牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2021年預(yù)算公開(kāi)目錄

 第一部分 牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2021年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)政務(wù)服務(wù)、公共資源交易的政策法規(guī)，負(fù)責(zé)制定縣政務(wù)服務(wù)管理、公共資源交易管理有關(guān)規(guī)章制度并組織實(shí)施。研究政務(wù)服務(wù)、公共資源交易服務(wù)的改革與發(fā)展問(wèn)題。負(fù)責(zé)全縣政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和管理縣行政審批服務(wù)中心、縣公共資源交易中心。負(fù)責(zé)對(duì)縣級(jí)各部門(mén)服務(wù)企業(yè)、群眾的服務(wù)質(zhì)量、效率進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。

2.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全縣行政審批制度改革工作，組織縣級(jí)各部門(mén)承接、下放、取消行政許可事項(xiàng)。

3.負(fù)責(zé)從縣級(jí)部門(mén)劃入的行政審批事項(xiàng)（以雙方簽訂劃轉(zhuǎn)備忘錄為準(zhǔn)）辦理所需的受理、審查、決定、送達(dá)等基本程序環(huán)節(jié)，并對(duì)行政審批行為及后果承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。組織劃入的行政審批事項(xiàng)涉及的現(xiàn)場(chǎng)勘查、技術(shù)論證、社會(huì)聽(tīng)證、檢驗(yàn)檢測(cè)、檢疫、鑒定等工作，以及需要通過(guò)招投標(biāo)拍賣(mài)、需要有關(guān)部門(mén)聯(lián)合會(huì)審、聯(lián)合驗(yàn)收等工作。

4.指導(dǎo)部門(mén)集中辦理進(jìn)駐的行政審批事項(xiàng)和公共服務(wù)事項(xiàng)等，對(duì)服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)效率進(jìn)行管理和監(jiān)督。

5.負(fù)責(zé)縣級(jí)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)和管理，制定各項(xiàng)制度、管理辦法，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)駐窗口的協(xié)調(diào)管理和服務(wù)，組織對(duì)窗口及其工作人員進(jìn)行管理和考核；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、村（社區(qū)）政務(wù)服務(wù)工作。

6.負(fù)責(zé)為縣級(jí)重大投資項(xiàng)目提供行政審批綠色通道、代辦和跟蹤服務(wù)，為企業(yè)和投資者提供行政審批信息咨詢(xún)，對(duì)投資項(xiàng)目辦理提供跟蹤服務(wù)。

7.負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)駐綜合窗口的協(xié)調(diào)管理和服務(wù)，受部門(mén)委托或部門(mén)授權(quán)直接受理辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)。

8.統(tǒng)籌電子政務(wù)建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)的規(guī)劃和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)在線(xiàn)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)和管理，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。

9.負(fù)責(zé)招標(biāo)投標(biāo)交易活動(dòng)搭建交易服務(wù)平臺(tái)、提供服務(wù)并實(shí)施綜合現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理。

10.規(guī)范中介超市的運(yùn)行管理，對(duì)中介超市選取的中介機(jī)構(gòu)服務(wù)情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督管理。規(guī)范縣內(nèi)進(jìn)駐中介超市中介機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)行為。承擔(dān)中介超市的日常監(jiān)督管理。

11.受理公民、法人或其他組織對(duì)政務(wù)服務(wù)和公共資源交易的投訴和舉報(bào)。

12.負(fù)責(zé)縣人民政府加強(qiáng)政府自身建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

 牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局，內(nèi)設(shè)8個(gè)股室辦公室、政務(wù)服務(wù)股、政策法規(guī)股、電子政務(wù)股、招投標(biāo)監(jiān)督管理股、項(xiàng)目投資審批股、社會(huì)事務(wù)審批股、市場(chǎng)主體事務(wù)審批股。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.疫情防控責(zé)任扛穩(wěn)壓實(shí)。一是提高政治站位，切實(shí)把思想統(tǒng)一到中央和省州縣的部署要求上，及時(shí)召開(kāi)工作會(huì)議，落細(xì)落實(shí)工作措施，全力守護(hù)人民群眾生命安全和身體健康。二是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，成立由局長(zhǎng)任組長(zhǎng)的應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒感染疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)綜合協(xié)調(diào)組、業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)組（政務(wù)服務(wù)中心、行政審批中心、中介超市）、安保維穩(wěn)組、后勤保障組四個(gè)專(zhuān)項(xiàng)小組，細(xì)化工作措施、壓實(shí)工作責(zé)任，全力做好疫情防控和服務(wù)好企業(yè)和群眾工作。三是組織引導(dǎo)企業(yè)和群眾政務(wù)服務(wù)“網(wǎng)上辦”“掌上辦”，充分利用“不見(jiàn)面審批”的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，解決群眾辦事“不出門(mén)、不出村”“不見(jiàn)面、不找人，最大限度減少辦事人員聚集和人員流動(dòng)。四是全力做好政務(wù)服務(wù)中心實(shí)體大廳保障工作。制定工作方案，每天不少于3次對(duì)政務(wù)場(chǎng)所公共區(qū)域、樓道、辦事大廳、辦公室等進(jìn)行全面、嚴(yán)格消毒，在門(mén)口設(shè)置防控點(diǎn)，常態(tài)化對(duì)進(jìn)出工作人員進(jìn)行體溫檢測(cè)、口罩檢查、信息登記，并組織業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)辦理專(zhuān)班組人員對(duì)辦事群眾進(jìn)行分流、疏導(dǎo)和解釋?zhuān)_保疫情防控期間群眾辦事順暢、快捷，實(shí)現(xiàn)零投訴。

