監(jiān)督索引號53232300376300000

牟定縣醫(yī)療保障局2021年部門預算公開

牟定縣醫(yī)療保障局2021年部門預算公開目錄

第一部分 牟定縣醫(yī)療保障局2021年部門預算編制說明 

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣醫(yī)療保障局2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

牟定縣醫(yī)療保障局2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.組織實施醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度政策、規(guī)劃和標準。

2.組織實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理，落實各項醫(yī)療保障待遇，建立健全管理制度和安全防控機制，推進醫(yī)療保險支付方式改革。

3.組織實施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的醫(yī)療保險藥品目錄、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費標準。落實藥品、醫(yī)用耗材招標采購政策，監(jiān)督管理納入醫(yī)保支出范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用。

4.組織實施定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議管理辦法，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

5.負責醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務體系和信息化建設。負責醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作。

6.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

7.職能轉(zhuǎn)變。牟定縣醫(yī)療保障局實施全州統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，深化醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求，減輕醫(yī)療費用負擔。

（二）機構(gòu)設置情況

牟定縣醫(yī)療保障局設4個內(nèi)設股室：辦公室、待遇保障股、醫(yī)藥服務管理股、基金監(jiān)管股，下設醫(yī)療保險管理局（二級單位)。

（三）重點工作概述

1.堅持高位推動參保擴面。堅持縣人民政府推動、縣稅務局主導、縣醫(yī)保配合、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府負責組織實施、多部門參與的工作機制，努力實現(xiàn)基本醫(yī)保制度全覆蓋到人員全覆蓋目標，緊盯參保率達95%以上任務，全面開展參保人口排查工作，切實摸清核準戶籍人口底數(shù)。深入廣泛宣傳醫(yī)保政策待遇，扎實抓好參保繳費工作，努力實現(xiàn)應保盡保。全縣基本醫(yī)療保險參保人數(shù)為189371人，參保率達94.8%。下發(fā)《關(guān)于做好醫(yī)保電子憑證申領(lǐng)激活及推廣應用工作的通知》, 形成全縣各級各部門共同推動的強大合力, 申領(lǐng)激活61479張。

2.做實做細醫(yī)保扶貧，助力全面打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。全面打響脫貧攻堅醫(yī)保扶貧“總攻戰(zhàn)”，接力實施“百日攻堅”“百日提升”“百日鞏固”專項行動，精準細致做好參保核查、待遇落實、經(jīng)辦服務等工作，全面完成各類問題整改，全縣11539人建檔立卡貧困人口實現(xiàn)基本醫(yī)療保險、大病保險和醫(yī)療救助全覆蓋，看病就醫(yī)“一站式”結(jié)算，住院報銷541.03萬元，報銷比例達 90%，醫(yī)保扶貧各項任務指標均達標準要求，為打贏脫貧攻堅戰(zhàn)貢獻了醫(yī)保力量。

3.嚴格落實醫(yī)療保障政策待遇。堅持以維護參保人公平普惠享有醫(yī)療保障政策待遇為出發(fā)點和落腳點，嚴格執(zhí)行醫(yī)療保障政策、全面落實醫(yī)療保障待遇。2020年城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金支出2773萬元，政策范圍內(nèi)住院醫(yī)療費用支付比例達82.16%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出13697萬元，政策范圍內(nèi)住院醫(yī)療費用支付比例達73.52%。將高血壓、糖尿病“兩病”患者降血壓、降血糖藥品費用納入門診統(tǒng)籌，按50%的比例報銷。調(diào)整提高部分門診、住院、生育分娩、大病保險待遇保障標準，完善城鄉(xiāng)居民高血壓、糖尿病門診用藥保障機制，將特慢病門診待遇審核下沉至縣醫(yī)院縣中醫(yī)院直接辦理，惠及全縣19萬城鄉(xiāng)居民。

4.從嚴從實加強醫(yī)?；鸨O(jiān)管。堅持把醫(yī)?；鸨O(jiān)管工作擺在首要位置，嚴格“兩定”機構(gòu)服務協(xié)議管理，與16家醫(yī)療機構(gòu)、36家零售藥店簽訂了醫(yī)保定點服務協(xié)議，健全完善基金監(jiān)管的制度機制，深入開展打擊欺詐騙保專項行動和“回頭看”工作，暢通欺詐騙保投訴渠道、明確舉報獎勵辦法。切實加強日常監(jiān)管，審核處方、病歷0.4萬份，扣回違規(guī)醫(yī)保費用資金161.68萬元。專項檢查“兩定”機構(gòu)87家，追回違規(guī)醫(yī)保費用8.87萬元。委托楚雄健康保險公司醫(yī)療費用專業(yè)審核團隊，對縣域內(nèi)定點醫(yī)療機構(gòu)住院費用進行專業(yè)巡查審核，追回不合理支出費用10.23余萬元。開展定點醫(yī)療機構(gòu)規(guī)范使用醫(yī)?；鹦袨閷ｍ椫卫砑?/span>“回頭看”工作，堅決整治定點醫(yī)療機構(gòu)誘導參保人員住院、冒名住院、掛床住院、亂收費、虛構(gòu)醫(yī)療服務及偽造醫(yī)療文書和定點藥店刷卡套現(xiàn)、虛傳費用等違規(guī)行為專項檢查治理，強化醫(yī)?；鸨O(jiān)管的震懾作用，堅決維護醫(yī)?；鸢踩椒€(wěn)運行。

