牟定縣公共資源交易中心2021年部門預(yù)算公開目錄

第一部分  牟定縣公共資源交易中心2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分  公共資源交易中心2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

牟定縣公共資源交易中心2021年部門預(yù)算編制說明

    一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、州、縣有關(guān)的法律法規(guī)及公共資源交易的相關(guān)規(guī)則，制定交易市場(chǎng)管理制度。

2.承擔(dān)公共資源交易的有形市場(chǎng)職責(zé)，主要負(fù)責(zé)縣級(jí)工程建設(shè)項(xiàng)目（含交通、水利工程）、政府采購(gòu)、土地及礦業(yè)權(quán)交易、國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易、醫(yī)用耗材和醫(yī)療設(shè)備集中采購(gòu)、罰沒財(cái)物等公共資源進(jìn)場(chǎng)交易的綜合服務(wù)工作。

3.依法受理各類發(fā)包申請(qǐng)或委托，審核并辦理進(jìn)場(chǎng)交易登記手續(xù)，依法安排項(xiàng)目交易的時(shí)間、地點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)鑒證交易過程，出具進(jìn)場(chǎng)交易證明。

4.建立公共資源交易信息平臺(tái)，統(tǒng)一發(fā)布招標(biāo)、出讓、轉(zhuǎn)讓、出租公告，以及資格預(yù)審公告和中標(biāo)公示，做好信息咨詢及綜合服務(wù)工作。

5.負(fù)責(zé)提供公共資源交易技術(shù)咨詢服務(wù)。

6.維護(hù)公共資源正常交易秩序，協(xié)助有關(guān)部門處理交易活動(dòng)中產(chǎn)生的質(zhì)疑和投訴。

7.使用評(píng)標(biāo)專家?guī)?，按照要求抽取評(píng)標(biāo)專家，維護(hù)、管理評(píng)標(biāo)專家?guī)?，組織對(duì)評(píng)標(biāo)專家的考核。

8.制定交易中心內(nèi)部管理制度、業(yè)務(wù)流程和運(yùn)作規(guī)則并組織實(shí)施。

9.向縣公共資源交易中心匯報(bào)工作，接受州公共資源交易中心的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共資源交易中心業(yè)務(wù)。

10.負(fù)責(zé)管理和提供公共資源交易所需設(shè)施和場(chǎng)所，并按照有關(guān)規(guī)定收取各項(xiàng)交易服務(wù)費(fèi)，受招標(biāo)人委托代收代退交易保證金。

11.收集、匯總、上報(bào)公共資源交易有關(guān)數(shù)據(jù)和工作情況，適時(shí)通報(bào)公共資源交易工作情況，辦理公共資源交易活動(dòng)情況的統(tǒng)計(jì)、分析及相關(guān)資料（含錄音錄像）的存檔調(diào)閱。

12.完成縣委、縣政府和上級(jí)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣公共資源交易中心，內(nèi)設(shè)3個(gè)股室綜合股、交易服務(wù)股、財(cái)務(wù)及檔案管理股。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.健全運(yùn)行機(jī)制，公共資源交易規(guī)范高效。一是健全平臺(tái)運(yùn)行管理機(jī)制。嚴(yán)格執(zhí)行公共資源交易有關(guān)法律法規(guī)、交易規(guī)則和管理制度，推行項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)一次性告知、即收即辦，優(yōu)化交易流程，規(guī)范操作程序，壓縮辦理時(shí)限，全面推行電子化保證金收退和網(wǎng)上報(bào)名。強(qiáng)化交易服務(wù)，按照法定程序和時(shí)限要求安排交易時(shí)間和場(chǎng)地，依法及時(shí)準(zhǔn)確公開交易信息。加強(qiáng)評(píng)標(biāo)區(qū)域管理，認(rèn)真落實(shí)專家抽取、平臺(tái)CA鎖、網(wǎng)絡(luò)、監(jiān)控、門禁、身份查驗(yàn)管理及通訊管控措施。加強(qiáng)對(duì)交易各方及重要崗位人員的保密教育和廉政提醒。二是全面推行遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)。認(rèn)真貫徹落實(shí)全省遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)部署要求，在交易電子化基礎(chǔ)上，積極推行遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)。全縣推行遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)以來，工程和政府采購(gòu)項(xiàng)目電子化率達(dá)100%，凡是具備條件的項(xiàng)目全部實(shí)現(xiàn)“應(yīng)上盡上”，成功實(shí)現(xiàn)與州本級(jí)或州內(nèi)縣市遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)，從根本上解決了本地專家資源不足的突出問題，進(jìn)一步增強(qiáng)了評(píng)標(biāo)的公正性。三是加強(qiáng)交易平臺(tái)整合共享。加強(qiáng)公共資源交易電子化平臺(tái)運(yùn)行管理，全面實(shí)現(xiàn)電子化受理、電子化開標(biāo)、電子化專家抽取、電子化遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)、電子化在線監(jiān)管。通過推行電子化交易，實(shí)現(xiàn)無紙化交易、背對(duì)背交易，從技術(shù)上有效減少人為因素、阻斷泄密渠道、促進(jìn)公平交易，進(jìn)一步提升公共資源配置效率，為預(yù)防腐敗、遏制圍標(biāo)串標(biāo)、節(jié)支增收財(cái)政資金、推動(dòng)項(xiàng)目落地建設(shè)發(fā)揮了重要作用。1--12月,全縣共組織交易項(xiàng)目94項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)交易額48921.22萬元，節(jié)約及增加收益金3690.14萬元。其中：政府采購(gòu)項(xiàng)目45項(xiàng)（含醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)），實(shí)現(xiàn)交易額12336.88萬元，節(jié)約資金477.57元，節(jié)約率為3.73%。工程項(xiàng)目22項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)交易額15075.50萬元，節(jié)約資金797.97萬元，節(jié)約率5.03%。土地礦權(quán)項(xiàng)目25宗，實(shí)現(xiàn)交易額20513.88萬元，增加收益金2414.40萬元，增收率為13.34%。礦業(yè)權(quán)交易1宗，底價(jià)990.76萬元，成交價(jià)990.76萬元，增加收益金0萬元,收益率為0%；產(chǎn)權(quán)交易1宗，底價(jià)4.00萬元，成交價(jià)4.20萬元，增加收益金0.20萬元,收益率為5.0%。

