監(jiān)督索引號53232300941400000

牟定縣市場監(jiān)督管理局2021年預算公開目錄

第一部分2021年部門預算編制說明

1.基本職能及主要工作

2.預算單位基本情況

3.預算單位收入情況

4.預算單位支出情況

5.省對下專項轉移支付情況

6.政府采購預算情況

7.部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

8.重點項目預算績效目標情況

9.其他公開信息

第二部分2021年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本級下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.政府購買服務預算表

14.州對下轉移支付預算表

15.州對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

部門基本信息表

牟定縣市場監(jiān)督管理局2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

牟定縣市場監(jiān)督管理局肩負著服務市場主體發(fā)展、維護市場秩序、保護消費者合法權益等重要職責。縣委、縣政府提出的各項工作措施及多項政策措施都要通過市場監(jiān)管來保障落實，為充分發(fā)揮好我縣經(jīng)濟建設大發(fā)展保駕護航的作用。

（二）機構設置情況

牟定縣市場監(jiān)督管理局設14個內設機構（股級）、執(zhí)法大隊及按鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃設置七個派出機構。即：辦公室、人事財務股、政策法規(guī)股、信用監(jiān)督管理股、網(wǎng)絡交易廣告監(jiān)管股、消費建設股（投訴舉報中心）、食品生產流通監(jiān)督管理股、食品餐飲安全保健食品監(jiān)管股、質量監(jiān)管股、食品安全協(xié)調股、特種設備安全監(jiān)察股、標準化計量認證認可監(jiān)督管理股、知識產權價格監(jiān)督管理股、執(zhí)法大隊、共和市場監(jiān)督管理所、新橋市場監(jiān)督管理所、蟠貓市場監(jiān)督管理所、戌街市場監(jiān)督管理所、安樂市場監(jiān)督管理所、江坡市場監(jiān)督管理所、鳳屯市場監(jiān)督管理所。

（三）重點工作概述

1、充分發(fā)揮職能，提升服務效能，服務地方經(jīng)濟社會發(fā)展取得明顯成效。

2、實施質量強縣、開展品牌創(chuàng)建，提升縣域經(jīng)濟發(fā)展。

3、食品安全監(jiān)管不斷加強。

4、藥品監(jiān)管成效明顯。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制72人，其中：行政編制60人，事業(yè)編制7人，工勤人員5人。在職實有62人，其中： 財政全供養(yǎng)62人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員28人，其中： 離休 1人，退休27人。

車輛編制9輛，實有車輛9輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入 1162.77萬元，其中：一般公共預算財政撥款1162.77萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。

與上年1262.23萬元對比減少99.46萬元，下降7.87%。下降主要原因是今年納入預算的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分已經(jīng)歸口到社保中心集中支付，財務總收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入1162.77萬元，其中:本年收入1162.77萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1162.77萬元（本級財力1162.77萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年1262.23萬元對比減少1162.77萬元，下降7.87%。下降主要原因是今年納入預算的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分已經(jīng)歸口到社保中心集中支付，財政撥款收入減少。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出1162.77萬元。財政撥款安排支出1162.77萬元，其中，基本支出1162.77萬元，與上年1262.23萬元對比下降7.87%。下降主要原因是今年納入預算的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分已經(jīng)歸口到社保中心集中支付，預算支出減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，（其中：基本支出1162.77萬元，項目支出0萬元）。

1、一般公共服務支出913.54萬元，主要用于人員經(jīng)費。

2、社會保障和就業(yè)支出93.95萬元，主要用于反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

3、衛(wèi)生健康支出85.54萬元，主要用于單位醫(yī)療和公務員醫(yī)療補助。

4、住房保障支出69.74萬元，主要用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1162.77萬元，項目支出0萬元）。

1、按政府預算支出經(jīng)濟分類科目分，包含：

（1）機關工資福利支出1108.76萬元，其中：工資獎金津貼補貼857.58萬元、社會保險繳費181.44萬元、住房公積金69.74萬元；

（2）機關商品和服務支出49.19萬元，其中：辦公經(jīng)費21.65萬元、公務接待費1萬元、委托業(yè)務費6.24萬元、公務用車運行維護費18萬元、其他商品和服務支出2.3萬元；

（3）對個人和家庭的補助4.82萬元其中：社會福利和救助3.82萬元、離退休費1萬元。

2、部門預算支出經(jīng)濟分類科目分：

（1）工資福利支出1057.64萬元：其中基本工資270.81萬元、津貼補貼349.44萬元、獎金171.97萬元、績效工資14.24萬元、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費92.99萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費55.69萬元、公務員醫(yī)療補助繳費29.85萬元、其他社會保障繳費（工傷保險）2.91萬元、住房公積金69.74萬元。

（2）商品和服務支出100.31萬元：其中辦公費10.66萬元、水費1.4萬元、電費2萬元、差旅費2萬元、公務接待費1萬元、勞務費6.24萬元、工會經(jīng)費5.59萬元、公務用車運行維護費18萬元、其他交通費用51.12萬元、其他商品服務支出2.3萬元。

（3）對個人和家庭的補助4.82萬元：其中離退休公用經(jīng)費1萬元、生活補助3.82萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標準測算補助事項

無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計19萬元，2020年“三公”經(jīng)費預算合計19萬元。較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

2021年我單位不存在因公出國預算，無增減變化。

（二）公務接待費

2021年公務接待費預算為1萬元，2020年公務接待費預算為1萬元。較上年增加0萬元，增長0%，國內公務接待批次為25次，共計接待212人次。

公務接待費用預算2021年與2020年無增減變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

2021年公務用車購置及運行維護費為18萬元，較上年18萬元增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費18萬元，較上年18萬元增加0萬元，增長0%。

共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為9輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2021年我單位無重點項目預算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2、項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3、一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4、政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5、一般公共預算收入：是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

6、一般公共預算支出：是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

7、“三公”經(jīng)費預算數(shù)：是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

8、政府采購也稱公共采購：是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

我部門2021年機關運行經(jīng)費安排49.19萬元，比上年50.31萬元減少1.12萬元，與上年對比減少2.23%，主要原因是2021年我局人員比2020年人員減少，所以機關運行經(jīng)費也隨之減少。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

附件：牟定縣市場監(jiān)督管理局2021年部門預算公開情況表

     牟定縣市場監(jiān)督管理局2021年部門預算重點領域財政項目文本公開

牟定縣市場監(jiān)督管理局

                                                    2021年3月31日

監(jiān)督索引號53232300941400111