牟定縣圖書館2021年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 牟定縣圖書館2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分牟定縣圖書館2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目)
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(本級(jí)下達(dá))
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(另文下達(dá))
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
牟定縣圖書館2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
圖書館部門主要職責(zé):保存借閱圖書資料,促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展,采編與儲(chǔ)藏、圖書資料借閱、圖書館學(xué)研究編輯出版知識(shí)培訓(xùn)與社會(huì)教育(相關(guān)社會(huì)服務(wù))。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣圖書館屬牟定縣文體廣電旅游局下屬事業(yè)單位,包括:辦公室、期刊閱覽室、少兒閱覽室、自修室、電子閱覽室、地方文獻(xiàn)室、收藏室、多媒體培訓(xùn)室、外借室、采編室。
(三)重點(diǎn)工作概述
1、大力開展全民閱讀推廣活動(dòng),助力書香牟定健康發(fā)展
為進(jìn)一步推動(dòng)我縣全民閱讀活動(dòng)深入持久開展,通過(guò)總分館建設(shè)、設(shè)立館外延伸服務(wù)點(diǎn)、舉辦各類閱讀活動(dòng)等多種形式,多措并舉做實(shí)全民閱讀推廣工作。到目前為止,共開展送書下鄉(xiāng)活動(dòng)22場(chǎng)次,服務(wù)群眾4200余人次;開展送春聯(lián)活動(dòng)2場(chǎng)次,服務(wù)群眾2300余人次;開展鎮(zhèn)村兩級(jí)讀書服務(wù)及業(yè)務(wù)輔導(dǎo)41次,覆蓋7鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、34個(gè)村級(jí)服務(wù)點(diǎn);協(xié)助城區(qū)老年大學(xué)開展書畫、器樂(lè)培訓(xùn)輔導(dǎo)18場(chǎng)次,服務(wù)群眾達(dá)700余人次;助力牟定縣文學(xué)藝術(shù)界的8個(gè)相關(guān)協(xié)會(huì)開展專題創(chuàng)作活動(dòng)13場(chǎng)次。通過(guò)圖書館網(wǎng)站、公共微信、智慧墻等平臺(tái)為群眾提供電子圖書10萬(wàn)余冊(cè),各類信息達(dá)8TB,發(fā)布推文27期,開展線上展出12期。為了在全社會(huì)營(yíng)造全民閱讀的文化書香氛圍,我館積極拓展服務(wù)領(lǐng)域,創(chuàng)新服務(wù)手段,延伸服務(wù)陣地,突破傳統(tǒng)圖書館只限于館內(nèi)借閱的服務(wù)模式,本著“方便讀者、服務(wù)社區(qū)”的宗旨,不斷強(qiáng)化服務(wù)功能,延伸服務(wù)范圍。上半年以來(lái),我館同時(shí)在城區(qū)的7家單位設(shè)立了流動(dòng)圖書服務(wù)點(diǎn),設(shè)置流動(dòng)圖書7142冊(cè)。服務(wù)點(diǎn)的設(shè)置,突破圖書館館舍建筑的功能局限,有效地提高圖書館文獻(xiàn)資源的利用,拓展圖書館的服務(wù)外延,更好地體現(xiàn)出公共文化服務(wù)體系就近、自助、互動(dòng)、便捷的服務(wù)功能,更有力地促進(jìn)全民閱讀活動(dòng)的開展。半年來(lái),通過(guò)線上互聯(lián)互通、共建共享,線下因地制宜、靈活多變的服務(wù)活動(dòng),為廣大讀者提供了方便快捷的優(yōu)質(zhì)服務(wù),大大提升了群眾的閱讀氛圍,為建設(shè)書香牟定和文明縣城作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
2、加強(qiáng)總分館制建設(shè),進(jìn)一步完善公共文化服務(wù)體系
去年我縣投入約26萬(wàn)元,開展了以州圖書館為中心館、以縣圖書館、文化館為總館,以共和鎮(zhèn)、新橋鎮(zhèn)、江坡鎮(zhèn)、鳳屯鎮(zhèn)、蟠貓鄉(xiāng)、戌街鄉(xiāng)、安樂(lè)鄉(xiāng)7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)為分館以及89個(gè)服務(wù)點(diǎn)的圖書館、文化館總分館服務(wù)體系建設(shè)。到目前為止,實(shí)現(xiàn)村(社區(qū))農(nóng)家書屋與鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站、縣圖書館、文化館的資源整合和互聯(lián)互通。推進(jìn)縣圖書館、文化館(站、室)、農(nóng)家書屋基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化、文化資源共享化、服務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)化、管理運(yùn)行一體化,相關(guān)平臺(tái)設(shè)備已安裝到位,各項(xiàng)規(guī)章制度及服務(wù)體系基本健全,整個(gè)建設(shè)項(xiàng)目工作順利、成效顯著。
3、切實(shí)做好免費(fèi)開放工作
1至3月份,由于受疫情的嚴(yán)重影響,圖書館免費(fèi)開放工作根據(jù)疫情相關(guān)要求做好進(jìn)館佩戴口罩,給廣大讀者帶來(lái)諸多閱讀困擾。到3月底,全縣疫情得到全面解除,為及時(shí)給廣大讀者提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),圖書館全體員工積極投身復(fù)工復(fù)產(chǎn)籌備工作,到目前為止,少兒閱覽室、報(bào)刊借閱室、外借室、電子閱覽室等全部開放服務(wù)功能室全面開放,開放時(shí)間達(dá)到每周70小時(shí),確保了廣大讀者的閱讀空間、閱讀時(shí)間。許多線下培訓(xùn)、展覽、讀書活動(dòng)正在籌備過(guò)程中,預(yù)計(jì)6月下旬所有活動(dòng)恢復(fù)正常,所有該開應(yīng)開的活動(dòng)將足額開展,以確保年初所制定的目標(biāo)任務(wù)全面完成。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè);參公單位0個(gè);事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:
在職人員編制4人,其中:行政編制0人,事業(yè)編制4人。在職實(shí)有4人,其中:財(cái)政全額保障0人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人,其中:離休0人,退休3人。
車輛編制1輛,實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入57.50萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款57.50萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
2020年部門財(cái)務(wù)總收入65.74萬(wàn)元,與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入減少8.24萬(wàn)元,下降12.53%。主要原因是退休人員2人統(tǒng)籌外工資預(yù)算劃轉(zhuǎn)到社保中心,部門財(cái)務(wù)收入減少。
(二)財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入 57.50萬(wàn)元,其中:本年收入57.50萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款57.50萬(wàn)元(本級(jí)財(cái)力57.50萬(wàn)元),政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
2020年部門財(cái)務(wù)總收入65.74萬(wàn)元,與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入減少8.24萬(wàn)元,下降12.53%。主要原因是退休人員2人統(tǒng)籌外工資預(yù)算劃轉(zhuǎn)到社保中心,財(cái)政撥款收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 57.50萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 57.50萬(wàn)元,其中:基本支出57.50萬(wàn)元,2020年基本支出65.74萬(wàn)元,與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入減少8.24萬(wàn)元,下降12.53%。主要原因是退休人員2人統(tǒng)籌外工資預(yù)算劃轉(zhuǎn)到社保中心,支出減少。
(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
“207”文化旅游和體育支出42.78萬(wàn)元,主要反映文化方面支出,其中“2070104”圖書館支出42.78萬(wàn)元,主要用于基層圖書館事業(yè)支出;
“208”社會(huì)保障和就業(yè)支出5.43萬(wàn)元,主要反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,其中“2080502”事業(yè)單位離退休支出0.12萬(wàn)元,主要用于圖書館退休人員經(jīng)費(fèi);“2080505”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.31萬(wàn)元,主要用于圖書館職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi);
“210”衛(wèi)生健康支出5.32萬(wàn)元,主要反映行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi),其中“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療3.25萬(wàn)元,主要用于圖書館人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi);“2101103”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.07萬(wàn)元,主要用于單位人員繳交公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助;
“221”住房保障支出3.98萬(wàn)元,主要反映政府用于住房方面支出;其中“2210201”住房公積金支出3.98萬(wàn)元,主要用于圖書館人員住房公積金繳納。
(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
財(cái)政撥款安排支出57.50萬(wàn)元(其中:基本支出57.50萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)。
1、301工資福利支出55.13萬(wàn)元;其中:30101基本工資14.81萬(wàn)元,30102津貼補(bǔ)貼8.52萬(wàn)元,30103獎(jiǎng)金8.43萬(wàn)元,30107績(jī)效工資8.61萬(wàn)元,30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5.31萬(wàn)元,30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.98萬(wàn)元,30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.07萬(wàn)元,30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.43萬(wàn)元,30113住房公積金3.98萬(wàn)元,30199其他工資福利支出0萬(wàn)元;
2、302商品和服務(wù)支出2.04萬(wàn)元;其中:30202辦公費(fèi)0.48萬(wàn)元,30211差旅費(fèi)0.6萬(wàn)元,30217公務(wù)接待費(fèi)0.20萬(wàn)元,30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.64萬(wàn)元,30299其他商品和服務(wù)性支出0.12萬(wàn);
