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中共牟定縣委組織部2021年部門預(yù)算公開

中共牟定縣委組織部2021年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 中共牟定縣委組織部2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中共牟定縣委組織部2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

中共牟定縣委組織部2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.組織、指導(dǎo)全縣各級(jí)黨組織認(rèn)真貫徹落實(shí)新時(shí)代黨的組織路線，堅(jiān)持組織路線為政治路線服務(wù)。

2.統(tǒng)籌、指導(dǎo)全縣農(nóng)村、機(jī)關(guān)、國企、事業(yè)單位、社區(qū)、非公經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織等各級(jí)各類黨組織建設(shè)；協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)全縣黨員發(fā)展、教育、管理、監(jiān)督工作；組織新時(shí)期組織工作研究。

3.提出鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和縣級(jí)各部門、企事業(yè)單位以及其他列入縣委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子的調(diào)整、配備和領(lǐng)導(dǎo)干部任免的意見和建議；承辦縣委管理干部職務(wù)任免、調(diào)配、交流、安置、工資、待遇和離退休工作；配合上級(jí)有關(guān)部門做好中央、省州駐牟單位的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部考察工作，并對其領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的調(diào)整、任免提出意見和建議。

4.研究制定全縣干部隊(duì)伍建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的政策、措施；組織落實(shí)培養(yǎng)和選拔優(yōu)秀年輕干部、婦女干部、少數(shù)民族干部和非中共黨員干部；統(tǒng)籌使用各年齡段干部。

5.研究、指導(dǎo)黨的組織制度和干部人事制度改革，制定或擬訂組織、干部、人事工作的重要政策和制度。

6.統(tǒng)一管理公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎(jiǎng)懲、工資福利、培訓(xùn)等事務(wù)，研究擬訂全縣公務(wù)員管理配套政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)全縣公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)和績效管理，負(fù)責(zé)公務(wù)員對外合作交流、申訴控告等。

7.主管干部教育工作。制定全縣干部教育規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策規(guī)定；組織縣管干部和組織系統(tǒng)以及有關(guān)黨政干部進(jìn)行培訓(xùn)，負(fù)責(zé)干部調(diào)訓(xùn)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和縣級(jí)各部門的干部教育工作；指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和有關(guān)單位搞好干部培訓(xùn)基地建設(shè)；研究、探索新時(shí)代干部教育培訓(xùn)的制度、措施。

8.負(fù)責(zé)全縣人才工作的牽頭抓總、宏觀指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)和督促檢查。

9.負(fù)責(zé)組織工作、干部工作的調(diào)研指導(dǎo)、監(jiān)督檢查及有關(guān)綜合協(xié)調(diào)工作，及時(shí)向縣委和州委組織部反映情況，提出建議。負(fù)責(zé)干部審查、歷史遺留問題的審核處理工作，管理黨員、縣管干部的申訴和來信來訪工作。

10.宣傳、貫徹、執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省州縣黨委、政府關(guān)于老干部工作的方針、政策和有關(guān)規(guī)定；結(jié)合中央、省、州文件精神，研究和參與制定我縣的具體貫徹實(shí)施意見、辦法或措施，統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣老干部政治建設(shè)、思想建設(shè)和黨組織建設(shè)工作，指導(dǎo)老干部精準(zhǔn)化服務(wù)保障工作，抓好老干部“兩項(xiàng)待遇”落實(shí)；直接服務(wù)管理離休和副處及以上退休干部，對全縣退休干部進(jìn)行宏觀管理；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查和督促鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣級(jí)部門貫徹落實(shí)老干部工作的方針、政策；負(fù)責(zé)全縣老干部工作信息化建設(shè)和統(tǒng)計(jì)、信息宣傳工作；負(fù)責(zé)老干部工作有關(guān)問題的調(diào)查研究，負(fù)責(zé)全縣老干部工作目標(biāo)管理責(zé)任制的落實(shí)。做好老干部活動(dòng)中心和老年大學(xué)工作。

