牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2021年預(yù)算公開目錄

第一部分 牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心在縣委縣政府以及上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)著全縣婦女、兒童疾病預(yù)防控制等相關(guān)工作，主要開展婦女婚前保健、婦女保健、兒童保健、婦科疾病防治、計劃生育技術(shù)服務(wù)、國家免費孕前優(yōu)生健康檢查、優(yōu)生優(yōu)育咨詢指導(dǎo)、避孕藥具管理等工作；進一步加強控制孕產(chǎn)婦包責(zé)任落實，控制孕產(chǎn)婦死亡；提高婦女、兒童健康保??；社區(qū)服務(wù)中心承擔(dān)著共和鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作以及五個村衛(wèi)生所業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心位于縣城共和鎮(zhèn)龍川路妙覺庵。2015年7月，按照政府職能轉(zhuǎn)變工作要求，衛(wèi)生、計生系統(tǒng)撤并，原縣計生服務(wù)站和縣婦幼保健院合并，成立了現(xiàn)牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心。合并后，房屋建筑面積2840平方米，其中業(yè)務(wù)用房2000平方米。我中心事業(yè)編制人員56人，現(xiàn)有人員54人，專業(yè)技術(shù)人員51人，其中，副高3人，中級職稱19人，初級職稱29人。共和鎮(zhèn)轄區(qū)服務(wù)人口數(shù)21916人（含縣城內(nèi)機關(guān)事業(yè)單位人員），5個居委會，21個自然村,43個村民小組。設(shè)有衛(wèi)生所5個，村醫(yī)11人。婦幼保健計劃生育服務(wù)中心內(nèi)設(shè)婦女保健部、計劃生育服務(wù)部、兒童保健部、財務(wù)科、基層科，后勤科，公共衛(wèi)生科，藥劑科，醫(yī)技功能科、檢驗科、院辦等大部及科室，編制病床15張，現(xiàn)有病床12張。主要醫(yī)療設(shè)備有彩色多普勒B超，全自動生分析儀，多參數(shù)心電監(jiān)護儀，血液、尿液分析儀，高頻電刀，十二道心電圖機、多功能手術(shù)床，超薄液基因分析儀，電子陰道鏡等，車輛3輛等。基本能滿足全縣婚前保健、婦女保健、兒童保健、婦科疾病防治、計劃生育技術(shù)服務(wù)、國家免費孕前優(yōu)生健康檢查、優(yōu)生優(yōu)育咨詢指導(dǎo)、避孕藥具管理等工作，同時滿足社區(qū)廣大人民群眾看病就醫(yī)需求和開展公共衛(wèi)生服務(wù)均等化工作要求。

（三）重點工作概述

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2021年主要工作目標(biāo)是完成縣委、縣政府下達的2021年目標(biāo)責(zé)任書相關(guān)工作，以及主管部門下達的相關(guān)工作。重點工作主要是全縣婦幼衛(wèi)生、計生服務(wù)以及滿足共和鎮(zhèn)轄區(qū)5個社區(qū)人民群眾看病就醫(yī)需求和開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，同時進一步完善和鞏固家庭醫(yī)生簽約服務(wù)；夯實2021年健康扶貧工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制56人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制56人。在職實有108人，其中： 財政全供養(yǎng) 54人，財政部分供養(yǎng)10人，非財政供養(yǎng)44人。

離退休人員 15人，其中： 離休 0人，退休 15人。

車輛編制2輛，實有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入 822.71萬元，其中：一般公共預(yù)算822.71萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上繳補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

2020年部門財務(wù)總收入826.20萬元，與上年對比減少3.49萬元，減少原因是2021年納入預(yù)算的離退休人員經(jīng)費已歸口到社保中心集中支付。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 822.71萬元，其中:本年收入822.71萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款822.71萬元（本級財力822.71萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

2020年部門財務(wù)總收入826.20萬元，與上年對比減少3.49萬元，減少原因是2021年納入預(yù)算的離退休人員經(jīng)費已歸口到社保中心集中支付。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門總預(yù)算支出822.71萬元，其中：2080502事業(yè)單位離退休0.60萬元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出75.84萬元；2100403婦幼保健機構(gòu)621.41萬元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療45.28萬元；2101103公務(wù)員補助22.70萬元；2210201住房公積金56.88萬元。

2020年部門財務(wù)總收入826.20萬元，與上年對比減少3.49萬元，減少原因是2021年納入預(yù)算的離退休人員經(jīng)費已歸口到社保中心集中支付。

項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于社會保障和就業(yè)支出76.44萬元；衛(wèi)生健康支出689.39萬元；住房保障支出56.88萬元

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出822.71萬元，項目支出0萬元）。301工資福利支出789.90萬元，其中30101基本工資217.18萬，30102津貼補貼133.93萬元，30103獎金115.30萬元，30107績效工資114.42萬，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費75.84萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費42.66萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費22.70萬元，30112其他社會保險繳費4.99萬元，30113住房公積金56.88萬元，30199其他工資福利支出6.00萬元；302商品和服務(wù)支出26.76萬元，其中：30201辦公費4.59萬元，30204印刷費3.00萬元,30205水費1.50萬元，30206電費1.50萬元，30207郵電費1.50萬元，30211差旅費2.50萬元，30217公務(wù)接待費0.45萬元,30228工會經(jīng)費9.12萬元，公務(wù)用車運行維護費2.00萬元，其他商品和服務(wù)支出0.60萬元；303對個人和家庭的補助6.05萬元，30305生活補助6.05萬元。

五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況

列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況:

部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元。

（一）與中央配套事項

與中央配套事項無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項無

六、政府采購預(yù)算情況

   根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

 牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.45萬元，較上年增加0.05萬元上浮2.08%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

2021年牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心因公出國（境）費預(yù)算為0萬元。較上年增減0萬元。

（二）公務(wù)接待費

2021年牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心公務(wù)接待費預(yù)算為0.45萬元，較上年增加0.05萬元，上浮12.50%，國內(nèi)公務(wù)接待批次13次，共接待136人次。公務(wù)接待上升原因是在嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)管理的情況下，物價上漲。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

2021年牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心公務(wù)用車購置及運行維護費為2.00萬元，較上年增減0萬元。年末公務(wù)用車保有量2輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我單位本年內(nèi)無項目支出預(yù)算。

九、其他公開信

 （一）專業(yè)名詞解釋

1、職業(yè)年金：是指用人單位在參加國家基本養(yǎng)老保險的基礎(chǔ)上，為進一步提高職工退休后的生活水平，在國家政策指導(dǎo)和監(jiān)督下實施的一種具有一定程度互濟性和強制性的社會保險項目，是基本養(yǎng)老保險的補充和輔助。

2、一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

3.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

（二）行政運行和事業(yè)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2021年我單位行政運行和事業(yè)運行經(jīng)費無。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2021年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2021年部門預(yù)算公開情況表.xlsx（詳見附表）

               牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心

　　　　2021年4月6日