目錄

第一部分 牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2021年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、部門對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、部門對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、部門新增資產(chǎn)配置表

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.灌區(qū)在縣水務(wù)局的正確領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的大力支持下，灌區(qū)全體干部職工緊緊圍繞“創(chuàng)收、協(xié)調(diào)、維護(hù)、安全、發(fā)展”這一工作主線，立足于保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展，堅(jiān)持以人為本、科學(xué)發(fā)展，確保管轄的16件水庫工程安全運(yùn)行。緊緊圍繞各級(jí)水利工作會(huì)議精神，以全方位服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展為宗旨，以“統(tǒng)一思想、埋頭苦干、穩(wěn)步發(fā)展”的工作目標(biāo)，全面提高水庫工程綜合效益。加強(qiáng)水工程管理，抗大旱防大汛保蓄水，爭取水利工程項(xiàng)目資金搞建設(shè)，檢查維修養(yǎng)護(hù)保水工程運(yùn)行。加強(qiáng)水資源管理，科學(xué)調(diào)配城市生活供水、農(nóng)田灌溉供水、生態(tài)保水三者之間的用水矛盾問題。加強(qiáng)水源地水庫安全管理確保水質(zhì)安全，建立健全水源地巡查制度，重點(diǎn)庫區(qū)地段安裝電子監(jiān)控設(shè)備。加強(qiáng)精神文明及職工隊(duì)伍建設(shè)步伐，提高編外職工福利使其工作安心認(rèn)真負(fù)責(zé)。各水庫加大學(xué)法力度，工作中及時(shí)處理信訪及社會(huì)綜治維穩(wěn)事件。通過全體干部職精誠團(tuán)結(jié)，群策群力，攻堅(jiān)克難，扎實(shí)工作，圓滿地完成了上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，開創(chuàng)了水利工程管理工作新局面。

2.注重監(jiān)管服務(wù)，抓協(xié)調(diào)促穩(wěn)定。灌區(qū)機(jī)關(guān)下設(shè)16件水庫15個(gè)管理所，現(xiàn)在職職工44人，涉水區(qū)域兩縣4鎮(zhèn)2鄉(xiāng)，姚安縣的前場鎮(zhèn)，牟定縣共和鎮(zhèn)、江坡鎮(zhèn)、新橋鎮(zhèn)、戌街鄉(xiāng)、安樂鄉(xiāng)受益區(qū)農(nóng)業(yè)灌溉面積3.42萬畝，負(fù)責(zé)縣一水廠、二水廠自來水原水供水人口8.5萬人。灌區(qū)管理的水利工程涉及到的行政村，線長點(diǎn)多面廣，為保證所有的水利工程能管得嚴(yán)、護(hù)得住、用得好，充分發(fā)揮效益，受益群眾滿意。灌區(qū)始終堅(jiān)持以“穩(wěn)”字當(dāng)頭，時(shí)刻繃緊安定穩(wěn)定這根弦，積極做好監(jiān)管、協(xié)調(diào)、服務(wù)等工作，做到工程無大恙，群眾得實(shí)惠，社會(huì)大穩(wěn)定，通過以下措施得到完成。

（1）明確任務(wù)目標(biāo),層層抓落實(shí)。年初縣水務(wù)局、灌區(qū)、水庫管理所簽訂工作任務(wù)目標(biāo)責(zé)任書，明確灌區(qū)及各水庫的職責(zé)、任務(wù)、工作目標(biāo)、工作崗位，灌區(qū)的各項(xiàng)工作得到有效落實(shí)。

（2）主動(dòng)靠前協(xié)調(diào)各方工作。嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)、縣水務(wù)局的各項(xiàng)規(guī)定，按章辦事，制度管人；認(rèn)真組織干部職工學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》及《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》；貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)、方針政策及上級(jí)主管部門的決定、指令；灌區(qū)水庫工程的安全、日常運(yùn)行、養(yǎng)護(hù)、防汛、搶險(xiǎn)救災(zāi)、蓄水、供水、干渠及水費(fèi)收繳管理工作有序開展；灌區(qū)人事、財(cái)務(wù)、隊(duì)伍等各項(xiàng)規(guī)章制度不斷完善；協(xié)調(diào)處理好各方面工作關(guān)系，完成好上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作。

