監(jiān)督索引號53232300121800000

中共牟定縣委政策研究室2021年部門預算公開目錄

第一部分 中共牟定縣委政策研究室2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 中共牟定縣委政策研究室2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、州對下轉移支付預算表

十五、州對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

中共牟定縣委政策研究室2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.根據(jù)縣委安排，參與或負責部分縣委綜合性文稿及縣委領導重要文稿的調研、起草工作；參與起草或組織會同縣級有關部門共同起草、修改縣委重要文件、文稿。

2.根據(jù)縣委的意圖和工作部署，圍繞縣委中心工作，組織或會同縣級有關部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)就縣委關注的黨的建設、經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設等方面的重大問題進行調查研究，并提出意見建議，供縣委決策參考。

3.調查了解各地各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策以及中央和省、州、縣黨委重要決策部署情況，及時向縣委反映新情況、新做法、新經(jīng)驗，并提出相關意見建議，供縣委決策參考。

4.承擔縣委全面深化改革委員會日常工作，負責處理縣委全面深化改革委員會辦文、辦會、辦事等日常事務工作。

5.承擔協(xié)調推動、督促檢查全縣全面深化改革工作；負責督促各領域各方面貫徹落實中央和省委、州委、縣委全面深化改革委員會改革精神、改革決策部署等；負責中央和省委、州委、縣委全面深化改革委員會改革督察的聯(lián)絡協(xié)調、組織實施和督促整改等工作。

6.承擔縣委全面深化改革委員會新聞發(fā)言人工作，負責總結、宣傳、推廣全縣改革先進典型經(jīng)驗，組織協(xié)調開展改革調研工作，積極為縣委全面深化改革委員會提供決策參考意見建議。

7.負責完成縣委和縣委全面深化改革委員會交辦的其他工作任務。

（二）機構設置情況

中共牟定縣委政策研究室內設4個股室，分別是辦公室、政策研究股、改革督察股、改革宣傳股。

（三）重點工作概述

1.抓牢學習要務，致力提升干部理論水平。一是圍繞重點扎實學。堅持以“細學、深研、篤行”為引領，重點圍繞“四個全面”戰(zhàn)略布局、農(nóng)業(yè)供給側結構性改革，結合牟定怎樣跨越發(fā)展，多角度地學習研究，逐步提升以文輔政水平，切實增強政治意識、大局意識、核心意識和看齊意識。二是緊扣實際認真學。堅持理論聯(lián)系實際，注重在學習中實踐、實踐中學習，針對經(jīng)濟社會發(fā)展中的熱點難點問題、“三農(nóng)”發(fā)展問題、全面深化改革問題，采取個人自學與集體研討形式，通過網(wǎng)絡學習、云南干部在線、征訂實用報刊書籍、專題培訓深造等途徑，提升干部能力素質。三是立足服務創(chuàng)新學。堅持把理論學習與服務調查研究、文稿起草、“三農(nóng)”發(fā)展、深化改革結合起來，樹立學習就是服務工作的意識，努力克服決策咨詢服務短板，使學習成為提升服務質量、提高工作效率、增強責任意識和擔當意識的過程，讓學習成為服務全縣經(jīng)濟社會發(fā)展的充電寶和助推器。全年提出重點調研課題18個，編發(fā)《牟定政研》12期、《改革快報》12期，先后被州級以上刊物采用刊發(fā)調研文章15篇、改革典型經(jīng)驗推廣文章10余篇，供縣委、縣政府決策參考。同時，按時按質完成了縣委、縣政府交辦的宣傳貫徹黨的十九大精神的決定、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的意見、全面深化改革等重大文件的起草，積極發(fā)揮了調查研究，以文輔政，政策咨詢，決策參謀作用。

2.推動改革落地，致力社會事業(yè)發(fā)展。全年共召開全面深化改革領導小組會議14次，協(xié)調解決改革推進中各種困難問題，全面深化改革工作取得了顯著成效。一是進一步加強領導機構力量。及時調整充實了深化改革工作領導小組和專項小組，落實了機構和人員編制，配齊了改革辦主任、專職副主任，配強了深改辦機構人員，確保有專職人員從事改革工作，杜絕了機構“空轉”、人員“空缺”、工作“打滑”現(xiàn)象。二是進一步健全完善工作機制。結合州委改革領導小組部署，進一步修改完善了《中共牟定縣委全面深化改革領導小組工作規(guī)則》《中共牟定縣委全面深化改革領導小組專項小組工作規(guī)則》《中共牟定縣委全面深化改革領導小組辦公室工作細則》《中共牟定縣委全面深化改革領導小組聯(lián)席會議制度》《中共牟定縣委全面深化改革專項小組聯(lián)絡員工作制度》，以及改革決策、督察、信息報送、綜合績效考評等工作制度，全力推進各項改革工作。三是進一步明確改革目標。圍繞脫貧摘帽目標，堅持以經(jīng)濟體制改革為重點，以供給側結構性改革為主線，引領政治、文化、社會、生態(tài)文明等領域的改革協(xié)同深化，實現(xiàn)各個領域改革相互協(xié)調、相互支撐。結合省、州有關文件精神和牟定實際，及早出臺全縣年度改革工作要點、年度改革議題計劃，及時研究制定改革任務清單、時限清單、責任清單，建立年度改革工作臺賬，確保每一項改革工作有人抓有人管。四是進一步加大統(tǒng)籌合力。按照習近平總書記關于“四個親自”和“三督三察”的重要指示精神，組織改革業(yè)務知識專題培訓1場次，對各改革專項小組、改革單位進行專項督導2次。五是進一步營造氛圍典型引路。一年來，共編發(fā)《牟定改革快報》12期，上報改革信息60余條，被上級媒體采用20余條。