5.積極穩(wěn)妥推進重點領(lǐng)域改革。持續(xù)推進醫(yī)保部門機構(gòu)改革工作，6月初完成牟定縣藥品耗材集中采購中心職責和人員的劃轉(zhuǎn)工作，醫(yī)保部門職能職責進一步完善和理順。與縣衛(wèi)健局、縣市管局、縣民政局、縣扶貧辦、縣殘聯(lián)等縣級有關(guān)部門建立了醫(yī)保工作溝通協(xié)商機制，推動建立了“三醫(yī)聯(lián)動”改革、基金監(jiān)管、醫(yī)保待遇落實等部門協(xié)同工作機制，增強醫(yī)保工作合力，構(gòu)建了大醫(yī)保工作格局。持續(xù)深入推進醫(yī)保支付方式改革，不斷鞏固DRGs付費改革成果；統(tǒng)一執(zhí)行《國家目錄》，嚴格執(zhí)行目錄調(diào)整、醫(yī)保支付標準、藥品采購和報銷等相關(guān)政策規(guī)定，扎實有力推進藥品和醫(yī)用耗材集中帶量采購工作。2020年全縣共采購了國家集中采購藥品44種、采購金額達88.9萬元，減輕群眾醫(yī)藥負擔99余萬元，醫(yī)用耗材帶量采購工作已正式啟動，現(xiàn)已進入招標階段。

6.持續(xù)提升醫(yī)保經(jīng)辦服務能力水平。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，深入推進醫(yī)保系統(tǒng)行風建設工作，持續(xù)加大醫(yī)保“放管服”改革，積極配合縣政務服務管理局做好醫(yī)保系統(tǒng)政務服務“一網(wǎng)通辦”事項和“一部手機辦事通”事項梳理、網(wǎng)上錄入工作，不斷推動醫(yī)保服務“網(wǎng)上辦”“指尖辦”。按月?lián)芨?/span>“兩定”機構(gòu)醫(yī)保費用，全縣合規(guī)費用撥付率達到100%。持續(xù)優(yōu)化簡化服務流程，將慢性病評審由一個季度開展一次縮短為一個月開展一次，讓群眾及時充分享有醫(yī)療保障待遇。持續(xù)推進“一站式結(jié)算”“異地就醫(yī)結(jié)算”，更加便捷、高效、優(yōu)質(zhì)服務群眾看病就醫(yī)和醫(yī)保待遇報銷，讓全縣人民群眾在推進醫(yī)保制度改革中得到更多獲得感、幸福感。

7.全力建設擔當作為的模范部門。聚焦新部門新?lián)?、新作為新形象的目標要求，圍繞服務全縣發(fā)展大局、全面履行部門職責擔當，堅持黨建引領(lǐng)部門建設、中心工作，創(chuàng)新實施“123”黨建工作法，即：“1”是扭住“守初心、擔使命”一條主線，建立和落實黨組會議、中心組會議、周一職工會、黨員大會、“支部主題黨日”活動政治理論“五必學”制度，堅持把政治理論學習作為第一議題，筑堅定理想信念；“2”是辦好“兩個講堂”，即辦好“知行講堂”和“醫(yī)保講堂”，敦促黨員干部學、思、悟和知、信、行相統(tǒng)一，促政治、業(yè)務“兩過硬”；“3”是打好“三場戰(zhàn)役”，即打好“改革發(fā)展全員戰(zhàn)”“服務提升攻堅戰(zhàn)”“隊伍建設持久戰(zhàn)”，強化責任擔當，建立健全制度機制，聚焦目標、聚力攻堅、破題發(fā)展，不折不扣推動各項任務措施落實落地，任務目標全面完成。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制28人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制24人（參照公務員管理人員編制20人，事業(yè)人員編制4人）。在職實有21人，其中：財政全額保障21人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入 739.84萬元，其中：一般公共預算739.84萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年656.36萬元對比增加83.48萬元，增長12.72%，增加的主要原因，一是因機構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)和人員調(diào)動等原因，我部門較上年新增3人，導致人員經(jīng)費預算正常增加；二是因財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助標準提高，導致縣級財政配套預算正常增加。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入739.84萬元，其中:本年收入739.84萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款739.84萬元（本級財力739.84萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年656.36萬元對比增加83.48萬元，增長12.72%，增加的主要原因，一是因機構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)和人員調(diào)動等原因，我部門較上年新增3人，導致人員經(jīng)費預算收入正常增加；二是因財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助標準提高，導致縣級財政配套預算收入正常增加。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出739.84萬元。財政撥款安排支出 739.84萬元，其中：基本支出739.84萬元，與上年656.36萬元對比增加83.48萬元，增長12.72%，增加的主要原因，一是因機構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)和人員調(diào)動等原因，我部門較上年新增3人，導致人員經(jīng)費預算支出正常增加；二是因財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助標準提高，導致縣級財政配套預算支出正常增加。項目支出0萬元，與上年對比沒有變動。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“208”社會保障和就業(yè)支出33.01萬元，其中： “2080505” 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出27.98萬元，主要用于繳納單位職工基本養(yǎng)老保險支出；“2080506”機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.03萬元，主要用于繳納單位職工職業(yè)年金支出。