（3）全力以赴抓好綜治維穩(wěn)。各水庫對(duì)周邊群眾參加戶長會(huì)開展水法規(guī)宣傳，有效地提高群眾有關(guān)涉水法律知識(shí)。另一方面是始終把老干、信訪、社會(huì)綜治維穩(wěn)工作作為一項(xiàng)重要工作來抓，灌區(qū)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各水庫管理所所長負(fù)責(zé)，年內(nèi)扎實(shí)做好矛盾糾紛排查調(diào)處工作，分析研究單位的“熱點(diǎn)”、“難點(diǎn)”問題，一年來未發(fā)生一起治安案件。另一方面是制定完善供水方案，保證供水秩序穩(wěn)定，農(nóng)田灌溉、生活供水做到協(xié)調(diào)并存，村組之間相互尊重，存大同求小異，在整個(gè)大小春供水期間未出現(xiàn)因供水產(chǎn)生的矛盾糾紛發(fā)生。第三方面，認(rèn)真面對(duì)信訪來訪群眾，及時(shí)把矛盾糾紛化解在萌芽狀態(tài)。組織慰問看望老干部，宣講灌區(qū)存在的困難、發(fā)展前景規(guī)劃，使他們成為灌區(qū)發(fā)展的助力軍。

3.建立健全水利工程供水價(jià)格形成機(jī)制。積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合水價(jià)改革，充分發(fā)揮價(jià)格杠桿在水資源優(yōu)化配置、調(diào)節(jié)用水需求和水資源污染防治等方面的作用，提高水資源的利用效率和效益，促進(jìn)農(nóng)田水利工程良性運(yùn)行。

4.注重減災(zāi)抗災(zāi)，抓防范保安全

（1）不折不扣落實(shí)各項(xiàng)防汛措施。安全生產(chǎn)人命關(guān)天，發(fā)展決不能以犧牲人的生命作為代價(jià)，必須作為一條不可逾越的紅線。灌區(qū)始終把人民生命財(cái)產(chǎn)安全放在首位，以對(duì)黨和人民高度負(fù)責(zé)的精神，完善安全生產(chǎn)檢查制度，強(qiáng)化責(zé)任、嚴(yán)加防范，把安全生產(chǎn)責(zé)任制落到實(shí)處；制定防汛應(yīng)急工作預(yù)案，中型水庫調(diào)度規(guī)程，開展工程汛前、汛中、汛后及‘安全生產(chǎn)月’水利工程大檢查，科學(xué)調(diào)度水閘，排洪及時(shí)通暢，備用電源隨時(shí)待命。三是層層落實(shí)責(zé)任人，堅(jiān)持24小時(shí)汛期值班，按時(shí)水文觀測預(yù)報(bào)，定期工程監(jiān)測，為水庫安全運(yùn)行提供系統(tǒng)科學(xué)的依據(jù)。四是組織應(yīng)急預(yù)案演練，現(xiàn)場教學(xué)搶險(xiǎn)程序?？茖W(xué)有序的有效防御自然災(zāi)害帶來的損失，將損失降到最低限度。

（2）永不放松抓好安全生產(chǎn)。制定本單位安全生產(chǎn)年度計(jì)劃，建立自上而下的安全生產(chǎn)責(zé)任，依照“誰檢查，誰負(fù)責(zé)”“誰的隱患誰整改”的原則，采取有效監(jiān)控措施。

（3）緊緊圍繞“查隱患、找死角、保安全”為主要內(nèi)容的專項(xiàng)檢查，在檢查中，注意做到“四個(gè)結(jié)合”，即一是把檢查和整改結(jié)合起來，邊查邊整改；二是把檢查與落實(shí)責(zé)任和責(zé)任追究結(jié)合起來；三是把檢查與加強(qiáng)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作結(jié)合起來；四是把檢查與專項(xiàng)整治結(jié)合起來。

（4）組織水庫干部職工認(rèn)真檢查16件水庫，每月檢查1次每座水庫三大水工建筑物、閘門、啟閉設(shè)施、電力線路、備用電源等的運(yùn)行情況。

（5）切實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育。為做好今年黨建工作，灌區(qū)支部緊緊圍繞水利建設(shè)、水利改革發(fā)展這一中心任務(wù)抓黨建，從組織形式、長效機(jī)制、活動(dòng)載體等基礎(chǔ)工作入手，通過加強(qiáng)黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)和制度建設(shè)，不斷把黨建工作推向深入；落實(shí)支部書記“一崗雙責(zé)”責(zé)任制，建立黨建工作長效機(jī)制，建立黨建工作計(jì)劃，落實(shí)黨建工作目標(biāo)管理，完善組織建設(shè)和黨員管理各項(xiàng)制度，使支部工作的規(guī)范化和制度化建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)；做好黨費(fèi)收繳，嚴(yán)格按照黨費(fèi)交納標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)間的要求，安排專人負(fù)責(zé)黨費(fèi)收繳工作，確保該收的收足，并將黨費(fèi)及時(shí)繳到縣委組織部指定賬戶。

