牟定縣公安局森林警察大隊2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 牟定縣公安局森林警察大隊2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況表
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 牟定縣公安局森林警察大隊2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表(人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目)
八、項目支出預(yù)算表(其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目)
九、項目支出績效目標(biāo)表(本級下達(dá))
十、項目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
牟定縣公安局森林警察大隊2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
1.具有武裝性質(zhì)的兼有刑事執(zhí)法和行政執(zhí)法職能的專門保護森林及野生動植物資源安全。
2.管轄二十五類森林刑事案件和森林治安案件,查處林業(yè)主管部門委托的林業(yè)行政案件,依法嚴(yán)厲打擊各種違法犯罪活動。
3.加強公安基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作,健全群防群治組織;建立護林網(wǎng)絡(luò),改善林區(qū)治安和護林防范機制,推進(jìn)林區(qū)社會治安綜合治理,提高林區(qū)治安控制能力。
4.大力宣傳保護森林資源的法律、法規(guī)和有關(guān)林業(yè)政策,提高轄區(qū)干部群眾的法律意識,堅持群眾路線,依靠人民群眾同破壞森林資源的違法犯罪分子作斗爭。
5.強化情報信息工作,加強調(diào)查研究,及時掌握和反映林區(qū)治安動態(tài),針對林區(qū)治安情況,因地制宜,組織開展專項斗爭或?qū)m椪巍?/span>
6.加強林業(yè)內(nèi)部單位保衛(wèi)組織建設(shè)和安全防范工作,預(yù)防各類案件和災(zāi)害事故的發(fā)生。
7.服從當(dāng)?shù)毓簿?、林業(yè)局和上級森林公安機關(guān)的領(lǐng)導(dǎo),及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣公安局森林警察大隊共內(nèi)設(shè)3個股室,即:法制室、刑偵隊、辦公室;下設(shè)2個派出所,即:三峰山派出所、華佛山派出所;在職民警15人,執(zhí)法執(zhí)勤車輛2輛。
(三)重點工作概述
1.全力抓好森林防火基礎(chǔ)管理工作,發(fā)揮監(jiān)管職能作用,進(jìn)一步提升森林火災(zāi)綜合防控水平,堅決避免發(fā)生重特大森林火災(zāi),堅決避免因組織撲救造成人員傷亡事故,在確保基本達(dá)標(biāo)的基礎(chǔ)上,將森林火災(zāi)受害率指標(biāo)控制到全省先進(jìn)水平,切實把森林火災(zāi)損失降到最低限度。
2.進(jìn)一步加強專業(yè)化森林消防建設(shè),嚴(yán)肅管理辦法,堅持規(guī)范化發(fā)展思路,加強政策扶持和制度約束,確??沙掷m(xù)發(fā)展的基本原則,積極探索管理機制上的創(chuàng)新,不斷增強專業(yè)化森林消防的基礎(chǔ)實力。
3.適應(yīng)林改形勢需要,積極引導(dǎo)私有森林經(jīng)營單位主動承擔(dān)防火責(zé)任,自主投資森林防火基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),探索推行森林火災(zāi)保險制度。
4.進(jìn)一步增強森林公安基礎(chǔ)建設(shè),鞏固“三基”成果,大力推進(jìn)森林公安“五化 ”建設(shè),進(jìn)一步加強警力整合,突出抓好執(zhí)法規(guī)范化建設(shè),強化辦案質(zhì)量與信訪工作考核,內(nèi)強素質(zhì),外樹形象,開創(chuàng)森林公安工作新局面。
5.進(jìn)一步規(guī)范案件接訪和交、督辦制度,完善案發(fā)屬地負(fù)責(zé)制,加大專項嚴(yán)打行動密度,繼續(xù)發(fā)揮專案行動隊的突出作用,增強大要案查辦能力,重點突出非法占用林地和亂捕濫獵野生動物、濫砍盜伐林木及森林火災(zāi)案件查處工作,提高案件偵破效率。
6.全力做好專職護林員監(jiān)管工作,堅持重點督辦和點調(diào)專辦的工作方法運用,及時查處護林員違規(guī)違法執(zhí)行和不作為行為,努力肅清專職護林員隊伍。同時加強組織指導(dǎo),搞好專業(yè)培訓(xùn),提高護林員整體綜合素質(zhì)。
7.努力做好森林公安信訪、控申工作,將信息點前移,及時解決林區(qū)突發(fā)事件隱患苗頭,做到耐心、細(xì)致,規(guī)范流程,全力息訪。
二、預(yù)算單位基本情況
我大隊編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制15人,其中:行政編制15人。在職實有15人,其中: 財政全供養(yǎng) 15人,財政部分供養(yǎng)0人,非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員1人,其中: 離休0人,退休1人。
車輛編制2輛,實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入355.77萬元,其中:一般公共預(yù)算355.77萬元,政府性基金0萬元,國有資本經(jīng)營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。
與上年253.00萬元對比增加102.77萬元,增長40.62%,增加主要原因是輔警經(jīng)費增加,工資基數(shù),醫(yī)保、社?;鶖?shù)增加。
(二)財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入355.77萬元,其中:本年收入355.77萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款355.77萬元(本級財力355.77萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補償0萬元),政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年253.00萬元對比增加102.77萬元,增長40.62%,增加主要原因是輔警經(jīng)費增加,工資基數(shù),醫(yī)保、社保基數(shù)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
牟定縣公安局警察大隊2021年部門預(yù)算總支出355.77萬元。財政撥款安排支出355.77萬元,其中,基本支出355.77萬元,項目支出0萬元。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2021年部門預(yù)算中,牟定縣公安局森林警察大隊部門支出功能科目分類情況:
社會保障和就業(yè)支出20.63萬元,主要用于行政事業(yè)單位離退休人員機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出20.59萬元、行政單位離退休0.04萬元。
衛(wèi)生健康支出17.62萬元,主要用于行政單位醫(yī)療支出12.19萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助5.43萬元。
公共安全支出302.08萬元,主要用于行政運行支出(其中:工資和福利支出241.74萬元、一般行政管理事務(wù)支出60.34萬元)。
住房保障支出15.44萬元,主要用于繳納住房公積金15.44萬元。
(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
2021年部門預(yù)算中,牟定縣公安局森林警察大隊部門預(yù)算經(jīng)濟科目分組情況:
工資福利支出283.64萬元,其中:基本工資54.33萬元、津貼補貼120.34萬元、獎金40.53萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費20.59萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費11.58萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費5.43萬元、其他社會保障繳費1.25萬元、住房公積金15.44萬元、其他工資福利支出14.14萬元。
商品和服務(wù)支出72.14萬元,其中:辦公費4.83萬元、印刷費0.30萬元、水費0.26萬元、電費0.80萬元、郵電費2.00萬元、差旅費1.00萬元、培訓(xùn)費1.00萬元、公務(wù)接待費0.80萬元、勞務(wù)費46.2萬元、工會經(jīng)費1.41萬元、其他交通費用13.5萬元、其他商品和服務(wù)支出0.04萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
(一)與中央配套事項
我大隊無與中央配套事項
(二)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
我大隊無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
(三)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
我大隊無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
六、政府采購預(yù)算情況
2021年我大隊政府采購無預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.80萬元,其中:公務(wù)接待費0.80萬元,本年預(yù)算數(shù)與上年預(yù)算數(shù)0.8萬元持平。
(一)因公出國(境)費
牟定縣公安局森林警察大隊2021年因公出國(境)費無預(yù)算,上年也無預(yù)算。
(二)公務(wù)接待費
牟定縣公安局森林警察大隊2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0.8萬元,較上年0.8萬元持平。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費
牟定縣公安局森林警察大隊2021年公務(wù)用車購置及運行維護費無預(yù)算,上年也無預(yù)算。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
我大隊無 2021 年項目支出預(yù)算。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項目支出:指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算:指政府憑借國家政治權(quán)力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算:指政府通過向社會征收基金、收費,以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費:指財政撥款支出安排的政府部門(含機關(guān)事業(yè)單位)人員因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
包括但不限于以上名詞解釋,各部門可根據(jù)部門情況添加部門支出專有名詞解釋。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
牟定縣公安局森林警察大隊2021年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算72.14萬元, 2020年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算11.44萬元。與2020年相比增加60.70萬元,增長原因是2021年增加了輔警人員經(jīng)費和民警加值班補貼。
機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算具體為:辦公費4.83萬元、印刷費0.30萬元、水費0.26萬元、電費0.80萬元、郵電費2.00萬元、差旅費1.00萬元、培訓(xùn)費1.00萬元、公務(wù)接待費0.80萬元、勞務(wù)費46.20萬元、工會經(jīng)費1.14萬元、其他交通費13.5萬元、其他商品和服務(wù)支出0.04萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開。
(四)空表情況說明
1.由于我大隊 2021 年縣級特定目標(biāo)類、其他運轉(zhuǎn)類項目
未納入預(yù)算,《部門項目支出預(yù)算表(其他運轉(zhuǎn)類、特定目
標(biāo)類項目)》為空表。
2.由于我大隊2021 年另文下達(dá)的項目支出未納入預(yù)算,
《項目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))》為空表。
3.由于我大隊 2021 年縣級政府性基金預(yù)算支出未納入
預(yù)算,《政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》為空表。
4.由于我大隊 2021 年度基本支出中無政府采購支出安
排,《部門政府采購預(yù)算表》為空表。
5.由于我大隊 2021 年度基本支出中無政府購買服務(wù)支
出安排,《政府購買服務(wù)預(yù)算表》為空表。
6.由于我大隊 2021 年無對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算,《對下轉(zhuǎn)移
支付預(yù)算表》為空表。
7.由于我大隊2021 年度無對下轉(zhuǎn)移支付支出安排,《對
下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》為空表。
8.由于我大隊 2021 年無新增資產(chǎn)配置,《新增資產(chǎn)配置
表》為空表。
(五)2021 年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
1.項目名稱
無
2.立項依據(jù)
無
3.項目實施單位
無
4.項目基本概況
無
5.項目實施內(nèi)容
無
6.資金安排情況
無
7.項目實施計劃
無
8.項目實施成效
無
牟定縣公安局森林警察大隊
2021年4月6日