3.緊盯脫貧攻堅，致力真扶貧脫真貧。我單位先后與村委會專題研究貧困對象動態(tài)管理工作1場次，組織干部職工深入農(nóng)戶家中調查50余人次，組織召開群眾會議4場次，接受群眾政策咨詢200余人次，組織感恩教育宣講活動1余場次，接待群眾信訪10余人次，及時有效化解群眾反映的熱難點問題10余個。結合當?shù)貙嶋H，堅持整村推進、整體開發(fā)，突出重點、精準扶貧，因戶施策、分類指導的原則，圍繞“強基礎、抓產(chǎn)業(yè)、促發(fā)展”的工作思路，以加快“一村一品、一戶一業(yè)”產(chǎn)業(yè)培育，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)精準扶貧為目標，組織編制了年度脫貧攻堅行動計劃和因戶施策幫扶措施，充分發(fā)揮規(guī)劃引領作用，助推脫貧摘帽。所定點掛包的水橋村委會99戶貧困戶383口貧困人口，100%脫貧出列。

二、預算單位基本情況

我單位編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職行政人員編制6人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制0人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人。

離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休3人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入178.65萬元，其中：一般公共預算178.65萬元。政府性基金預算0萬元，國有資本經(jīng)營預算0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年 199.95萬元對比減少21.3萬元，減少10.7%。主要原因是：今年離退休人員工資統(tǒng)籌外部分已經(jīng)歸口到社保中心集中預算，部門財務收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入178.65萬元，其中:本年收入178.65萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款178.65萬元（本級財力178.65萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年199.95 萬元對比減少21.3萬元，減少10.7%。主要原因是：今年離退休人員工資統(tǒng)籌外部分已經(jīng)歸口到社保中心集中預算，部門財政撥款收入減少。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出178.65萬元。財政撥款安排支出178.65萬元，其中，基本支出178.65萬元，項目支出0萬元。與上年199.95 萬元對比減少21.3萬元，減少10.7%。今年離退休人員工資統(tǒng)籌外部分已經(jīng)歸口到社保中心集中預算，預算支出減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務支出140.87萬元，主要用于我單位2021年工資福利支出及單位運轉支出。

2.社會保障和就業(yè)支出14.32萬元，主要用于我單位2021年單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金費用。

3.衛(wèi)生健康支出12.81萬元，主要用于我單位在職人員2021年繳納行政單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助的支出。

4.住房保障支出10.65萬元。主要用于我單位在職人員2021年按人力資源部、社會保障部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出178.65萬元，項目支出0萬元），具體支出明細是：

工資福利支出162.38萬元。其中：基本工資支出41.05萬元;津貼補貼支出55.81萬元;獎金3.42萬元；機關綜合績效24萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14.2萬元；職工基本醫(yī)療保險繳費支出7.99萬元；大病醫(yī)療保險0.49萬元；公務員醫(yī)療補助繳費支出4.33萬元；其他社會保障繳費支出0.44萬元；住房公積金支出10.65萬元。

商品和服務支出16.27萬元。其中辦公費支出2.4萬元；水費支出0.2萬元；電費支出0.4萬元；差旅費支出0.5萬元；公務接待費支出0.5萬元；工會經(jīng)費支出0.85萬元；其他交通費9.3萬元；公務用車運行維護費2萬元，其他商品和服務支出0.12萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位2021年無中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位2021年無既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本單位2021年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

縣委政策研究室2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.5萬元，較上年減少0.1萬元，減少4%。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

縣委政策研究室2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

縣委政策研究室2021年公務接待費預算為0.5萬元，較上年減少0.1萬元，下降16.7%。預計接待16批次，接待106人次。

增減變化原因：厲行節(jié)約，減少公務接待，導致公務接待費用預算減少。

（三）公務用車購置及運行維護費

縣委政策研究室2021年公務用車購置及運行維護費為2萬元，較上相比無增減變化。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費2萬元，較上相比無增減變化。

共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位2021年無項目預算支出。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.一般公共預算支出：指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

5.三公經(jīng)費：指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

6.政府采購：指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

縣委政策研究室2021年機關運行經(jīng)費安排16.27萬元，與上年7.47萬元對比增加8.8萬元，增長117.8%。主要原因是2021年將公務員交通補貼納入了機關運行費，導致行政運行經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：中共牟定縣委政策研究室2021年部門預算公開表 

中共牟定縣委政策研究室

二〇二一年三月三十日

監(jiān)督索引號53232300121800111