監(jiān)督索引號53232300235700000

牟定縣文化和旅游局2021年部門預算公開目錄

第一部分 牟定縣文化和旅游局2021年部門預算編制說明 

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣文化和旅游局2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、州對下轉移支付預算表

十五、州對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

牟定縣文化和旅游局2021年部門預算編制說明

貫徹落實黨的文化和旅游工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施；統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進文化和旅游體制機制改革；管理全縣性重大文化藝術活動，指導全縣重點文化設施建設，組織全縣旅游整體形象推廣，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導、推進全域旅游；指導、管理文藝事業(yè)，指導藝術創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀，具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發(fā)展；負責公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全縣公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務標準化、均等化；指導、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化、智慧化建設；負責非物質文化遺產(chǎn)保護，推動非物質文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及和振興；擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，管理、指導文物、博物工作；統(tǒng)籌規(guī)劃文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展；指導文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設，依法規(guī)范文化和旅游市場；指導全縣文化和旅游綜合執(zhí)法，組織查處全縣性文化、文物、旅游等市場的違法行為，維護市場秩序。負責全縣文化藝術和旅游人才隊伍建設，加強中青年文化藝術人才和少數(shù)民族文化藝術人才培養(yǎng)，開展文化藝術及旅游人才技能培訓。

（二）機構設置情況

牟定縣文化和旅游局屬牟定縣人民政府組成部門科（局）級行政單位，承擔全縣文化、旅游職責；負責全縣文化、旅游、產(chǎn)業(yè)及人才發(fā)展規(guī)劃，并指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和組織實施。下設6個職能股（室），即辦公室、黨建辦（內(nèi)設股室）、計財股、文化股、旅游股、文化市場監(jiān)管股。

（三）重點工作概述

圍繞“一樞紐兩示范三基地”和創(chuàng)建中國彝族左腳舞旅游文化休閑示范縣目標，2021年，我們將主動融入大滇西旅游環(huán)線和“四大走廊”建設，重點抓好以下工作。

一是持續(xù)在公共文化服務上下功夫。繼續(xù)鞏固現(xiàn)代公共文化服務體系創(chuàng)建成果，認真開展免費開放工作，全面完善公共文化服務供給。繼續(xù)推進縣圖書館、文化館總分館制建設，認真做好縣圖書館評估定級工作。新建3－4個村文化活動室。

二是繼續(xù)在繁榮社會文化上下功夫。繼續(xù)開展好群眾文化娛樂活動。積極組織參加省、州各種文藝賽事活動，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展群眾文藝演出。大力開展“送戲下鄉(xiāng)”活動。做好慶祝建黨100周年文藝活動準備。

三是繼續(xù)在文物和文化遺產(chǎn)保護上下功夫。加快牟定文廟修繕進度，力促畔池、鄉(xiāng)賢祠、名宦祠修繕工程盡快實施；編制“牟定文廟防雷工程項目”實施方案。加大對各級文保單位的巡查力度，突出隱患整改，確保文物安全。

四是繼續(xù)抓好規(guī)劃對接。加強與省州“十四五”文化和旅游發(fā)展規(guī)劃、“四大走廊”建設規(guī)劃對接銜接，修改完善《牟定縣“十四五”文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2025）》《牟定縣“十四五”文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2025）》。

五是持續(xù)抓好項目落實。抓實項目謀劃、前期、開工、建設、投產(chǎn)和入庫統(tǒng)計工作。推動康養(yǎng)小鎮(zhèn)、游客接待服務中心等項目建設；完成《牟定縣化佛山慶豐湖項目策劃及概念性規(guī)劃》規(guī)劃評審工作。

六是持續(xù)抓好品牌創(chuàng)建。不斷提升彝和園3A級景區(qū)和化佛山景區(qū)品位，推進茅州古鎮(zhèn)4A級景區(qū)創(chuàng)建；創(chuàng)建2個旅游名鎮(zhèn)、2個旅游名村。

七是持續(xù)抓好新產(chǎn)品新業(yè)態(tài)培育。2021年，力爭啟動實施牟定縣慶豐湖濱水半山酒店建設項目，推進茅州古鎮(zhèn)智慧化特色小鎮(zhèn)建設。

八是持續(xù)抓好旅游公共服務設施體系建設。按照國家A級旅游廁所標準，新建和提升改造4個A級旅游廁所，提高旅游廁所管理服務水平，完善旅游標識系統(tǒng)。

九是持續(xù)抓好市場整治。認真貫徹云南省旅游市場秩序整治“22條”措施和旅游從業(yè)人員“八不準”規(guī)定和“1+16+129+X”旅游投訴快速處置體系；持續(xù)抓好旅游購物退貨監(jiān)理中心和“紅黑榜”制度規(guī)范化運行。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制5人。在職實有19人，其中： 財政全額保障19人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 8人，其中：離休 0人，退休 8人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入356.98萬元，其中：一般公共預算356.98萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年386.32萬元對比減少29.34萬元，下降7.59%。主要原因是人員調(diào)出1人,行政退休人員8人統(tǒng)籌外工資預算劃轉到社保中心,財務總收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 356.98萬元，其中:本年收入356.98萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款356.98萬元（本級財力356.98萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年386.32萬元對比減少29.34萬元，下降7.59%。主要原因是人員調(diào)出1人，行政退休人員8人統(tǒng)籌外工資預算劃轉到社保中心，財政撥款收入減少。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出 356.98萬元。財政撥款安排支出 356.98萬元，其中：基本支出356.98萬元，與上年386.32萬元對比減少29.34萬元，下降7.59%。主要原因是人員調(diào)出1人,行政退休人員8人統(tǒng)籌外工資預算劃轉到社保中心，預算支出減少。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

