牟定縣文化館2021年部門預算公開目錄

第一部分 牟定縣文化館2021年部門預算編制說明

第二部分 牟定縣文化館2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、州對下轉移支付預算表

十五、州對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

牟定縣文化館2021年度部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

部門主要職責：組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業(yè)。文化宣傳，文藝活動組織，相關培訓，業(yè)余創(chuàng)作團體管理，業(yè)余文藝創(chuàng)作組織，授權管理文化市場，村級文化室業(yè)務指導，文化交流，民族民間文化遺產(chǎn)收集整理與保護。

（二）機構設置情況

機構設置情況：牟定縣文化館屬牟定縣文化和旅游局下屬事業(yè)單位，包括：辦公室、群文工作室、攝影工作室、書畫工作室、電子閱覽室、非遺實物展廳、多功能廳、書畫展廳。

（三）重點工作概述

1、舉辦了2020年迎新春群眾文化系列活動。1月，縣文化館組織縣書法協(xié)會到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)年貨街免費為農(nóng)村群眾寫（送）春聯(lián)服務，共義務寫、送春聯(lián)1500余對，惠及全縣各界群眾4000余人。春節(jié)前夕，聯(lián)合縣總工會舉辦了一期迎新春書畫、攝影作品展覽；春節(jié)前夕，在縣體育館組織開展了2020年春節(jié)團拜晚會，全縣干部群眾2000余人到場觀看。

2、借助各種重大事件、重大節(jié)慶，開展了各種喜聞樂見的文化展示、表演活動。4月，舉辦了一期以“牟定縣‘眾志成城 共克時艱’—抗擊新冠肺炎疫情主題書法、美術、攝影作品展；6月下旬，舉辦了一期以歌頌中國共產(chǎn)黨，謳歌新時代，紀念慶祝建黨99周年為主題的書畫、攝影作品展；全年我館共舉辦各類書畫、攝影作品展覽5期，接待參觀人數(shù)約3萬人次。編創(chuàng)了第二套彝族左腳舞工間操，并聯(lián)合牟定縣教育體育局聯(lián)合組織舉辦第九套廣播體操、彝族左腳舞工間操培訓暨2020年社會體育指導員培訓活動在牟定縣化湖體育館舉行，全縣縣級機關、企事業(yè)單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各中小學校、老體協(xié)健身操舞各會員、縣教育體育局全體干部職工等500余人參加了學習培訓；在“全民健身日”活動當天，聯(lián)合縣衛(wèi)生健康局組織了全縣廣播操、左腳舞工間操比賽，我館派出專業(yè)輔導人員5人到縣級各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、機關單位進行輔導指導工作10余場次。

3、非遺保護傳承工作持續(xù)開展。我館用了兩個月的時間分別對牟定縣7鄉(xiāng)鎮(zhèn)擬推薦申報的第五批縣級非遺項目（20項）及代表性傳承人（230人）進行考察和個人才藝考核，通過調(diào)查及申報對象的才藝展示，最終由縣級專家組評審推薦，擬申報的第五批縣級非遺項目代表性傳承人，經(jīng)牟定縣人民政府公布命名，《彝族左腳調(diào)》等17個非遺項目，秦文明等13名非遺項目代表性傳承人確定為牟定縣第五批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目暨代表性傳承人，圓滿完成縣文化館2020年大比拼目標任務。在全國第15個“文化和自然遺產(chǎn)日”來臨之際，牟定縣文化館圍繞“非遺傳承·健康生活”這個主題，組織開展了文化遺產(chǎn)日系列活動。13日至15日，牟定縣還組團參加了云南省在楚雄州舉辦的2020年“文化和自然遺產(chǎn)日”非物質(zhì)文化遺產(chǎn)宣傳展示活動。9月22日，楚雄州“四大走廊”—牟定站文化旅游形象宣傳片拍攝工作在牟定化湖廣場舉行；10月21日，省文聯(lián)2020年文藝輕騎兵基層行系列活動在牟定縣開展系列活動。

4、群眾文化、非遺文化學習交流和培訓輔導持續(xù)發(fā)力，為提高和豐富牟定人民精神文化生活奠定了堅實的基礎。5月，在蟠貓鄉(xiāng)舉辦了一期以彝族左腳舞、彝族刺繡為主題的專題培訓、輔導班，參訓學員達80余人；9月初，縣文化館舉辦了一期為期5天的群眾文化輔導培訓班，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站的工作人員、基層文化輔導員、農(nóng)村文藝骨干、文藝愛好者共計80余人；11月初，組隊參加了在祿豐縣舉辦的楚雄州非遺文化骨干培訓班；11月，由楚雄州文學藝術界聯(lián)合會、州文化館主辦、牟定縣文化館承辦的彝族左腳舞文化品牌與民族文學創(chuàng)作提升培訓會在牟定舉行，來自州屬和各縣市文化系統(tǒng)文學藝術創(chuàng)作骨干代表共計90余人參加了學習培訓；12月7日至2021年1月，深入全縣7鄉(xiāng)鎮(zhèn)分別對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村文藝隊開展左腳舞歌、舞、樂培訓，參訓學員達300余人，收到了預期的效果。全年非遺展廳接待外來參觀人數(shù)1.6萬人，開展各類學習培訓14場次（包含全年舉辦文化館總分管制建設工作學習培訓會議4次，城區(qū)文藝隊指導培訓4次），人數(shù)達1500余人，圍繞各級各部門的工作，組織開展各類演出活動。

5、文化館評估定級、總分館制建設工作進展順利。一年來，按照省州關于縣級文化館一級館達標建設和圖書館、文化館總分管制建設的目標任務，于11月30日以前接受并通過了楚雄州文旅局關于牟定縣文化館一級館評估定級和文化館總分管制建設驗收。