2.政務(wù)服務(wù)能力提質(zhì)增效。一是深入推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，落實(shí)政務(wù)服務(wù)“好差評(píng)”制度，以“互聯(lián)網(wǎng)+”統(tǒng)領(lǐng)政務(wù)服務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推進(jìn)網(wǎng)上政服務(wù)平臺(tái)升級(jí)改版，完成與國(guó)家平臺(tái)對(duì)接。截至10月30日，全縣網(wǎng)上大廳可辦事項(xiàng)達(dá)1035項(xiàng)，累計(jì)受理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)130430件，辦結(jié)率達(dá)100%。二是加大“一部手機(jī)辦事通”推廣應(yīng)用，推進(jìn)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)“網(wǎng)上辦”“掌上辦”。根據(jù)州級(jí)最后一次公布的數(shù)字，辦事通注冊(cè)認(rèn)證24714人，實(shí)名認(rèn)證率12.15%，辦事通上線(xiàn)可辦事項(xiàng)490項(xiàng)，辦件11403件。三是積極探索加強(qiáng)投資審批中介服務(wù)管理，完善建立簽約項(xiàng)目后續(xù)跟蹤監(jiān)管機(jī)制，節(jié)約財(cái)政資金，助力項(xiàng)目審批提速。1至10月，縣級(jí)投資審批中介超市公開(kāi)選取中介服務(wù)項(xiàng)目81個(gè)，預(yù)算中介費(fèi)用335.49萬(wàn)元，節(jié)約資金68.32萬(wàn)元，節(jié)約率20.36%。

3.審批制度改革有序推進(jìn)。一是審批程序不斷規(guī)范。根據(jù)機(jī)構(gòu)改革后職權(quán)事項(xiàng)調(diào)整、法律法規(guī)的立改廢釋及部分行政職權(quán)取消、調(diào)整、下放和新增情況，對(duì)部門(mén)行政職權(quán)事項(xiàng)進(jìn)行取消、調(diào)整、承接和新增，規(guī)范梳理權(quán)責(zé)清單并將全縣保留的6785項(xiàng)行政職權(quán)事項(xiàng)、51050項(xiàng)責(zé)任事項(xiàng)、44289項(xiàng)追責(zé)情形以權(quán)力清單和責(zé)任清單的形式對(duì)外進(jìn)行公布。二是審批環(huán)節(jié)不斷優(yōu)化，完善“一次檢查”“一次驗(yàn)收”等制度，有效避免行政相對(duì)人多次跑、多次評(píng)，減輕企業(yè)審批成本30%以上，降低行政成本40%以上。三是審批效率不斷提升。全面清理規(guī)范證明材料，全縣一般性審批事項(xiàng)材料減少1/3，政府投資建設(shè)項(xiàng)目審批材料從33項(xiàng)減少為17項(xiàng)，企業(yè)投資建設(shè)項(xiàng)目審批材料從25項(xiàng)減少為14項(xiàng)，審批材料總體減少40%，材料精簡(jiǎn)率達(dá)57%。四是審批時(shí)限不斷壓縮。圍繞“3550”目標(biāo)，深入開(kāi)展“五個(gè)為”和“六個(gè)一”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，全縣企業(yè)開(kāi)辦3個(gè)工作日、不動(dòng)產(chǎn)抵壓及注銷(xiāo)登記1個(gè)工作日、其它登記5個(gè)工作日內(nèi)完成，社會(huì)投資一般性建設(shè)項(xiàng)目審批50天目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn)。1至10月，共受理項(xiàng)目投資審批項(xiàng)目192個(gè)，已辦結(jié)192個(gè)，辦結(jié)率100%。項(xiàng)目審批平均提速率65%，有效促進(jìn)項(xiàng)目落地和建設(shè)提速。