“207”一般公共服務支出281.11萬元，主要用于反映政府提供一般公共服務的支出。其中：

“2070101”行政運行支出281.11萬元，主要用于反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

“208”社會保障和就業(yè)支出28.58萬元，主要用于反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。其中：

“2080501”行政單位離退休支出0.32萬元，主要用于反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費；

“2080505” 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出28.26萬元，主要用于反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；

“210”衛(wèi)生健康支出26.09萬元，主要用于反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。其中：

“2101101”行政單位醫(yī)療支出15.22萬元，主要用于反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費；

“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療支出1.74萬元，主要用于反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費；

“2101103”公務員醫(yī)療補助支出9.13萬元，主要用于反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費；

“221”住房保障支出21.20萬元，主要集中反映政府用于住房方面的支出。其中：

“2210201”住房公積金支出21.20萬元，主要用于反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

財政撥款支出365.98（其中：基本支出365.98萬元，項目支出0萬元）。

1.按政府預算支出經(jīng)濟分類科目分，包含:(1)機關工資福利支出326.58萬元，其中：工資獎金補貼250.15萬元、社會保障繳費55.23萬元、住房公積金21.2萬元；(2)機關商品和服務支出30.4萬元，其中：辦公經(jīng)費4萬元、會議費0.3萬元、委托業(yè)務費1.5萬元、公務接待費0.5萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他商品和服務支出20.1萬元；

2.按部門預算支出經(jīng)濟分類科目分，包含：(1)工資福利支出326.58萬元，其中：基本工資80.9萬元、津貼補貼105.53萬元、績效工資4.18萬元、獎金53.54萬元、其他工資福利支出6萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費28.26萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費15.9萬元、公務員醫(yī)療補助繳費9.13萬元、其他社會保障繳費1.94萬元、住房公積金21.2萬元；(2)商品和服務支出30.40萬元，其中：辦公費4萬元、會議費0.30萬元、公務接待費0.50萬元、委托業(yè)務費1.50萬元、工會經(jīng)費3.40萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他交通費用16.38萬元、其他商品和服務支出0.32萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

我部門與中央配套事項：無

（二）按既定政策標準測算補助事項

我部門按既定政策標準測算補助事項：無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

我部門經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項：無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣文化和旅游局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計4.50萬元，較上年5萬元減少0.50萬元，下降11.1%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣文化和旅游局2021年因公出國（境）費預算為0 萬元，較上年0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。主要原因是我部門2021年因公出國（境）費無預算，上年也無預算。

（二）公務接待費

牟定縣文化和旅游局2021年公務接待費預算為0.50萬元，較上年減少0.50萬元，下降50%，國內(nèi)公務接待批次為13次，共計接待100人次。主要原因是：根據(jù)中央八項規(guī)定及市委市政府有關規(guī)定，公務接待費要逐年遞減，堅持事前報告和“公函”接待制度。嚴禁高檔消費，嚴禁工作期間飲酒，堅持厲行節(jié)約、控制單位支出的原則。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣文化和旅游局2021年公務用車購置及運行維護費為4萬元，較上年預算持平。其中：公務用車購置費0萬元，較上年預算持平。公務用車運行維護費4萬元，較上年預算持平。

共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2021年，實現(xiàn)本部門績效目標全覆蓋，涉及一般公共預算365.98萬元，結合部門實際，不斷夯實基礎，扎實抓好文化、旅游等各項常規(guī)工作和重點項目。積極向上爭取項目資金，不斷提升文化綜合實力，社會主義核心價值觀系統(tǒng)深入人心，公共文化服務體系日益完善，地域文化和民族色彩彰顯，文化軟實力明顯增強，通過打造縣城至化佛山旅游片區(qū)綜合開發(fā)，努力把旅游業(yè)培養(yǎng)成為全縣的支柱產(chǎn)業(yè)和人民群眾更加滿意的現(xiàn)代服務業(yè)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入:一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2.三公經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

3.政府采購:政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

4.公共文化服務體系: 面向大眾的公益性的文化服務體系。主要包括先進文化理論研究服務體系、文藝精品創(chuàng)作服務體系、文化知識傳授服務體系、文化傳播服務體系、文化娛樂服務體系、文化傳承服務體系、農(nóng)村文化服務體系等七個方面。先進文化理論研究服務體系在公共文化服務體系中具有引導性意義。      

5.一部手機游云南：一部手機游云南app是一個由云南省旅游發(fā)展委、騰訊公司聯(lián)合打造的全域旅游智慧平臺。通過一部手機游云南app，希望能更好地實現(xiàn)旅游服務、旅游管理、旅游營銷、旅游體驗智能化，真正讓游客一機在手，說走就走、說游就游，真正實現(xiàn)游客體驗自由自在、政府服務無處不在。  

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣文化和旅游局2021年機關運行經(jīng)費安排30.40萬元，2020年度安排14.53萬元，比上年增加15.87萬元，同比增長109.22%，主要用于辦公費4萬元、會議費0.30萬元、公務接待費0.50萬元、委托業(yè)務費1.50萬元、工會經(jīng)費3.40萬元、公車運行維護費4萬元、其他交通費用16.38萬元、其他商品和服務支出0.32萬元。增長的主要原因是：2021年預算其他交通費按部門預算支出經(jīng)濟分類科目列入“302”商品和服務支出，增加機關運行經(jīng)費預算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

附件：牟定縣文化和旅游局2021年部門預算公開情況表.slsx(詳見附表)

     牟定縣文化和旅游局2021年部門預算重點領域財政項目文本公開

                     牟定縣文化和旅游局

                       2021年4月6日

監(jiān)督索引號53232300235700111