監(jiān)督索引號53232300122200000

中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會2021年部門預算公開目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況表

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門預算收入總表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會，是黨的牟定縣紀律檢查 機關(guān)，牟定縣監(jiān)察委員會，是牟定縣監(jiān)察機關(guān)，其主要職責是：負責黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委、省委、省紀委、州委、州紀委和縣委關(guān)于紀律檢查工作的決定，維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助縣委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作；依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督執(zhí)紀問責職責。負責經(jīng)常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關(guān)于維護黨紀的決定；對縣委工作部門、縣委批準設(shè)立的黨委（黨組），各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、紀委等黨組織和縣委管理的黨員領(lǐng)導干部履行職責、行使權(quán)力進行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分；進行問責或者提出責任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權(quán)利；負責全縣監(jiān)察工作。貫徹落實黨中央、國家監(jiān)委、省委、省監(jiān)委、州委、州監(jiān)委和縣委關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護憲法法律，依法對縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員進行監(jiān)察，調(diào)查職務違法和職務犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作；依照法律規(guī)定履行監(jiān)督調(diào)查處置職責。推動開展廉政教育，對縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)及道德操守情況進行監(jiān)督檢查。對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑者`法和職務犯罪進行調(diào)查。對違法的公職人員依法作出政務處分決定；對履行職責不力、失職失責的領(lǐng)導人員進行問責。對涉嫌職務犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴。向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議；負責組織協(xié)調(diào)全面從嚴治黨、黨風廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作；負責綜合分析全面從嚴治黨、黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對紀檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進行調(diào)查研究。參與起草制定我縣相關(guān)規(guī)范性文件；在州紀委州監(jiān)委的領(lǐng)導下，加強對反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作；根據(jù)干部管理權(quán)限，負責紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務指導。會同有關(guān)方面做好縣紀委縣監(jiān)委派駐機構(gòu)、巡察機構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委和派出鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)察辦公室領(lǐng)導班子建設(shè)有關(guān)工作；組織和指導紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓工作等；完成州紀委州監(jiān)委和縣委交辦的其他任務。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會（簡稱縣紀委）由黨的牟定縣代表大會選舉產(chǎn)生，是黨的牟定縣紀律檢查 機關(guān)；牟定縣監(jiān)察委員會（簡稱縣監(jiān)委）由牟定縣人民代表大會選舉產(chǎn)生，是牟定縣監(jiān)察機關(guān)?？h紀委與縣監(jiān)委合署辦公，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱，履行黨的紀律檢查和國家監(jiān)察兩項職責，縣紀委縣監(jiān)委共有編制106名（含縣委巡察辦），其中：行政編制81名；政法專項編制22名（縣檢察院劃轉(zhuǎn)10名，縣紀委縣監(jiān)委駐縣人民法院、縣人民檢察院、縣公安局、縣司法局紀檢監(jiān)察組12名政法專項編制劃入）；工勤編制3名?？h紀委縣監(jiān)委設(shè)立15個內(nèi)設(shè)職能部門和機關(guān)黨總支，19個派（出）駐機構(gòu)。具體是：辦公室（政策法規(guī)研究室、法律咨詢中心）、組織部（派駐〈派出〉干部管理辦公室）、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、宣傳部、黨風政風監(jiān)督室、信訪室（檢舉舉報中心）、案件監(jiān)督管理室（信息技術(shù)保障室）、案件審理室（案件申訴復查室）、第一至第七監(jiān)督檢查和審查調(diào)查室、縣紀委縣監(jiān)委駐縣委辦公室紀檢監(jiān)察組；縣紀委縣監(jiān)委駐縣委組織部紀檢監(jiān)察組；縣紀委縣監(jiān)委駐縣委宣傳部紀檢監(jiān)察組；縣紀委縣監(jiān)委駐縣人大常委會機關(guān)紀檢監(jiān)察組；縣紀委縣監(jiān)委駐縣政府機關(guān)紀檢監(jiān)察組；縣紀委縣監(jiān)委駐縣發(fā)展和改革局紀檢監(jiān)察組；縣紀委縣監(jiān)委駐縣工業(yè)信息化商務科學技術(shù)局紀檢監(jiān)察組；縣紀委縣監(jiān)委駐縣公安局紀檢監(jiān)察組；縣紀委縣監(jiān)委駐縣財政局紀檢監(jiān)察組；縣紀委縣監(jiān)委駐縣自然資源局紀檢監(jiān)察組；縣紀委縣監(jiān)委駐農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀檢監(jiān)察組；縣紀委縣監(jiān)委駐縣林業(yè)和草原局紀檢監(jiān)察組；縣紀委縣監(jiān)委駐縣衛(wèi)生健康局紀檢監(jiān)察組；縣紀委縣監(jiān)委駐縣市場監(jiān)督管理局紀檢監(jiān)察組；縣紀委縣監(jiān)委駐縣司法局紀檢監(jiān)察組；縣紀委縣監(jiān)委駐縣教育體育局紀檢監(jiān)察組；縣紀委縣監(jiān)委駐縣政協(xié)機關(guān)紀檢監(jiān)察組；縣紀委縣監(jiān)委駐縣人民檢察院紀檢監(jiān)察組。縣紀委縣監(jiān)委派出縣委縣直機關(guān)紀檢監(jiān)察工委（派出機構(gòu)）。