3、303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.33萬(wàn)元;其中:30305生活補(bǔ)助0.33萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
(一)與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
(二)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
(三)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè),采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
牟定縣圖書館部門2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.2萬(wàn)元,2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.2萬(wàn)元,較上年沒(méi)有變化。
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)
牟定縣圖書館部門2021年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,2020年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,共計(jì)安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次,較上年無(wú)增減變化。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣圖書館部門2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.2萬(wàn)元,2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.2萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次,共計(jì)接待56 人次,無(wú)增減變化。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
圖書館2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬(wàn)元,較上年無(wú)變動(dòng)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
我單位2021年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1、一般公共預(yù)算收入:一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力,以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等,非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入等。
2、三公經(jīng)費(fèi):“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
3、政府采購(gòu):政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu),是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體,采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式,使用財(cái)政性資金,以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。
4、公共文化服務(wù)體系: 面向大眾的公益性的文化服務(wù)體系。主要包括先進(jìn)文化理論研究服務(wù)體系、文藝精品創(chuàng)作服務(wù)體系、文化知識(shí)傳授服務(wù)體系、文化傳播服務(wù)體系、文化娛樂(lè)服務(wù)體系、文化傳承服務(wù)體系、農(nóng)村文化服務(wù)體系等七個(gè)方面。先進(jìn)文化理論研究服務(wù)體系在公共文化服務(wù)體系中具有引導(dǎo)性意義。
(二)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
我部門2021年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入3.32萬(wàn)元,2020年度預(yù)算收入7.84萬(wàn)元,較上年減少4.52萬(wàn)元,同比下降57.65%,具體數(shù)據(jù)與2020年度預(yù)算對(duì)比情況如下:
1、辦公費(fèi)0.48萬(wàn)元。2020年度預(yù)算1.16萬(wàn)元,同比下降58.62%,預(yù)算減少原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。
2、公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元。2020年度預(yù)算數(shù)0.2萬(wàn)元,同比無(wú)變動(dòng)。
3、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.64萬(wàn)元。2020年度預(yù)算數(shù)為0.31萬(wàn)元,同比增加51.56%,預(yù)算增加原因主要是人員調(diào)入。
4、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。2020年度預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元,同比增加0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
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附件:牟定縣圖書館2021年部門預(yù)算公開情表.xlsx(詳見(jiàn)附表)
牟定縣圖書館
2021年4月1日