監(jiān)督索引號53232300656800000

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算公開情況表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)是落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會。

1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布本級決定和命令；

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算、管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；

3.保護社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4.保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；

5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；

6.辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

2021年，牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府財政供養(yǎng)人員94人，其中：實有在職人員67人，退休人員27人。縣編辦核定江坡鎮(zhèn)編制79人，鎮(zhèn)人民政府所屬行政單位5個，事業(yè)單位6個，參公管理單位1個。

內(nèi)設(shè)機構(gòu)行政單位：鎮(zhèn)黨政辦公室（含應(yīng)急管理辦公室），在職人員14人；鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室，在職人員6人；鎮(zhèn)社會事務(wù)辦公室，在職人員4人；鎮(zhèn)社會治安綜合治理辦公室，在職人員2人；鎮(zhèn)扶貧開發(fā)辦公室，在職人員1人；

內(nèi)設(shè)事業(yè)單位：鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心，在職人員15人；鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心，在職人員7人；鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心，在職人員6人；鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心，在職人員4人；鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心，在職人員2人；鎮(zhèn)社會保障和為民服務(wù)中心，在職人員5人；參公管理單位：財政所，在職人員1人。有13個村委會，152個村民小組。

（三）重點工作概述

2021年，鎮(zhèn)黨委政府高舉中國特色社會主義偉大旗幟，認(rèn)真貫徹落實黨的十九大精神，全面貫徹中央、省、州、縣各項決策部署。按照“五位一體”總體布局和“四個全面”戰(zhàn)略，牢固樹立和貫徹落實創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展理念，適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，打好脫貧攻堅戰(zhàn)、抓好產(chǎn)業(yè)扶貧、提高群眾安全滿意度、加強生態(tài)文明建設(shè)、創(chuàng)新社會管理模式、加強法治政府建設(shè)、統(tǒng)籌推進政府各項工作、奮力推進全鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)、健康、快速發(fā)展。

2021年，全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值增長9%以上,規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資增長10%以上,全面完成縣下達的節(jié)能減排和招商引資任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2021年部門預(yù)算單位共12個。其中：財政全額供給單位12個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個，參公管理單位1個，事業(yè)單位6個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制79人，其中：行政編制32人，事業(yè)編制47人。在職實有人員67人，其中：財政全額供養(yǎng)67人，財政差額補助39人，財政專戶資金、單位保障資金0人。

離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入1513.26萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1513.26萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

2021年部門財務(wù)收入與上年對比減少73.78萬元，下降4.65%，減少主要原因是2021年村兩委換屆村組干部實行一肩挑和在職干部職工的調(diào)出及嚴(yán)控行政經(jīng)費等措施，2021年部門財務(wù)收入下降。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入1513.26萬元，其中：本年收入1513.26萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1513.26萬元（本級財力1513.26萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

2021年財政撥款收入與上年對比減少73.78萬元，下降4.65%，減少主要原因是2021年村兩委換屆村組干部實行一肩挑和在職干部職工的調(diào)出及嚴(yán)控行政經(jīng)費等措施，2021年財政撥款收入下降。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出1513.26萬元。財政撥款安排支出1513.26萬元，其中，基本支出1513.26萬元。

2021年預(yù)算單位支出與上年對比減少73.78萬元，下降4.65%，主要原因是2021年村兩委換屆村組干部實行一肩挑和在職干部職工的調(diào)出及嚴(yán)控行政經(jīng)費等措施，2021年支出下降。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

 一般公共服務(wù)支出304.87萬元，主要用于鎮(zhèn)人大、政府、財政所、黨委2021年度工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)支出。

文化旅游體育與傳媒支出45.72萬元，主要用于文化站2021年度工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)支出。

社會保障和就業(yè)支出204.59萬元，主要用于2021年民政辦撫恤費及離退休經(jīng)費支出。

衛(wèi)生健康支出83.04萬元，主要用于2021年行政事業(yè)單位醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出23.55萬元，主要用于2021年國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)支出。

農(nóng)林水支出694.09萬元，主要用于2021年農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)站、畜牧站工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)支出。

資源勘探信息等支出89.60萬元，主要用于2021年經(jīng)濟發(fā)展辦、社會事務(wù)辦工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)支出。

住房保障支出67.80萬元，主要用于我單位在職人員2021年度按人力資源部、社會保障部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

部門預(yù)算支出1513.26萬元（基本支出1513.26萬元，項目支出0萬元）。其中：人員支出1034.42萬元，具體是：基本工資253.66萬元，津貼補貼支出286.17萬元，獎金158.54萬元，績效工資80.11萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費90.40萬元，職業(yè)年金繳費3.98萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費50.85萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費28.61萬元，其他社會保障繳費14.30萬元，住房公積金67.80萬元。

商品和服務(wù)支出125.76萬元，其中：辦公費73.82萬元，會議費3.50萬元，公務(wù)接待費5.20萬元，工會經(jīng)費10.88萬元，公務(wù)用車運行維護費6.08萬元，其它交通費用25.20萬元，其他商品和服務(wù)支出1.08萬元。

對個人和家庭的補助支出353.08萬元，其中：生活補助353.08萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

江坡鎮(zhèn)政府2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計11.28萬元，較上年增加0.01萬元，增長0.09%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

江坡鎮(zhèn)政府2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元。與上年對比無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

江坡鎮(zhèn)政府2021年公務(wù)接待費預(yù)算為5.20萬元，較上年減少0.07萬元，下降1.33%，國內(nèi)公務(wù)接待預(yù)算批次為281次，共計接待1563人次。

增減變化原因：由于認(rèn)真落實中央八項規(guī)定及嚴(yán)控“三公經(jīng)費”，鄉(xiāng)鎮(zhèn)2021年接待人次和批次預(yù)算減少等原因。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

江坡鎮(zhèn)政府2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為6.08萬元，較上年增加0.08萬元，增長1.33%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費6.08萬元，較上年增加0.08萬元，增長1.33%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車實有量為3輛。

增長變化的原因是：由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目增多，檢查監(jiān)督項目頻次增多，導(dǎo)致公務(wù)用車燃油費增加。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

江坡鎮(zhèn)2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排125.76萬元，與上年101.83萬元對比增加了23.93萬元，增長23.50%，增加主要原因是2020年未將工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用(行政單位車改補貼)、其他商品和服務(wù)支出列入機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

附件：牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算公開情況表

     牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府

                                      2021年4月2日

監(jiān)督索引號53232300656800111