4.法治化營(yíng)商環(huán)境逐步構(gòu)建。一是完善政策措施推動(dòng)工作落實(shí)。全面貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院《優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境條例》和省、州深化“放管服”改革優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境各項(xiàng)決策部署，制定《關(guān)于推進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》《牟定縣優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境10條》，進(jìn)一步完善政策體系。召開(kāi)全縣優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作推進(jìn)會(huì)議，做細(xì)做實(shí)營(yíng)商環(huán)境“紅黑榜”評(píng)價(jià)工作，進(jìn)一步找準(zhǔn)問(wèn)題差距，明確目標(biāo)任務(wù)，壓實(shí)工作責(zé)任，推動(dòng)工作落實(shí)。二是堅(jiān)持嚴(yán)格執(zhí)法。提升涉企和項(xiàng)目服務(wù)能力，從優(yōu)化流程、推進(jìn)聯(lián)合踏勘、聯(lián)合評(píng)審、聯(lián)合審圖、聯(lián)合驗(yàn)收入手，優(yōu)化審批環(huán)節(jié)、壓縮辦理時(shí)間。三是積極參與全國(guó)首批法治政府建設(shè)示范縣創(chuàng)建，補(bǔ)齊法治化營(yíng)商環(huán)境短板弱項(xiàng)，打造我縣法治化營(yíng)商環(huán)境。

5.愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”深入開(kāi)展。一是強(qiáng)化組織保障，成立由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的推進(jìn)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組建5個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)小組，將街道及商鋪、小區(qū)住戶(hù)包保責(zé)任細(xì)化包保到每一位干部職工，做到人人有責(zé)、主動(dòng)擔(dān)當(dāng)?shù)墓ぷ鞣諊６峭晟乒苍O(shè)施。投入經(jīng)費(fèi)3.36萬(wàn)元，對(duì)單位6個(gè)衛(wèi)生間進(jìn)行提升改造，安裝12個(gè)感應(yīng)式?jīng)_水箱和7個(gè)感應(yīng)水龍頭。新增洗手臺(tái)2個(gè)，在洗手臺(tái)位置張貼洗手標(biāo)識(shí)和“七步洗手法”卡通宣傳畫(huà)，改造完成一間面積約6平方米的儲(chǔ)藏室規(guī)范擺放衛(wèi)生工具及用品。張貼禁煙標(biāo)識(shí)59塊。三是常態(tài)化開(kāi)展“常消毒”。成立消毒領(lǐng)導(dǎo)小組，行動(dòng)組人員每天常態(tài)化對(duì)衛(wèi)生間、樓道和服務(wù)大廳、行政審批大廳等公共區(qū)域進(jìn)行消殺3次，確保人民群眾有個(gè)健康的辦事環(huán)境。四是倡導(dǎo)齊心協(xié)力“眾參與”。通過(guò)會(huì)議、微信QQ群、宣傳展板、電子顯示屏滾動(dòng)播放、深入各小區(qū)各住戶(hù)發(fā)放宣傳單等方式，宣傳愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7+1+1”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。共發(fā)放宣傳單1560份，制作宣傳展板2塊，每天服務(wù)大廳、審批大廳顯示屏滾動(dòng)播放宣傳。

