監(jiān)督索引號53232300432800000

第一部分 牟定縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年部門預(yù)算公開表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

牟定縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

牟定縣扶貧辦是牟定縣人民政府工作部門，為正科級。貫徹執(zhí)行國家和省、州、縣委縣政府關(guān)于扶貧開發(fā)工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂全縣扶貧事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策。在履行職責過程中堅持和加強黨對扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)一領(lǐng)導。主要職責是：

負責貫徹執(zhí)行上級黨委、政府關(guān)于扶貧開發(fā)工作的各項方針、政策，研究擬訂全縣扶貧開發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃和政策、并組織實施。

負責扶貧項目的監(jiān)督管理。會同有關(guān)部門擬訂扶貧資金分配方案，指導、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用；負責全縣貧困人口統(tǒng)計和扶貧開發(fā)信息監(jiān)測。

負責制定貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、素質(zhì)提高、災(zāi)后扶貧、貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)的整體推進、綜合開發(fā)及民族等特殊困難群體和區(qū)域扶貧項目規(guī)劃與年度項目計劃，并組織實施和監(jiān)督管理。

負責統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)做好行業(yè)扶貧和信貸扶貧工作，管理村級互助資金，引導、扶持扶貧龍頭企業(yè)，促進貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

負責組織扶貧方面勞動力轉(zhuǎn)業(yè)培訓、就業(yè)，會同有關(guān)部門做好易地扶貧開發(fā)和扶貧安居工作。

牽頭負責全縣扶貧開發(fā)工作成效、貧困退出考核評估工作。

負責協(xié)調(diào)黨政機關(guān)、企事業(yè)單位和社會各界參與扶貧開發(fā)，聯(lián)系、協(xié)調(diào)外資扶貧項目，組織開展對外交流與合作；負責組織協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)服務(wù)各級機關(guān)企事業(yè)單位定點扶貧和東西部地區(qū)對口幫扶工作。

統(tǒng)籌行業(yè)扶貧開發(fā)工作。

牽頭做好“掛包幫”定點扶貧工作，會同有關(guān)部門做好駐村扶貧工作。

負責督促檢查脫貧攻堅決策部署的貫徹落實情況。

完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室屬行政單位，正科級，屬財政全額撥款。設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（股所級）。即綜合股、安居就業(yè)股、金融外資股、計劃產(chǎn)業(yè)股、考評監(jiān)測股。

（三）重點工作概述

一是保持現(xiàn)有幫扶政策、資金支持、幫扶力量總體穩(wěn)定；二是健全防止返貧監(jiān)測幫扶機制，繼續(xù)對脫貧縣、脫貧村、脫貧人口開展監(jiān)測，持續(xù)跟蹤收入變化和“兩不愁三保障”鞏固情況，定期核查，及時發(fā)現(xiàn)，及時幫扶，動態(tài)清零；三是持續(xù)發(fā)展壯大扶貧產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)加強脫貧地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，拓展銷售渠道，創(chuàng)新流通方式，促進穩(wěn)定銷售；四是做好脫貧人口穩(wěn)崗就業(yè)，加大職業(yè)技能培訓力度，加強東西部勞務(wù)協(xié)作；五是強化易地搬遷后續(xù)扶持，完善集中安置區(qū)公共服務(wù)和配套基礎(chǔ)設(shè)施，因地制宜發(fā)展產(chǎn)業(yè)，確保搬遷群眾穩(wěn)得住、有就業(yè)、逐步能致富；六是加強資金資產(chǎn)項目管理，健全資產(chǎn)管理制度，持續(xù)發(fā)揮效益；七是繼續(xù)抓好消費扶貧工作，堅持消費扶貧與東西部扶貧協(xié)作定點扶貧相結(jié)合，增收脫貧與解決城市“菜籃子”“米袋子”“果盤子”問題相結(jié)合，線上線下相結(jié)合，全力打造以消費扶貧專柜、專館、專區(qū)為重點的消費扶貧載體，全面拓寬扶貧產(chǎn)品銷路，大力推廣電商、直播等新技術(shù)新模式、新渠道，幫助群眾開拓市場、增收致富；八是推進滬滇扶貧協(xié)作工作，全面貫徹落實習近平總書記關(guān)于東西部扶貧協(xié)作和對口支援工作要長期堅持的重要指示精神，接續(xù)推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，謀牟定所需、盡上海所能，動員各方資源，整合各方力量，扎實推進滬滇扶貧協(xié)作工作向縱深發(fā)展；九要抓好扶貧小額信貸工作，承貸金融機構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣扶貧辦要密切配合、信息共享、各負其責，認真落實扶貧小額信貸政策，加大力度對到期貸款及時回收，對有貸款需求的貧困戶、邊緣戶按照“應(yīng)貸盡貸”的原則，結(jié)合申貸程序給予辦理，同時加強監(jiān)管督辦，強化逾期貸款收繳，降低貸款風險；十要兜住民生底線，規(guī)范管理公益性崗位，以現(xiàn)有社會保障體系為依托，促進弱勞力、半勞力等家庭就近就地就業(yè)，保障其基本生活。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下:

在職人員編制14人，其中：行政編制 14人，事業(yè)編制0人。在職實有21人，其中：財政全額保障21人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 2人，其中： 離休0人，退休 2人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

牟定縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年部門財務(wù)總收入 392.10萬元，其中：一般公共預(yù)算392.10萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年264.63萬元對比增加127.47萬元，增長48.17%，增加主要原因是新增調(diào)入人員8人，財務(wù)總收入增加。

（二）財政撥款收入情況

牟定縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年部門財政撥款收入 392.10萬元，其中:本年收入392.10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款392.10萬元（本級財力392.10萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年264.63萬元對比增加127.47萬元，增長47.17%，增加主要原因是新增調(diào)入人員8人，財政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出392.10萬元。財政撥款安排支出 392.10萬元，其中：基本支出392.10萬元，與上年264.63萬元對比增加127.47萬元，增長48.17%，增加主要原因是新增調(diào)入人員8人，單位預(yù)算支出增加。

項目支出0萬元，與上年0萬元對比無增減變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

主要用于一般公共服務(wù)支出0.46萬元，社會保障和就業(yè)支出29.98萬元，衛(wèi)生健康支出25.16萬元，農(nóng)林水支出314.01萬元，住房保障支出22.49萬元。

財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出392.1萬元，項目支出0萬元）。

1.按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目分，包含：

（1）機關(guān)工資福利支出341.26萬元，其中：工資獎金津補貼262.24萬元、社會保障繳費56.07萬元、住房公積金22.49萬元、其他工資福利支出0.46萬元；

（2）機關(guān)商品和服務(wù)支出50.84萬元，其中：辦公經(jīng)費29.6萬元、委托業(yè)務(wù)費18.24萬元、公務(wù)接待費1萬元、公務(wù)用車運行維護費2萬元；

（3）對個人和家庭的補助0.15萬元，其中：社會福利和救助0.15萬元。

2.按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目分，包含：

（1）工資福利支出341.26萬元，其中：基本工資85.96萬元、津貼補貼118.71萬元、獎金57.56萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費29.98萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費16.86萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費7.50萬元、其他社會保障繳費1.74萬元、住房公積金22.49萬元、其他工資福利支出0.46萬元；

（2）商品和服務(wù)支出50.84萬元，其中：辦公費1.60萬元、差旅費4萬元、公務(wù)接待費1萬元、勞務(wù)費18.24萬元、工會經(jīng)費3.60萬元、公務(wù)用車運行維護費2萬元、其他交通費用20.40萬元。

（3）對個人和家庭的補助0.15萬元，其中：社會福利和救助0.15萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.8萬元，較上年2.95萬元減少0.15萬元，下降5.08%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0.8萬元，較上年0.95萬元減少0.15萬元，下降15.79%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計接待135人次。

減少原因主要是脫貧攻堅考評驗收結(jié)束，接待有所減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為2萬元，較上年2萬元無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年0萬元無增減變化；公務(wù)用車運行維護費2萬元，較上年2萬元無增減變化。

共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
        2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
        3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
       4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排50.84萬元，與上年9.38萬元對比增加41.46萬元，增長442%，增加主要原因：一是上年其他交通補貼納入津貼補貼預(yù)算，2021年納入其他交通費用預(yù)算；二是在2020年基礎(chǔ)上增加了8人，公用經(jīng)費、工會經(jīng)費和其他交通補貼增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

牟定縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室

2021年4月6日

監(jiān)督索引號53232300432800111