監(jiān)督索引號53232300930400000

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2021年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局屬縣人民政府的經(jīng)濟綜合部門，為正科級，加掛牟定縣無線電管理辦公室（簡稱“縣無線電管理辦”）、牟定縣中小企業(yè)局（簡稱“縣中小企業(yè)局”）牌子。承擔(dān)著貫徹落實國家、省、州、縣工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)法律法規(guī)及方針政策；研究提出全縣工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略及政策建議，協(xié)調(diào)新型工業(yè)化進程中重大問題，圍繞全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃制定并組織實施工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)發(fā)展專項規(guī)劃和計劃，研究提出全縣工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)產(chǎn)業(yè)調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整政策建議，組織實施工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級。

     （二）機構(gòu)設(shè)置情況

       牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局屬行政單位，內(nèi)設(shè)9個股室，分別是：辦公室、工業(yè)經(jīng)濟規(guī)劃運行股、信息產(chǎn)業(yè)和無線電管理股、工業(yè)園區(qū)管理股、中小企業(yè)股、商務(wù)流通股、電子商務(wù)股、科學(xué)技術(shù)股、安全生產(chǎn)監(jiān)管股。下屬牟定縣電子商務(wù)管理服務(wù)中心，牟定縣科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心兩個股所級事業(yè)單位。

      （三）重點工作概述

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局承擔(dān)著貫徹落實國家、省、州、縣工業(yè)、商貿(mào)、信息化和科學(xué)技術(shù)法律法規(guī)及方針政策；研究提出全縣工業(yè)、商貿(mào)、信息化和科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略及政策建議，協(xié)調(diào)新型工業(yè)化進程中重大問題，圍繞全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃制定并組織實施工業(yè)、商貿(mào)、信息化和科學(xué)技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃和計劃，研究提出全縣工業(yè)、商貿(mào)、信息化和科學(xué)技術(shù)產(chǎn)業(yè)調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整政策建議，組織實施工業(yè)、商貿(mào)、信息化和科學(xué)技術(shù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，推進信息化與工業(yè)化融合等職能職責(zé)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制 15人，事業(yè)編制4人。在職實有29人，其中： 財政全額保障29人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員30人，其中： 離休1人，退休 29人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

  （一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入503.51萬元，其中：一般公共預(yù)算503.51萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年545.93萬元對比減少46.42萬元，下降8.5%，減少的主要原因一是本年度單位離退休費用全部由縣社保中心納入預(yù)算，本單位不再預(yù)算，減少76.09萬元；二是在職人員工資增資及相應(yīng)社保繳費基數(shù)提高增加29.67萬元。兩項相加實際減少46.42萬元。

   （二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入503.51萬元，其中:本年收入503.51萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款503.51萬元（本級財力503.51萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年545.93萬元對比減少46.42萬元，下降8.5%，減少的主要原因一是本年度單位離退休費用全部由縣社保中心納入預(yù)算，本單位不再預(yù)算，減少76.09萬元；二是在職人員工資增資及相應(yīng)社保繳費基數(shù)提高增加29.67萬元。兩項相加實際減少46.42萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 503.51萬元。財政撥款安排支出 503.51萬元，其中：基本支出503.51萬元，與上年預(yù)算總支出545.93萬元對比，同比減少46.42萬元，下降8.5%，減少的主要原因一是本年度單位離退休費用全部由縣社保中心納入預(yù)算，本單位不再預(yù)算，減少76.09萬元；二是在職人員工資增資及相應(yīng)社保繳費基數(shù)提高增加29.67萬元。兩項相加實際減少46.42萬元。

  （一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080501歸口管理的行政單位離退休1.12萬元，與上年同期預(yù)算數(shù)79.36萬元對比，同比減少78.24萬元，下降98.59%，主要原因本年度納入預(yù)算的單位離退休人員工資統(tǒng)籌到社保中心集中支付。

2.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出39.70萬元，與上年同期預(yù)算數(shù)36.43萬元對比，同比增加3.27萬元，增長0.89%，主要原因是在職人員工資增資及相應(yīng)社保繳費基數(shù)提高增加。主要用于機關(guān)事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費和職業(yè)年金支出。