內(nèi)設(shè)部室較上年增加1個，派駐紀檢組較上年減少1個，原因是根據(jù)省州要求單獨成立紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室的要求，單獨成立了紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室，同時撤銷駐縣人民法院紀檢監(jiān)察組。

（三）重點工作概述

1. 強化政治監(jiān)督，確保“兩個維護”落到實處。

2. 做實日常監(jiān)督，不斷推動專責監(jiān)督提質(zhì)增效。

3. 深化作風建設(shè)，持續(xù)整治形式主義官僚主義。

4. 維護群眾利益，深入整治漠視損害群眾利益問題。

5. 保持高壓態(tài)勢，鞏固發(fā)展反腐敗斗爭壓倒性勝利。

6. 促進各類監(jiān)督貫通融合，不斷增強監(jiān)督治理效能。

7. 加強巡視巡察上下聯(lián)動，推動新時代巡察工作向縱深發(fā)展。

8. 深化標本兼治，持續(xù)構(gòu)建一體推進不敢腐、不能腐、不想腐的體制機制。

9. 深化塑形鑄魂，鍛造忠誠干凈擔當紀檢監(jiān)察隊伍。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制106人，其中：行政編制 103人，工勤編制3人，事業(yè)編制0人。在職實有93人，（其中： 財政全供養(yǎng)92人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人）。財政半供養(yǎng)人員3人（一年一聘工勤人員1人、已故離退休干部配偶2人）。

離退休人員 10人，其中：離休0人，退休10人。

車輛編制5輛，實有車輛5輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入1692.88萬元，其中：一般公共預算財政撥款1692.88萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年總收入數(shù)1601.75萬元對比，同比增長91.13萬元，增長5.69%，主要原因是今年預算的財政全供養(yǎng)人員較上年增加，因此人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出預算，以及正常的增資等導致財務總預算收入較上年增加。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入1692.88萬元，其中：本年收入1692.88萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。其中：一般公共預算財政撥款1692.88萬元（本級財力1692.88萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年財政撥款收入數(shù)1601.75萬元對比，同比增加91.13萬元，增長5.69%。主要原因是今年預算的財政全供養(yǎng)人員較上年增加，因此人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出預算，以及正常的增資等導致預算較上年增長。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出1692.88萬元。財政撥款安排支出 1692.88萬元，其中：基本支出1692.88萬元，與上年預算支出數(shù)1601.75萬元對比，同比增加91.13萬元，增長5.69%。主要原因是今年預算的財政全供養(yǎng)人員較上年增加，因此人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出預算，以及正常的增資等導致預算較上年增長。

項目支出0萬元，與上年對比沒變動。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1．2011101一般公共服務支出—紀檢監(jiān)察事務—行政運行1351.43萬元。其構(gòu)成情況為：在職人員工資支出預算1258.77萬元，在職人員繳納工傷保險費預算4.08萬元，聘用工勤人員全年工資支出預算6萬元，臨聘人員工資6萬元，按在職人員全年預算日常公用經(jīng)費66.96萬元，已故離退休干部配偶遺屬補助全年預算1.77萬元，工會經(jīng)費預算為7.85萬元。與上年同期預算數(shù)1261.65萬元相比增加89.78萬元，增長7.12%。主要原因是今年預算的財政全供養(yǎng)人員數(shù)較上年增加，因此人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出預算，以及正常的增資等導致預算較上年增長。