2.“210”衛(wèi)生健康支出685.84萬元，其中：“2101101”行政單位醫(yī)療支出15.02萬元，主要用于繳納在職行政人員的職工基本醫(yī)療保險支出；“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療支出1.52萬元，主要用于繳納在職事業(yè)人員的職工基本醫(yī)療保險支出；2101103”公務員醫(yī)療補助支出7萬元，主要用于繳納在職人員的公務員醫(yī)療補助支出；“2101302”財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助支出318.42萬元，主要用于2021年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險縣級配套支出；“2101301”城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出62.31萬元，主要用于建檔立卡人員參加2021年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險保費補助縣級配套支出；“2101501”行政運行支出281.57萬元，主要用于我單位2021年度職工工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)支出。

3.“221”住房保障支出20.99萬元，其中：“2210201”住房公積金支出20.99萬元，主要用于我單位在職人員2021年度按人力資源部、社會保障部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出739.84萬元，項目支出0萬元）。

1.按政府預算支出經(jīng)濟分類科目分，包含:

（1）機關(guān)工資福利支出329.63萬元，其中：工資獎金補貼241.30萬元、社會保障繳費57.41萬元、住房公積金20.99萬元、其他工資福利支出9.93萬元；

（2）機關(guān)商品和服務支出29.48萬元，其中：辦公經(jīng)費25.78萬元、培訓費0.30萬元、公務接待費0.90萬元、公務用車運行維護費2萬元、其他商品和服務支出0.50萬元；

（3）對個人和家庭的補助380.73萬元，其中：社會福利和救助62.31萬元、對社會保險基金補助318.42萬元。

2.按部門預算支出經(jīng)濟分類科目分，包含：

（1）工資福利支出329.63萬元，其中：基本工資83.86萬元、津貼補貼107.74萬元、獎金55.69萬元、績效工資3.93萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費27.98萬元、職業(yè)年金繳費5.03萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費15.74萬元、公務員醫(yī)療補助繳費7萬元、其他社會保障繳費1.67萬元、住房公積金20.99萬元。

（2）商品和服務支出29.48萬元，其中：辦公費2.07萬元、印刷費0.30萬元、水費0.05萬元、電費0.20萬元、郵電費0.80萬元、物業(yè)管理費0.60萬元、差旅費1萬元、培訓費0.30萬元、公務接待費0.90萬元、工會經(jīng)費3.36萬元、公務用車運行維護費2萬元、其他交通費用17.40萬元、其他商品和服務支出0.50萬元。

（3） 對個人和家庭的補助380.73萬元，其中：社會福利和救助62.31萬元、對社會保險基金補助318.42萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣醫(yī)療保障局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.90萬元，較上年0.90萬元增加2萬元，增長222%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣醫(yī)療保障局2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無變動。

（二）公務接待費

牟定縣醫(yī)療保障局2021年公務接待費預算為0.90萬元，較上年0.90萬元增加0萬元，增長0%，與上年相比預算持平。國內(nèi)公務接待批次為22次，共計接待164人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣醫(yī)療保障局2021年公務用車購置及運行維護費為2萬元，較上年0萬元增加2萬元，增長100%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年0萬元增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費2萬元，較上年0萬元增加2萬元，增長100%。

共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

增減變化原因：我部門公務用車于2019年底由縣機關(guān)事務中心劃入，劃入時2020年預算編制工作已經(jīng)完成，2021年預算編列公務用車運行維護費，屬于正常增加。

八、重點項目預算績效目標情況

本部門重點項目預算績效目標詳見附表9：項目支出績效目標表（本次下達）

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2021年預算單位運行經(jīng)費安排29.48萬元，與上年26.28萬元對比增加3.20萬元，增長12.18%，增加的主要原因，一是2021年編列公務用車運行維護費導致運行經(jīng)費增加；二是2020年12月財政全額保障單位在職實有人員比上年同期增加3人導致公用經(jīng)費預算增加。

2021年預算單位財政撥款運行經(jīng)費安排29.48萬元，其中：30201辦公費2.07萬元，30202印刷費0.30萬元，30205水費0.05萬元，30206電費0.20萬元，30207郵電費0.80萬元，30209物業(yè)管理費0.60萬元，30211差旅費1萬元， 30216培訓費0.30萬元，30217公務接待費0.90萬元，30228工會經(jīng)費3.36萬元，30231公務用車運行維護費2萬元，30239其他交通費用17.4萬元，30299其他商品和服務支出0.50萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

附件：牟定縣醫(yī)療保障局2021年部門預算公開情況表(詳見附件)。

     牟定縣醫(yī)療保障局2021年部門預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣醫(yī)療保障局

2021年4月2日

監(jiān)督索引號53232300376300111