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中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)辦公室2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)辦公室2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)辦公室2021年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)辦公室2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.圍繞縣委中心工作和縣委領(lǐng)導(dǎo)的要求開(kāi)展工作。負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及中央和省委、州委、縣委決策、決定、工作部署貫徹落實(shí)情況的督促檢查、調(diào)查研究、收集反饋信息，綜合重要情況。

2.承擔(dān)縣委部分文件、文稿的起草；負(fù)責(zé)縣委文件、文稿的修改、校核、簽清；負(fù)責(zé)為縣委制定黨內(nèi)規(guī)范性文件具體服務(wù)工作；負(fù)責(zé)承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、部門(mén)黨組（黨委）向縣委的請(qǐng)示、報(bào)告。

3.負(fù)責(zé)縣委重要會(huì)議、重大活動(dòng)的安排、組織和會(huì)務(wù)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)參加活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。

4.負(fù)責(zé)黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)文件、電報(bào)、信函的傳遞、保密和清退工作；負(fù)責(zé)縣委文件、電報(bào)、信函的日常文書(shū)處理以及文件（內(nèi)部刊物）的印制、校核、分發(fā)、清退、立卷歸檔工作。

5.承擔(dān)中共牟定縣委國(guó)家安全委員會(huì)辦公室（簡(jiǎn)稱縣委國(guó)安辦）職責(zé)。

6.貫徹落實(shí)黨的密碼管理和保密工作方針政策、負(fù)責(zé)縣委機(jī)要密碼和保密工作。

7.貫徹落實(shí)中央和省、州有關(guān)檔案管理的政策法規(guī)和規(guī)章制度，加強(qiáng)對(duì)檔案工作的管理領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。

8.貫徹落實(shí)中央和省、州對(duì)關(guān)心下一代工作要求，負(fù)責(zé)縣關(guān)心下一代工作的日常事務(wù)。

9.完成縣委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共牟定縣委辦公室是獨(dú)立核算的一級(jí)預(yù)算單位，根據(jù)《中共牟定縣委辦公室關(guān)于印發(fā)〈中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（牟辦通〔2019〕88號(hào)）文件，中共牟定縣委辦公室設(shè)13個(gè)股級(jí)職能。股室分別是：綜合股、常委辦、綜合調(diào)研股、辦文法規(guī)股、督查室、信息綜合室、行政后勤股、機(jī)要密碼股、保密股、縣關(guān)工委辦公室、檔案管理股、國(guó)家安全股、黨建辦。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.緊緊圍繞縣委重大決策部署、改革發(fā)展任務(wù)、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的總目標(biāo)，發(fā)揮縣委辦公室參與政務(wù)、管理事務(wù)、協(xié)調(diào)服務(wù)的職能作用，為縣委決策部署的有效落實(shí)提供保障服務(wù)。

2.加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，保障全縣重大政務(wù)活動(dòng)和重要會(huì)議有序、高效運(yùn)轉(zhuǎn)。加強(qiáng)與四辦溝通聯(lián)系和指導(dǎo)服務(wù)，按月召開(kāi)四辦聯(lián)席會(huì)議，統(tǒng)籌安排一段時(shí)期全縣辦公室工作中全局性的重要問(wèn)題，交流辦公室工作經(jīng)驗(yàn)。

3.強(qiáng)化調(diào)查研究，提升以文輔政能力。認(rèn)真撰寫(xiě)縣委全會(huì)報(bào)告、重要文件和領(lǐng)導(dǎo)講話稿，發(fā)揮“參謀部、智囊團(tuán)”的作用。

4.加強(qiáng)督查工作，推動(dòng)決策部署落實(shí)。對(duì)重點(diǎn)工作、重點(diǎn)項(xiàng)目和領(lǐng)導(dǎo)批示事項(xiàng)實(shí)行督查。

5.持續(xù)推動(dòng)基層減負(fù)工作，抓好“干在實(shí)處，走在前列”大比拼工作。

6.加強(qiáng)信息工作。認(rèn)真落實(shí)重大緊急信息報(bào)送、信息員管理、信息工作考評(píng)工作，為縣委決策提供全面準(zhǔn)確、及時(shí)高效的信息服務(wù)。

7.做好機(jī)要、保密、關(guān)心下一代和檔案管理工作。嚴(yán)格密碼電報(bào)收發(fā)程序，確保機(jī)要密碼通訊安全。以保密教育培訓(xùn)、監(jiān)督檢查、日常管理為重點(diǎn)，強(qiáng)化保密工作，確保不失密不泄密。加強(qiáng)關(guān)工委組織建設(shè)，加大留守兒童之家建設(shè)力度和活動(dòng)的開(kāi)展，加大對(duì)家庭貧困未成年人的救助，加強(qiáng)對(duì)檔案的管理、監(jiān)督、檢查、考核工作。