2.強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，壓實(shí)脫貧攻堅(jiān)政治責(zé)任。充分利用“扶貧日”下村，輪流派出干部到共和鎮(zhèn)余新村委會(huì)開展貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理及脫貧攻堅(jiān)工作。

3.深入開展愛國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”。成立消毒領(lǐng)導(dǎo)小組，每天常態(tài)化對(duì)衛(wèi)生間、樓道、開標(biāo)室公共區(qū)域進(jìn)行消毒。通過會(huì)議、微信QQ群、宣傳展板、電子顯示屏滾動(dòng)播放、深入各小區(qū)各住戶發(fā)放宣傳單等方式，宣傳愛國(guó)衛(wèi)生“7+1+1”專項(xiàng)行動(dòng)。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，財(cái)政全供給單位中事業(yè)單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：事業(yè)編制7人。在職實(shí)有5人，其中：財(cái)政全額保障5人。

離退休人員 0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入65.35萬元，其中：一般公共預(yù)算65.35萬元。政府性基金預(yù)算0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年90.38萬元對(duì)比減少25.03萬元，減少27.7%。主要原因是：本單位2020年調(diào)出在職職工2人，工資、住房公積金、各種保險(xiǎn)繳存比例減少及人員公用經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入65.35萬元，其中:本年收入65.35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款65.35萬元（本級(jí)財(cái)力65.35萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年90.38萬元對(duì)比減少25.03萬元，減少27.7%。主要原因是：本單位2020年調(diào)出在職職工2人，工資，住房公積金、各種保險(xiǎn)繳存比例減少及人員公用經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出65.35萬元。財(cái)政撥款安排支出65.35萬元，其中，基本支出65.35萬元，項(xiàng)目支出0萬元。與上年90.38萬元對(duì)比減少25.03萬元，減少27.7%。主要原因是：本單位2020年調(diào)出在職職工2人，工資，住房公積金、各種保險(xiǎn)繳存比例減少及人員公用經(jīng)費(fèi)減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務(wù)支出事業(yè)運(yùn)行49.57萬元，主要用于我單位2021年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出6.08萬元，主要用于我單位2021年度單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金費(fèi)用。

3.衛(wèi)生健康支出5.13萬元，主要用于我單位在職人員2021年度繳納行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的支出。

4.住房保障支出4.56萬元。主要用于我單位在職人員2021年度按人力資源部、社會(huì)保障部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出65.35萬元，項(xiàng)目支出0萬元），具體支出明細(xì)是：

工資福利支出62.98萬元。其中：基本工資支出16.63萬元;津貼補(bǔ)貼支出10.10萬元;獎(jiǎng)金10.39萬元；績(jī)效工資9.9萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6.08萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.42萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出1.52萬元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出0.38萬元； 住房公積金支出4.56萬元。

商品和服務(wù)支出2.37萬元。其中辦公費(fèi)支出0.78萬元；水費(fèi)支出0.12萬元；電費(fèi)支出0.3萬元；差旅費(fèi)支出0.5萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出0.37萬元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣公共資源交易中心2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.30萬元，較上年無增減變化。具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣公共資源交易中心2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣公共資源交易中心2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.3萬元，較上年無增減變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣公共資源交易中心2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本單位2021年無項(xiàng)目預(yù)算支出。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.一般公共預(yù)算支出：指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

5.三公經(jīng)費(fèi)：指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

6.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣公共資源交易中心2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2.37萬元，與上年3.32萬元對(duì)比減少0.95萬元，減少28.6%。主要原因在于單位2020年調(diào)出2名在職人員，人員工作經(jīng)費(fèi)比上年減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：牟定縣公共資源交易中心2021年部門預(yù)算公開表

 牟定縣公共資源交易中心

二〇二一年三月三十日