2．20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出130.94萬元，其中：退休人員公用經(jīng)費0.40萬元，在職人員繳納養(yǎng)老保險費支出130.54萬元。與上年同期預算數(shù)143.48萬元相比減少12.54萬元，下降8.74%。主要原因是退休人員工資統(tǒng)籌外財政承擔部分今年并入社保中心統(tǒng)一納入預算。

3．21011行政事業(yè)單位醫(yī)療112.61萬元，其中：2101101行政單位醫(yī)療繳費73.43萬元、2101103公務員醫(yī)療補助35.28萬元。與上年同期預算數(shù)105.29萬元相比增加3.42萬元，增長3.25%，主要原因是人員增加，工資增加導致繳費基數(shù)提高。

4．2210201住房公積金97.90萬元，與上年同期預算數(shù)91.33萬元相比增加6.57萬元，增長7.19%。主要原因是人員增加，工資增加導致繳費基數(shù)提高。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中:基本支出1692.88萬元，項目支出0萬元）

1. 按政府預算支出經(jīng)濟分類科目分（其中：基本支出1692.88萬元，項目支出0萬元），包含:

（1）501機關(guān)工資福利支出1530.58萬元，其中:50101工資獎金津補貼1171.65萬元、50102社會保障繳費247.23萬元、50103住房公積金97.90萬元；50199其他工資福利支出13.80萬元；

（2）502機關(guān)商品和服務支出160.53萬元，其中：50201辦公經(jīng)費126.83萬元、50202會議費1.2萬元、50203培訓費17.00萬元、50206公務接待費4.20萬元，50208公務用車運行維護費7.00萬元、50299其他商品和服務支出4.30萬元；

（3）509對個人和家庭的補助1.77萬元。其中：50901社會福利和救助1.77萬元。

2. 按部門預算支出經(jīng)濟分類科目分（其中:基本支出1692.88萬元，項目支出0萬元），包含：

（1）301工資福利支出1530.58萬元（基本支出1516.78萬元，項目支出0萬元），其中：30101基本工資371.81萬元、30102津貼補貼546.25萬元、30103獎金253.59萬元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費130.54萬元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費73.43萬元、大病醫(yī)療保險3.90萬元、30111公務員醫(yī)療補助繳費35.28萬元、30112其他社會保障繳費4.08萬元、30113住房公積金97.90萬元、30199其他工資福利支出13.80萬元；

（2）商品和服務支出 160.53 萬元（基本支出160.53萬元，項目支出0萬元），其中：30201辦公費 17.40萬元、30205水費0.60萬元、30206電費1.81萬元、30207郵電費4.20萬元、30215會議費1.20萬元、30216培訓費17.00萬元、30217公務接待費4.20萬元、30228工會經(jīng)費15.70萬元、30231公務用車運行維護費7.00萬元、30239其他交通費用87.12萬元、30299其他商品和服務支出4.30萬元。

（3）303對個人和家庭的補助支出1.77萬元，其中：30305生活補助1.77萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計4.20萬元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

因公出國（境）費無預算，上年也無預算。

（二）公務接待費

中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會2021年公務接待費預算為4.20萬元，與上年持平。預計發(fā)生國內(nèi)公務接待批次為61批次，共計接待550人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會2021年公務用車購置及運行維護費不單獨列入預算，含在人均公用經(jīng)費預算數(shù)中，年末公務用車保有量為5輛。上年也未單獨列入預算。

八、重點項目預算績效目標情況

2021年我部門無重點項目支出預算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2．項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3．一般公共預算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4．一般公共預算收入：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

5．一般公共預算支出：指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

6．政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

7．“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經(jīng)費。

8．政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排160.53萬元，與上年相比增加103.16萬元，增長179.82%，增長的主要原因:一是行政人員的公務交通補貼2020年列入津貼補貼預算，2021年列入其他交通費用預算，2021年其他交通費預算87.12萬元；二是人員增加，增加了公用經(jīng)費預算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

             中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會

                2021年3月30日

監(jiān)督索引號53232300122200111