，使整改工作取得實(shí)效，不斷規(guī)范基層工會經(jīng)費(fèi)收支管理，確保工會經(jīng)費(fèi)的正確使用方向。四是加大宣傳力度。充分運(yùn)用新媒體，積極向各級新聞媒體投稿，加大工會工作宣傳力度，擴(kuò)大工會工作影響力。五是加大工會干部培訓(xùn)力度，舉辦工會財務(wù)干部、農(nóng)民工服務(wù)員等培訓(xùn)班，選派工會干部積極參加省、州總工會和縣級各部門舉辦的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提升工會干部工作能力。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有10人，其中： 財政全額保障 10人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中： 離休 0人，退休6人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入205.24萬元，其中：一般公共預(yù)算205.24萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年211.84萬元對比減少6.6萬元，下降3.12%。減少主要原因是2020年6月調(diào)出一人到農(nóng)工黨楚雄州委，2021年預(yù)算比上年少1人，減少了1人的人員支出和公用經(jīng)費(fèi)。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入205.24萬元，其中:本年收入205.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款205.24萬元（本級財力205.24萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年211.84萬元對比減少6.6萬元，下降3.12%。減少主要原因是2020年6月調(diào)出一人到農(nóng)工黨楚雄州委，2021年預(yù)算比上年少1人，減少了1人的人員支出和公用經(jīng)費(fèi)。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 205.24萬元。財政撥款安排支出 205.24萬元，其中：基本支出205.24萬元，與上年211.84萬元對比減少6.6萬元，下降3.12%，減少主要原因是2020年6月調(diào)出一人到農(nóng)工黨楚雄州委，2021年預(yù)算比上年少1人，減少了1人的人員支出和公用經(jīng)費(fèi)。

項目支出0萬元，與上年0萬元對比無變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

主要用于一般公共服務(wù)支出161.73萬元，社會保障和就業(yè)支出16.36萬元，衛(wèi)生健康支出15.17萬元，住房保障支出11.98萬元。

財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出205.24萬元，項目支出0萬元）。

1.按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分，包含：（1）機(jī)關(guān)工資福利支出190.96萬元，其中：工資獎金津補(bǔ)貼132.7萬元、社會保障繳費(fèi)32.32萬元、住房公積金11.98萬元、其他工資福利支出13.96萬元；（2）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出14.13萬元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)13.59萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元、其他商品和服務(wù)支出0.24萬元；（3）對個人和家庭的補(bǔ)助0.15萬元，其中：社會福利和救助0.15萬元。

2.按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分，包含：（1）工資福利支出190.96萬元，其中：基本工資48.65萬元、津貼補(bǔ)貼56.60萬元、獎金27.45萬元、績效工資1.96萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)15.97萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)8.98萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.58萬元、其他社會保障繳費(fèi)1.79萬元、住房公積金11.98萬元、其他工資福利支出12.00萬元；（2）商品和服務(wù)支出14.13萬元，其中：辦公費(fèi)0.47萬元、差旅費(fèi)0.9萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.92萬元、其他交通費(fèi)用10.30萬元、其他商品和服務(wù)支出0.24萬元。（3）對個人和家庭的補(bǔ)助0.15萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣總工會2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0.3萬元，較上年0.3萬元無增減變化，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣總工會2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣總工會2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.3萬元，較上年0.3萬元無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計接待32人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣總工會2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年0萬元無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年0萬元無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年0萬元無增減變化。

共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣總工會2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排14.13萬元，與上年5.2萬元對比增加8.93萬元，增長171.73%，增加主要原因是上年其他交通補(bǔ)貼納入津貼補(bǔ)貼預(yù)算，2021年納入其他交通費(fèi)用預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

附件：牟定縣總工會2021年部門預(yù)算公開表

                  　　    牟定縣總工會

                     　          2021年4月1日

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