嚴(yán)格執(zhí)行“三會(huì)一課”、民主生活會(huì)等制度，建立了黨員聯(lián)系群眾、民主評(píng)議黨員以及民主公開集中推薦入黨積極分子等制度。灌區(qū)黨支部每年召開組織生活會(huì)不少于2次。定期組織召開支部大會(huì)，開展集中學(xué)習(xí)和黨課學(xué)習(xí)活動(dòng)。對(duì)黨內(nèi)重大議事決策認(rèn)真貫徹民主集中制原則，堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定、公示監(jiān)督、分工落實(shí)，增強(qiáng)決策的民主性和科學(xué)性。以“不忘初心、牢記使命”主題教育為契機(jī)，扎實(shí)抓好學(xué)習(xí)教育，切實(shí)增強(qiáng)黨員干部全心全意為人民服務(wù)的宗旨意識(shí)，推動(dòng)黨員干部思想認(rèn)識(shí)進(jìn)一步提高、作風(fēng)進(jìn)一步轉(zhuǎn)變、黨群干群關(guān)系進(jìn)一步密切、為民務(wù)實(shí)清廉形象進(jìn)一步樹立、基層基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)。通過開展這項(xiàng)教育活動(dòng)，使全體黨員干部深刻理解為中國人民謀幸福、為中華民族謀復(fù)興的初心和使命，必須做到教育和實(shí)踐兩手抓，使全心全意為人民服務(wù)的觀念深深植根于思想中、真正落實(shí)到行動(dòng)上，著力解決關(guān)系人民群眾切身利益問題，真正做到全心全意為人民服務(wù)。

切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。堅(jiān)持按照“部門申請(qǐng)，集體研究”的原則，使各項(xiàng)資金調(diào)度置于全體干部職工的監(jiān)督之下，有效地控制了鋪張浪費(fèi)和不合理開支。在研究問題時(shí)，做到民主決策，決議一旦形成都認(rèn)真貫徹執(zhí)行，較好地發(fā)揮了集體領(lǐng)導(dǎo)的作用。在決策指揮上堅(jiān)持說了就算，定了就辦，辦就辦好的原則，從而在群眾中樹立了想干事、干好事，想干就能干成事的良好形象。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)屬水務(wù)局下設(shè)的一個(gè)獨(dú)立核算的股所級(jí)事業(yè)單位，管轄15個(gè)水庫管理所（管理全縣15件中小(一)型水庫、18條配套溝渠、二個(gè)泵站）。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.加強(qiáng)所管轄15件中?。ㄒ唬┬退畮?、18條灌溉溝渠的管理；做好水庫大壩工程的日常監(jiān)測、管理養(yǎng)護(hù)工作，確保水庫工程的安全運(yùn)行。

2.抓好水庫防汛抗旱和蓄水工作。在雨季做好防汛值班工作，協(xié)調(diào)好防汛與蓄水的關(guān)系，在保證大壩安全運(yùn)行的同時(shí)，蓄足來年生產(chǎn)和生活用水，為來年全縣糧煙生產(chǎn)增收打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3.科學(xué)調(diào)度，合理供水，搞好供水服務(wù)。在大小春用水季節(jié)，管理好、調(diào)度好水庫蓄水，做好受益區(qū)供水服務(wù)工作，并足額收繳縣財(cái)政水費(fèi)及其他收入。

4.抓好大壩、機(jī)械閘門和灌溉溝渠的維修養(yǎng)護(hù)工作。汛前抓住有利時(shí)機(jī)，對(duì)壩坡、機(jī)械啟備設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)；通過向上級(jí)爭取及自籌資金，對(duì)18條灌溉溝渠進(jìn)行維修養(yǎng)護(hù)，確保大小春供水正常。

5.配合縣交通局做好高速路占用水利工程設(shè)施的遷改工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。即財(cái)政部補(bǔ)助的事業(yè)單位1個(gè)。截至2020年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制18人，其中：事業(yè)編制15人、工勤人員3人。在職實(shí)有45人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)15人，非稅收入供養(yǎng)30人。

退休人員9人，其中：財(cái)政供養(yǎng)休6人，非稅收入供養(yǎng)3人。

遺屬人員11人，其中：財(cái)政供養(yǎng)3人，非稅收入供養(yǎng)8人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入預(yù)算數(shù)196.69萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款196.69萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入預(yù)算情況

2021年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算數(shù)為196.69萬元，其中:本年收入196.69萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入196.69萬元（本級(jí)財(cái)力196.69萬元，專項(xiàng)收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年預(yù)算撥款支出257.95萬元相比，2021年減少預(yù)算撥款支出61.26萬元，減幅23.75%，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出減少19.34萬元，減幅49.69%、衛(wèi)生健康支出減少0.93萬元，減幅為4.78%、農(nóng)林水支出減少39.11萬元，減幅為21.37%、住房保障支出減少1.87萬元，減幅為11.40%。減少的原因主要是事業(yè)編制人員退休減少2人；項(xiàng)目支出0萬元，與上年一致。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出196.69萬元。財(cái)政撥款預(yù)算安排支出196.69萬元，其中，基本支出196.69萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出，衛(wèi)生健康支出，農(nóng)林水支出，住房保障支出。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出19.58萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員及在職人員的社會(huì)保障繳；