8.加強(qiáng)辦公室隊(duì)伍建設(shè)，提高履職能力。廣泛開(kāi)展工會(huì)、黨支部活動(dòng)、婦女工作，激發(fā)辦公室活力，提升干事創(chuàng)業(yè)能力。

9.加強(qiáng)對(duì)縣委機(jī)關(guān)辦公區(qū)綠化的維護(hù)、縣委機(jī)關(guān)辦公用房的日常維護(hù)管理和對(duì)縣委機(jī)關(guān)的綜治、安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、水電、來(lái)訪人員、車輛停放的管理，營(yíng)造縣委辦公區(qū)安全、文明、整潔的工作和生活環(huán)境。

10.適應(yīng)信息化、規(guī)范化的要求，加強(qiáng)對(duì)文印和信息網(wǎng)絡(luò)的管理。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)，為財(cái)政全供給單位。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制37人，其中：行政編制 26人，事業(yè)編制3人，工勤編制8人。在職實(shí)有26人，其中：行政16人，事業(yè)2人，工勤8人。財(cái)政全供養(yǎng) 26人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 13人，其中： 離休 0人，退休13人。

車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 474.51萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款474.51萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

與上年543.57萬(wàn)元相比，減少69.06萬(wàn)元，下降12.7%。主要原因是人員比上年減少2人，退休人員退休費(fèi)預(yù)算給社保中心。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入474.51萬(wàn)元，其中:本年收入474.51萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款474.51萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力474.51萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年543.57萬(wàn)元相比，減少69.06萬(wàn)元，下降12.7%。主要原因是人員比上年減少2人，退休人員退休費(fèi)預(yù)算給社保中心。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門(mén)預(yù)算總支出474.51萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 474.51萬(wàn)元，其中：基本支出474.51萬(wàn)元，與上年543.57萬(wàn)元相比減少69.06萬(wàn)元，下降12.7%。主要原因是人員比上年減少2人，退休人員退休費(fèi)預(yù)算給社保中心。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行383.74萬(wàn)元。用于發(fā)放2021年度在職人員工資322.27萬(wàn)元，聘用人員工資和五險(xiǎn)12支出萬(wàn)元，遺屬補(bǔ)助和大學(xué)生志愿者生活補(bǔ)助支出4.38萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)（人均4000元）和工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出12.41萬(wàn)元，五老網(wǎng)吧義務(wù)監(jiān)督員報(bào)酬和保安人員服務(wù)費(fèi)支出22.68萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬(wàn)元。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出33.88萬(wàn)元，退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出0.52萬(wàn)元，繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)33.36萬(wàn)元。

3. 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療31.87萬(wàn)元，用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)20.24萬(wàn)元，繳納在職及退休人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助11.63萬(wàn)元。

4. 住房保障支出—住房改革支出25.02萬(wàn)元，用于繳納在職人員住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出402.8萬(wàn)元（基本支出402.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），其中，基本工資89.25萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼支出137.69萬(wàn)元，獎(jiǎng)金68.64萬(wàn)元，事業(yè)人員績(jī)效工資3.93萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)33.36萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)18.76萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)11.63萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.52萬(wàn)元，住房公積金25.02萬(wàn)元，其他工資福利支出12萬(wàn)元。

商品和服務(wù)支出67.33萬(wàn)元（基本支出67.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），其中，辦公費(fèi)4.89萬(wàn)元，水費(fèi)0.9萬(wàn)元，電費(fèi)1.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.1萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)22.68萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.02萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，其他交通費(fèi)21.72萬(wàn)元，退休人員公用經(jīng)費(fèi)0.52萬(wàn)元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.38萬(wàn)元（基本支出4.38萬(wàn)元），其中：西部大學(xué)生志愿者生活補(bǔ)助3.5萬(wàn)元，遺屬生活補(bǔ)助0.88萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

（四）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中共牟定縣委辦公室2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)11.1萬(wàn)元，較上年11.2萬(wàn)元減少0.1萬(wàn)元，下降0.89%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

無(wú)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中共牟定縣委辦公室2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.1萬(wàn)元，較上年1.2萬(wàn)元減少0.1萬(wàn)元，下降8.33%，減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約有關(guān)要求，樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，壓縮公務(wù)接待開(kāi)支。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為18次，共計(jì)接待116人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中共牟定縣委辦公室2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10萬(wàn)元，與上年無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，與上年無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2021年我部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算22.93萬(wàn)元，主要用于保障縣委辦公室工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出及其他費(fèi)用。

與2020年21.76萬(wàn)元相比增加1.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.38%。增加的主要原因是上年工會(huì)經(jīng)費(fèi)未分類列入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)。

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)辦公室

2021年4月2日

監(jiān)督索引號(hào)53232300120100111