6.全面從嚴(yán)治黨縱深推進(jìn)。一是認(rèn)真履行管黨治黨主體責(zé)任，切實(shí)把黨建工作擺在突出位置。將基層黨建工作責(zé)任制分解納入班子成員分管工作領(lǐng)域同謀劃、同部署、同推進(jìn)、同考核。二是強(qiáng)化政治引領(lǐng)，抓實(shí)黨員思想建設(shè)。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想及黨內(nèi)重要法規(guī)制度，不斷鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果。三是強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，全面從嚴(yán)治黨。認(rèn)真履行黨組班子主體責(zé)任，壓實(shí)班子成員“一崗雙責(zé)”責(zé)任，扎實(shí)開(kāi)展“六個(gè)年”工作和“十個(gè)一”警示教育。持續(xù)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。扎實(shí)開(kāi)展“干在實(shí)處、走在前列”大比拼，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+黨建”工作，加強(qiáng)網(wǎng)上黨支部和黨員日常管理。四是建強(qiáng)支部堡壘，提升黨建組織能力。鞏固提升黨支部規(guī)范化建設(shè)達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作成效，嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”制度，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活。認(rèn)真組織開(kāi)展“五型機(jī)關(guān)”、“模范機(jī)關(guān)”創(chuàng)建和“四亮四創(chuàng)四評(píng)”活動(dòng)，每月組織開(kāi)展黨員先鋒崗、優(yōu)質(zhì)服務(wù)崗和文明服務(wù)崗評(píng)選活動(dòng)。五是落實(shí)掛聯(lián)機(jī)制，助力鄉(xiāng)村振興。實(shí)施黨支部補(bǔ)短強(qiáng)基、提質(zhì)增效、創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)“三大行動(dòng)”，掛聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)干部下沉到掛聯(lián)的余新5個(gè)黨支部（總支），對(duì)標(biāo)任務(wù)清單抓落實(shí)，推行一線(xiàn)工作法，深入開(kāi)展“四萬(wàn)三進(jìn)”活動(dòng)。六是壓實(shí)脫貧攻堅(jiān)政治責(zé)任。派出2名駐村隊(duì)員到鳳屯鎮(zhèn)河節(jié)沖村委會(huì)、蟠貓鄉(xiāng)朵苴村委會(huì)駐村開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)工作，并認(rèn)真落實(shí)“扶貧日”工作制度。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制26人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制16人。在職實(shí)有38人，其中：財(cái)政全額保障38人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休 3人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入608.71萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算608.71萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。與上年630.24萬(wàn)元對(duì)比減少21.53萬(wàn)元，主要原因是：今年離退休人員工資統(tǒng)籌外部分已經(jīng)歸口到社保中心集中預(yù)算，部門(mén)財(cái)務(wù)收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入608.71萬(wàn)元，其中:本年收入608.71萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款608.71萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力608.71萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年630.24萬(wàn)元對(duì)比減少21.53萬(wàn)元，主要原因是：今年離退休人員工資統(tǒng)籌外部分已經(jīng)歸口到社保中心集中預(yù)算，財(cái)政撥款收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門(mén)預(yù)算總支出608.71萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出608.71萬(wàn)元，其中，基本支出608.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年630.24萬(wàn)元對(duì)比減少21.53萬(wàn)元，主要原因是：今年離退休人員工資統(tǒng)籌外部分已經(jīng)歸口到社保中心集中預(yù)算，預(yù)算支出減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1.一般公共服務(wù)支出478.29萬(wàn)元，主要用于我單位2021年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出50.13萬(wàn)元，主要用于我單位2021年度單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、實(shí)行歸口管理開(kāi)支的統(tǒng)籌外離退休、職業(yè)年金費(fèi)用。

3.衛(wèi)生健康支出42.79萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2021年度繳納行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的支出。

4.住房保障支出37.5萬(wàn)元。主要用于我單位在職人員2021年度按人力資源部、社會(huì)保障部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出608.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），具體支出明細(xì)是：

工資福利支出553.9萬(wàn)元。（其中：基本工資支出138.18萬(wàn)元；津貼補(bǔ)貼支出106.52萬(wàn)元；獎(jiǎng)金9.43萬(wàn)元；績(jī)效工資29.02萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出50萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出28.13萬(wàn)元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出13.10萬(wàn)元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出3.12萬(wàn)元； 住房公積金支出37.5萬(wàn)元。）

商品和服務(wù)支出54.81萬(wàn)元。（其中辦公費(fèi)支出8.39萬(wàn)元；水費(fèi)支出0.15萬(wàn)元；電費(fèi)支出0.9萬(wàn)元；差旅費(fèi)支出0.8萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)支出0.25萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出1.5萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)支出15萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出6.02萬(wàn)元；其他交通費(fèi)21.48，其他商品服務(wù)支出0.12萬(wàn)元。）

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

    （一）與中央配套事項(xiàng)

    本單位2021年無(wú)中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位2021年無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位2021年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.5萬(wàn)元，較上年增加0.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)150%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.5萬(wàn)元，較上年增加0.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)150%。

增減變化原因：機(jī)構(gòu)改革后，人員、職能增加，公務(wù)接待任務(wù)增加，公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算增長(zhǎng)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本單位2021年無(wú)項(xiàng)目預(yù)算支出。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.一般公共預(yù)算支出：指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

5.三公經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

6.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱(chēng)。

（二）行政運(yùn)行和事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排54.81萬(wàn)元，與上年33.85萬(wàn)元對(duì)比增加20.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.9%。主要原因是2021年將公務(wù)員交通補(bǔ)貼納入了商品服務(wù)支出中的其他交通費(fèi)，導(dǎo)致行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局

二〇二一年三月三十日