11.負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)基層黨組織建設(shè)，黨員發(fā)展、教育和管理，統(tǒng)籌民主評議黨員和處置不合格黨員工作；督促指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)黨組織按期換屆，承擔(dān)縣直機(jī)關(guān)黨組織（含下屬黨支部）書記、副書記任免的審批工作；承擔(dān)縣直機(jī)關(guān)先進(jìn)基層黨組織、優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和優(yōu)秀黨務(wù)工作者的評選、表彰、推薦和黨組織書記培訓(xùn)、黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)、黨費(fèi)收繳、接轉(zhuǎn)黨組織關(guān)系等工作；監(jiān)督檢查縣直機(jī)關(guān)黨組織、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制、遵守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩情況；指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)黨組織實(shí)施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督和管理；制定縣直機(jī)關(guān)黨建工作規(guī)劃，提出加強(qiáng)和改進(jìn)工作的措施，統(tǒng)籌做好工作考核評價(jià)。加強(qiáng)對縣直機(jī)關(guān)工、青、婦等群眾組織工作的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)開展文化、體育活動(dòng)，豐富機(jī)關(guān)文化生活。

12.指導(dǎo)機(jī)構(gòu)編制工作，歸口管理縣委編辦。

13.完成州委組織部和縣委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)組織部（簡稱縣委組織部）是中共牟定縣委工作機(jī)關(guān)，為正科級(jí)，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)（管理）縣委編辦，加掛中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)縣直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)（簡稱縣直機(jī)關(guān)工委）、中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)老干部局（簡稱縣委老干部局）、牟定縣公務(wù)員局（簡稱縣公務(wù)員局）牌子。2019年機(jī)構(gòu)改革后，牟定縣委組織部內(nèi)設(shè)12個(gè)股室：辦公室、干部股、組織股、干部監(jiān)督股、黨員教育中心（黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作辦公室）、信息調(diào)研股、人才工作股、干部教育股、公務(wù)員管理股（牟定縣公務(wù)員申訴公正委員會(huì)辦公室）、縣委非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織工委辦公室、老干部工作股、機(jī)關(guān)黨建股。下設(shè)2個(gè)事業(yè)單位：牟定縣老干部活動(dòng)中心、牟定縣黨建引領(lǐng)基層治理工作辦公室。經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款。2021年初實(shí)有在職在編22人，其中公務(wù)員15人、事業(yè)人員4人、機(jī)關(guān)工勤人員3人；另有退休人員9人。

（三）重點(diǎn)工作概述

2021年牟定組織工作在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，高舉中國特色社會(huì)主義偉大旗幟，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神以及習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，努力增強(qiáng)全縣各級(jí)黨組織政治功能和組織力，始終堅(jiān)持好干部標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)忠誠干凈擔(dān)當(dāng)高素質(zhì)干部隊(duì)伍建設(shè)，著力集聚各方面優(yōu)秀人才建功立業(yè)，為全縣決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)、決勝全面小康、打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)組織保證。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制33人，其中：行政編制23人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有22人，其中： 財(cái)政全額保障22人。

離退休人員9人，其中： 離休 0人，退休 9人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入 377.18萬元，其中：一般公共預(yù)算377.18萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年 414.69萬元對比減少37.51萬元，下降9%，減少的主要原因：一是人員增減變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少；二是今年納入預(yù)算的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分已經(jīng)歸口到社保中心集中支付，本部門財(cái)務(wù)收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入377.18萬元，其中：本年收入377.18萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款377.18萬元（本級(jí)財(cái)力377.18萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年 414.69萬元對比減少37.51萬元，下降9%，減少的主要原因：一是人員增減變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少；二是今年納入預(yù)算的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分已經(jīng)歸口到社保中心集中支付，本部門財(cái)政撥款收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 377.18萬元。財(cái)政撥款安排支出 377.18萬元，其中：基本支出377.18萬元。

與上年414.69萬元對比減少37.51萬元，下降9%，減少的主要原因：一是人員增減變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少；二是今年納入預(yù)算的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分已經(jīng)歸口到社保中心集中支付，本部門財(cái)政撥款收入減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

按功能科目分組，包括一般公共服務(wù)支出，社會(huì)保障和就業(yè)支出，衛(wèi)生健康支出，住房保障支出。

其中，一般公共服務(wù)支出301.35萬元，主要用于行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行；社會(huì)保障和就業(yè)支出28.43萬元，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出；衛(wèi)生健康支出26.35萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；住房保障支出21.05萬元，主要用于住房公積金繳納。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

