監(jiān)督索引號(hào)53232300110100000

牟定縣人大常委會(huì)辦公室2021年部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)目錄

第一部分  牟定縣人大常委會(huì)辦公室2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

十、部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目

第二部分 牟定縣人大常委會(huì)辦公室2020年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

牟定縣人大常委會(huì)辦公室2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)：縣人大專(zhuān)門(mén)委員會(huì)、常委會(huì)各工作委員會(huì)在縣人大常委會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)《中華人民共和國(guó)憲法》和其他相關(guān)法律法規(guī)，依法對(duì)縣人民政府、縣人民法院、縣人民檢察院及其所屬部門(mén)開(kāi)展法律監(jiān)督和工作監(jiān)督；依法對(duì)“一府兩院”相關(guān)人事進(jìn)行任免，負(fù)責(zé)縣人大代表和上級(jí)人民代表大會(huì)代表選舉、補(bǔ)選、罷免、代表資格終止、聯(lián)系、管理服務(wù)等具體工作；辦理職責(zé)范圍內(nèi)的重大信訪和申訴案件，以及代表提出的建議、批評(píng)和意見(jiàn)；為縣人民代表大會(huì)、縣人大常委會(huì)會(huì)議和主任會(huì)議服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：牟定縣人大常委會(huì)內(nèi)設(shè)7個(gè)工作機(jī)構(gòu)和1個(gè)辦事機(jī)構(gòu)（縣人大常委會(huì)辦公室、縣人大民族委員會(huì)、縣人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、縣人大社會(huì)建設(shè)和教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)、縣人大農(nóng)業(yè)農(nóng)村與環(huán)境資源保護(hù)委員會(huì)、縣人大常委會(huì)法制和監(jiān)察司法工作委員會(huì)、縣人大常委會(huì)選舉聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)、縣人大常委會(huì)預(yù)算工作委員會(huì)）。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、對(duì)“一府兩院”擬交縣人大及其常委會(huì)審議的工作報(bào)告進(jìn)行調(diào)查，提交主任會(huì)議討論；

2、對(duì)縣人大常委會(huì)交付的被認(rèn)為同憲法、法律相抵觸的縣人民政府、縣人民法院、縣人民檢察院以及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人大主席團(tuán)不適當(dāng)?shù)臎Q議、決定、命令及其他規(guī)范性文件進(jìn)行審查，提出審查報(bào)告；

3、組織討論上級(jí)人大常委會(huì)或?qū)ｉT(mén)委員會(huì)交付討論、征求意見(jiàn)的有關(guān)法律、地方性法規(guī)草案，提出修改意見(jiàn)和建議；

4、根據(jù)縣人大常委會(huì)或主任會(huì)議的工作安排，聽(tīng)取有關(guān)行政、司法部門(mén)的專(zhuān)題工作匯報(bào)，并就有關(guān)重大問(wèn)題組織專(zhuān)題調(diào)查或視察，并向主任會(huì)議或常委會(huì)報(bào)告處理意見(jiàn)；

5、負(fù)責(zé)聯(lián)系“一府兩院”相關(guān)部門(mén)，督促檢查縣人大及其常委會(huì)有關(guān)決議、決定的貫徹落實(shí)情況，并向主任會(huì)議或常委會(huì)提出報(bào)告。指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人大主席團(tuán)開(kāi)展工作。

6、辦理職責(zé)范圍內(nèi)的重大信訪和申訴案件，以及代表提出的建議、批評(píng)和意見(jiàn)，并向主任會(huì)議報(bào)告辦理結(jié)果；

7、負(fù)責(zé)縣人大代表和上級(jí)人民代表大會(huì)代表選舉、補(bǔ)選、罷免、代表資格終止、聯(lián)系等具體事宜；

8、負(fù)責(zé)縣人民代表大會(huì)、縣人大常委會(huì)會(huì)議、主任會(huì)議和縣人大常委會(huì)召開(kāi)的其他會(huì)議的會(huì)務(wù)和服務(wù)工作；

9、圍繞全縣的中心工作，做好脫貧攻堅(jiān)、黨建、精神文明建設(shè)等。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制22人，其中：行政編制 22人，在職實(shí)有32人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 32人。

離退休人員 27人，其中： 離休1人，退休 26人。

車(chē)輛編制3輛， 實(shí)有車(chē)輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入619.22萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算619.22萬(wàn)元。