2.衛(wèi)生健康支出18.69萬元，主要用于事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保障繳費(fèi)；

3.農(nóng)林水支出143.88元，主要用于在職職工的工資福利及商品服務(wù)支出；

4.住房保障支出14.54萬元，主要用于在職職工住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

2021年財(cái)政預(yù)算撥款支出196.69萬元（其中：基本支出196.69萬元，項(xiàng)目支出0萬元），與上年預(yù)算撥款支出257.95萬元相比，2021年減少預(yù)算撥款支出61.26萬元，減幅23.75%，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出減少19.34萬元，減幅幅49.69%、衛(wèi)生健康支出減少0.94萬元，減幅為4.78%、農(nóng)林水支出減少39.11萬元，減幅為21.37%、住房保障支出減少1.87萬元，減幅為11.39%。減少的原因主要是事業(yè)編制人員退休減少2人；項(xiàng)目支出0萬元，與上年一樣。本年基本支出按經(jīng)濟(jì)科目分組如下：

1.工資福利支出187.83萬元，其中：基本工資54.53萬元，津貼補(bǔ)貼44.57萬元，績效工資30.12萬元，事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)19.38萬元，職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.90萬元，公務(wù)員醫(yī)療繳費(fèi)6.96萬元，其他社會(huì)保障（工傷保險(xiǎn)）繳費(fèi)0.83萬元，住房公積金14.54萬元，其他工資福利支出6.0萬元；

2.商品和服務(wù)支出8.06萬元，其中：辦公費(fèi)1.5萬元，印刷費(fèi)0.3萬元，手續(xù)費(fèi)0.03萬元，電費(fèi)0.33萬元，郵電費(fèi)0.02萬元，差旅費(fèi)1.00萬元，會(huì)議費(fèi)0.60萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.90萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.37萬元，其他商品服務(wù)支出1.01萬元；

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.8萬元，其中：生活補(bǔ)助0.8萬元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位無省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本單位無列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

（二）與中央配套事項(xiàng)

本單位無與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位無按既定政策表準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.9萬元，較上年1.0萬元減少了0.1萬元，降低10%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬元，較上年增長0萬元。

本單位因公出國（境）費(fèi)預(yù)算與上年預(yù)算對(duì)比無增減變化。

（二）公務(wù)接待

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2021年公務(wù)接待預(yù)算為0.9萬元，較上年減少了0.1萬元，降低10%，減少的原因2021年接待次數(shù)人數(shù)減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增長0萬元。其中公務(wù)用車購置0萬元，較上年增長0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增長0萬元。

公務(wù)用車制度改革后年末公務(wù)用車有編制1輛，實(shí)際有2輛。

重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位2021年無重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：公共財(cái)政預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：指國家財(cái)政將籌集起來的資金進(jìn)行分配使用，以滿足經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)的需要。主要包括：一般公共服務(wù)、外交、國防、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸、資源勘探信息等、商業(yè)服務(wù)業(yè)等、金融、援助其他地區(qū)、國土海洋氣象等、住房保障、糧油物資儲(chǔ)備、政府債務(wù)付息等方面的支出。財(cái)政支出根據(jù)政府在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)活動(dòng)中的不同職權(quán)，劃分為中央財(cái)政支出和地方財(cái)政支出。

3.“三公經(jīng)費(fèi)”：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

4.“政府采購”：政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

本單位2021年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本單位預(yù)算績效情況說明

2021年我單位部門預(yù)算本著加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高財(cái)政預(yù)算的科學(xué)性、合理性，提高財(cái)政資金使用效率。在保障民生和運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，保障項(xiàng)目常規(guī)預(yù)算支出，均在2020年基礎(chǔ)上有所減少。

空表情況說明

1.我單位2021年度基本支出中無項(xiàng)目支出安排，《部門項(xiàng)目支出情況表》為空表。

2.我單位2021年度無項(xiàng)目支出安排，《縣本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》為空表。

3.我單位2021年度無政府性基金支出安排，《政府性基金預(yù)算支出情況表》為空表。

4.我單位2021年度基本支出中無政府采購支出安排，《部門政府采購情況表》為空表。

5.我單位2021年度基本支出中無政府采購服務(wù)支出安排，《部門政府采購服務(wù)情況表》為空表。

6.我單位2021年度無對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出安排，《對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》為空表。

7.我單位2021年度無對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出安排，《對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》為空表。

8.我單位2021年度無新增資產(chǎn)配置，《新增資產(chǎn)配置表》為空表。

附件：牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2021年部門預(yù)算公開情況表.xls

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)

2021年4月2日