3.2101101行政單位醫(yī)療22.39萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療2.10萬元，合計24.49萬元，與上年同期預(yù)算數(shù)22.74萬元對比，同比增加1.75萬元，增長7.69%，主要原因是因為在職人員工資增資及相應(yīng)社保繳費基數(shù)提高（注：上年度我單位沒有2101102事業(yè)單位醫(yī)療的科目預(yù)算，在職務(wù)人員全部預(yù)算為2101101行政單位醫(yī)療，本年度已按照實際人員情況進行分別預(yù)算）。主要用于繳納單位在職人員醫(yī)療保險。

4.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助17.05萬元，與上年同期預(yù)算數(shù)16.19萬元對比，同比增加0.86萬元，增長5.31%，主要原因是因為在職人員工資增資及相應(yīng)社保繳費基數(shù)提高，主要用于繳納單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助。

5.2150501行政運行391.38萬元，與上年同期預(yù)算數(shù)363.88萬元對比，同比增加27.5萬元，增長7.56%;主要原因是在職人員正常職務(wù)或級別晉升的正常增資。主要用于在職人員工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他工資）和行政辦公運行的支出（包含辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其它交通費）。

         6.住房公積金29.77萬元，與上年同期預(yù)算數(shù)27.33萬元對比，同比增加2.44萬元，增長8.93%，主要原因是在職人員正常職務(wù)或級別晉升的正常增資后住房公積金繳納基數(shù)增加。主要用于繳納在職職工的單位部分住房公積金。

       （二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

       財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類，包括工資福利支出，商品和服務(wù)支出，對個人和家庭的補助（其中：基本支出503.51萬元，項目支出0萬元。）

        1  .工資福利支出460.35萬元（包含基本工資支112.61萬元，津貼補貼支出150.42萬元，獎金77.18萬元，績效工資5.70萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出39.69萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費支出22.33萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出17.05萬元，其他社會保障繳費支出5.40萬元，住房公積金支出29.77萬元）。與上年同期預(yù)算數(shù)449.16萬元對比，同比增加11.19萬元，增長2.49%，主要原因是在職人員正常職務(wù)或級別晉升的正常增資。

        2.商品和服務(wù)支出39.11萬元，與上年同期預(yù)算數(shù)16.64萬元對比，同比增加22.47萬元，增長135.03%，增加的主要原因是上年的公務(wù)員公車補貼是納入工資福利中的津貼補貼預(yù)算，本年度納入商品服務(wù)中的其他交通費用預(yù)算。

3.對個人和家庭的補助(主要指離退休人員工資和遺屬補助)4.05萬元，與上年同期預(yù)算數(shù)80.14萬元對比，同比減少76.09萬元，下降94.95%，減少的主要原因是本年度單位離退休費用全部由縣社保中心納入預(yù)算，本單位不再預(yù)算。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

       （一）與中央配套事項

本部門2021年無列入與中央配套事項。

       （二）按既定政策標準測算補助事項

本部門2021年無按既定政策標準測算補助事項。

      （三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

        本部門2021年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

        六、政府采購預(yù)算情況

       本部門2021年無政府采購預(yù)算。

        七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

        2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.6萬元，與上年持平，具體情況如下：

      （一）因公出國（境）費

        2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年持平。

      （二）公務(wù)接待費

2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0.6萬元，與上年持平,預(yù)計接待10批/次，合計70人/次。

      （三）公務(wù)用車購置及運行維護費

        2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為2萬元，與上年持平,其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛。

       八、重點項目預(yù)算績效目標情況

       本部門2021年無重點項目支出預(yù)算。

       九、其他公開信息

      （一）專業(yè)名詞解釋

       1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

       2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

        3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會

管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

       4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

      （二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

       牟定縣工業(yè)信息化科學(xué)技術(shù)局2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排39.11萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費，福利費、公務(wù)用車運行維護費及其他交通費用等。與上年同期預(yù)算數(shù)16.64萬元對比，同比增加22.47萬元，增長135.03%，增加的主要原因是上年的公務(wù)員公車補貼是納入工資福利中的津貼補貼預(yù)算，本年度納入商品服務(wù)中的其他交通費用預(yù)算。

      （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開 2020年度部門決算時一并公開。

               牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局

                     2021年3月31日

監(jiān)督索引號53232300930400111