二、預算單位基本情況

我單位編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，單位基本情況如下：

在職人員編制21人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制21人。在職實有21人，其中：財政全額保障21人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 8人，其中： 離休 0人，退休 8人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入 295.70萬元，其中：一般公共預算財政撥款 295.70萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。

與上年對比財務總收入減少1.02萬元，下降0.35%。主要原因是退休人員8人統(tǒng)籌外工資預算劃轉到社保中心,財務總收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入295.70萬元，其中:本年收入295.70萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款295.70萬元（本級財力295.70萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年對比財政撥款收入減少1.02萬元，下降0.35%。主要原因是退休人員8人統(tǒng)籌外工資預算劃轉到社保中心,財政撥款收入減少。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出295.70萬元。財政撥款安排支出295.70萬元，其中：基本支出295.70萬元，與上年對比減少1.02萬元，下降0.35%。主要原因是退休人員8人統(tǒng)籌外工資預算劃轉到社保中心,預算支出減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

“207”文化旅游和體育支出222.11萬元，主要反映文化方面支出，其中“2070109”群眾文化支出222.11萬元，主要用于基層文化館事業(yè)支出；

“208”社會保障和就業(yè)支出27.64萬元，主要反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出，其中“2080502”事業(yè)單位離退休支出0.32萬元，主要用于文化館退休人員經(jīng)費；“2080505”機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出27.32萬元，主要用于文化館職工基本養(yǎng)老保險繳費；

“210”衛(wèi)生健康支出25.46萬元，主要反映行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費，其中“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療16.46萬元，主要用于文化館人員基本醫(yī)療保險繳費；“2101103”公務員醫(yī)療補助9.00萬元，主要用于單位人員繳交公務員醫(yī)療補助；

“221”住房保障支出20.49萬元，主要反映政府用于住房方面支出；其中“2210201”住房公積金支出20.49萬元，主要用于文化館人員住房公積金繳納。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

財政撥款安排支出295.70萬元（其中：基本支出295.70萬元，項目支出0萬元）。

1、301工資福利支出282.64萬元；其中：30101基本工資73.48萬元,30102津貼補貼46.37萬元，30103獎金43.92萬元，30107績效工資44.75萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費27.32萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費15.36萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費9.00萬元，30112其他社會保障繳費1.95萬元，30113住房公積金20.49萬元，30199其他工資福利支出0萬元；

2、302商品和服務支出12.37萬元；其中：30202辦公費6.05萬元，30211差旅費0.5萬元，30217公務接待費0.20萬元，30228工會經(jīng)費3.30萬元,30231公務用車運行維護2.00萬元；30299其他商品和服務性支出0.32萬元。

3、303對個人和家庭的補助0.69萬元；其中：30305生活補助0.69萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

我部門與中央配套事項：無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

我部門按既定政策標準測算補助事項：無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

我部門經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項：無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

2021年我部門一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.20萬元，較上年減少0.30萬元，減少13.64%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

2021年我部門因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，主要原因：我部門2020年無因公出國（境）事項，預算經(jīng)費與上年持平。

（二）公務接待費

2021年我部門公務接待費預算為0.20萬元，較上年減少0.30萬元，減少13.64%，國內(nèi)公務接待批次為5次，共計接待50人次。減少的主要原因主要是落實中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約，控制單位支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

2021年我部門公務用車購置及運行維護費為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2021年，實現(xiàn)本部門績效目標全覆蓋，涉及一般公共預算295.70萬元，一是結合部門實際，不斷夯實基礎，扎實抓好群眾文化工作，依托傳統(tǒng)節(jié)日、城鄉(xiāng)聯(lián)動舉辦各類文化活動；二是申報了云南省省級項目順利通過評審，創(chuàng)造了牟定縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作最佳業(yè)績，并不斷提升文化綜合實力，三是社會主義核心價值觀系統(tǒng)深入人心，公共文化服務體系日益完善，地域文化和民族色彩彰顯，文化軟實力明顯增強，通過對彝族非遺傳統(tǒng)文化挖掘保護并傳承，努力把民間傳統(tǒng)文化繼續(xù)傳承發(fā)揚成為全縣人民群眾更加滿意的文化服務業(yè)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預算收入:一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2、三公經(jīng)費:“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

3、政府采購:政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

4、公共文化服務體系: 面向大眾的公益性的文化服務體系。主要包括先進文化理論研究服務體系、文藝精品創(chuàng)作服務體系、文化知識傳授服務體系、文化傳播服務體系、文化娛樂服務體系、文化傳承服務體系、農(nóng)村文化服務體系等七個方面。先進文化理論研究服務體系在公共文化服務體系中具有引導性意義。      

（二）事業(yè)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

我部門2021年事業(yè)運行經(jīng)費預算收入11.55萬元，2020度預算收入7.84萬元，較上年增加4.07萬元，同比增長51.91%，具體數(shù)據(jù)與2020年度預算對比情況如下：

1、辦公費6.05萬元。2020年度預算7.32萬元，同比下降17.35%，預算減少原因主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。

2、公務接待費0.2萬元。2020年度預算數(shù)0.5萬元，同比下降60%，預算減少原因主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。

3、工會經(jīng)費3.30萬元。2020年度預算數(shù)為1.58萬元，同比增長52.12%，預算增加原因主要是人員調(diào)入。

4、公務用車運行維護費2萬元。2020年度預算數(shù)為2萬元，同比增長為0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

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附件：牟定縣文化館2021年部門預算公開情況表.xlsx(詳見附表)

牟定縣文化館

   2021年3月30日