按經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出377.18萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

1.按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分，包含：

（1）機(jī)關(guān)工資福利支出323.13萬元，其中：工資獎(jiǎng)金補(bǔ)貼300.04萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)2.04萬元、住房公積金21.05萬元；

（2）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出31.23萬元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)26.27萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元、其他商品和服務(wù)支出0.36萬元。

（3）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助22.82萬元，其中：社會(huì)福利和救助22.82萬元。

2.按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分，包含：

（1）工資福利支出323.13萬元，其中：基本工資76.06萬元、津貼補(bǔ)貼106.14萬元、獎(jiǎng)金56.74萬元、績效工資7.85萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)28.07萬元、 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.79萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)9.39萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.04萬元、住房公積金21.05萬元。

（2）商品和服務(wù)支出31.23萬元，其中：辦公費(fèi)1.6萬元、水費(fèi)0.4萬元、電費(fèi)0.72萬元、郵電費(fèi)2.59萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.38萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元、差旅費(fèi)1.2萬元、其他交通費(fèi)用16.38萬元、其他商品和服務(wù)支出0.36萬元。

（3）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助22.82萬元，其中：生活補(bǔ)助22.82萬元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

牟定縣委組織部2021年不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目的申報(bào)，故無列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣委組織部2021年部門預(yù)算主要由基本支出、項(xiàng)目支出兩部分構(gòu)成，其中項(xiàng)目支出預(yù)算均為常規(guī)性部門專項(xiàng)工作配套經(jīng)費(fèi)，均不涉及與中央配套事項(xiàng)資金。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

無。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣委組織部部門2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.6萬元，較上年4.6萬元持平，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

因公出國（境）費(fèi)無預(yù)算，上年也無預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣委組織部2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.6萬元，較上年0.6萬元持平，預(yù)計(jì)國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待150人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣委組織部2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4萬元，較上年4萬元持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年0萬元持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，較上年4萬元持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本部門無2021年項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣委組織部2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排377.18萬元，與上年414.69萬元對比減少37.51萬元，下降9%。其中：工資福利支出323.13萬元，與去年374.58萬元相比減少51.45萬元；商品和服務(wù)支出31.23萬元（含工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.38萬元），與去年20.07萬元相比增加11.16萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助22.82萬元，與去年20.04萬元相比增加2.78萬元。

減少的主要原因：一是人員增減變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少；二是今年納入預(yù)算的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分已經(jīng)歸口到社保中心集中支付，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

（四）扶貧資金情況說明

2021年度縣財(cái)政未安排我部門扶貧資金。

（五）空表情況說明

1.由于我部門2021年縣級(jí)特定目標(biāo)類、其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目未納入預(yù)算，《部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）》為空表。

2.由于我部門2021年另文下達(dá)的項(xiàng)目支出未納入預(yù)算，《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）》為空表。

3.由于我部門2021年縣級(jí)政府性基金預(yù)算支出未納入預(yù)算，《政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》為空表。

4.由于我部門2021年度基本支出中無政府采購支出安排，《部門政府采購預(yù)算表》為空表。

5.由于我部門2021年度基本支出中無政府購買服務(wù)支出安排，《政府購買服務(wù)預(yù)算表》為空表。

6.由于我部門2021年無對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，《對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》為空表。

7.由于我部門2021年度無對下轉(zhuǎn)移支付支出安排，《對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》為空表。

8.由于我部門2021年無新增資產(chǎn)配置，《新增資產(chǎn)配置表》為空表。

（六）2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開

1.項(xiàng)目名稱  無

2.立項(xiàng)依據(jù)  無

3.項(xiàng)目實(shí)施單位   無

4.項(xiàng)目基本概況   無

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容   無

6.資金安排情況   無

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃   無

8.項(xiàng)目實(shí)施成效   無

附件：中共牟定縣委組織部2021年部門預(yù)算公開情況表

     中共牟定縣委組織部2021年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

中共牟定縣委組織部

2021年4月2日

監(jiān)督索引號(hào)53232300120300111