與上年700.57萬(wàn)元對(duì)比減少81.35萬(wàn)元，主要原因分析：人員減少，人員工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障和就業(yè)支出繳費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生支出繳費(fèi)、住房保障支出繳費(fèi)減少，還有離退休人員工資由單位預(yù)算后，歸口到社保中心統(tǒng)一支付，所以部門(mén)財(cái)務(wù)總收入較上年減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入619.22萬(wàn)元，其中：本年收入619.22萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款619.22萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力619.22萬(wàn)元）。

與上年700.57萬(wàn)元對(duì)比減少81.35萬(wàn)元，主要原因分析：人員減少，人員工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障和就業(yè)支出繳費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生支出繳費(fèi)、住房保障支出繳費(fèi)減少，還有離退休人員工資由單位預(yù)算后，歸口到社保中心統(tǒng)一支付，所以部門(mén)財(cái)政撥款收入較上年減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門(mén)預(yù)算總支出619.22萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 619.22萬(wàn)元，其中：基本支出619.22萬(wàn)元，與上年700.57萬(wàn)元對(duì)比減少81.35萬(wàn)元，主要原因分析：人員減少，人員工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障和就業(yè)支出繳費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生支出繳費(fèi)、住房保障支出繳費(fèi)減少，還有離退休人員工資由單位預(yù)算后，歸口到社保中心統(tǒng)一支付，所以預(yù)算單位支出較上年減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組，一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—行政運(yùn)行483.89萬(wàn)元，主要用于我部門(mén)2021年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—歸口管理的行政單位離退休1.04萬(wàn)元，主要用于我部門(mén)2021年度離退休老干部的公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出48.61萬(wàn)元，主要用于我部門(mén)在職人員2021年度繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療29.54萬(wàn)元，主要用于我部門(mén)在職人員2021年度醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助19.66萬(wàn)元，主要用于我部門(mén)在職人員2021年度集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金36.46萬(wàn)元，主要用于我部門(mén)在職人員2021年度按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出619.22萬(wàn)元），主要用于工資福利支出563.39萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出55.45萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.38萬(wàn)元。

工資福利支出563.52萬(wàn)元，其中，基本工資142.83萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼支出190.21萬(wàn)元，獎(jiǎng)金88.7萬(wàn)元，其他工資福利支出6萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)48.61萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)27.34萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)19.66萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.71萬(wàn)元，住房公積金36.46萬(wàn)元。商品和服務(wù)支出22.91萬(wàn)元，其中，辦公費(fèi)5.64萬(wàn)元，水費(fèi)0.36萬(wàn)元，電費(fèi)0.6萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.2萬(wàn)元，差旅費(fèi)3萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.92萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，其他交通費(fèi)32.52萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.04萬(wàn)元。生活補(bǔ)助0.38萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣人大辦2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7萬(wàn)元，較上年6萬(wàn)元增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)16%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

無(wú)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣人大辦2021年公務(wù)接待費(fèi)為1萬(wàn)元，較上年0萬(wàn)元增加1萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待14批次125人次，增長(zhǎng)100%。增加的原因是2020年度公務(wù)接待費(fèi)沒(méi)有單獨(dú)預(yù)算，合并在辦公費(fèi)中，而2021年單獨(dú)預(yù)算。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣人大辦2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣人大辦2021年預(yù)算行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)55.45萬(wàn)元，較2020年度的22.91萬(wàn)元增加32.54萬(wàn)元，增加142%。增加的原因是2020年度其他交通費(fèi)用沒(méi)有列入行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算，而2021年把其他交通費(fèi)用32.52萬(wàn)元列入行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算，所以增加。

其中：辦公費(fèi)5.64萬(wàn)元。較2020年度7.8萬(wàn)元減少2.萬(wàn)元，預(yù)算減少原因主要是公務(wù)接待費(fèi)單列，還有人員辦公經(jīng)費(fèi)減少。水費(fèi)0.36萬(wàn)元，電費(fèi)0.6萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.2萬(wàn)元，差旅費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，與2020年持平。公務(wù)接待費(fèi)為1萬(wàn)元，較2020年增加1萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.91萬(wàn)元，與2020年3.11萬(wàn)元相比減少0.2萬(wàn)元，原因?yàn)?/span>2021年人員減少，工會(huì)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

牟定縣人大常委會(huì)辦公室

                                               2021年4月6日

監(jiān)督索引號(hào)53232300110100111