監(jiān)督索引號53232300432600000

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家和省、州農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化和生態(tài)農(nóng)業(yè)的法律法規(guī)，以及黨中央、國務(wù)院和省、州、縣黨委、政府有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略方針，結(jié)合我縣實(shí)際，擬訂實(shí)施辦法并組織實(shí)施。

2.擬定全縣有關(guān)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中長期規(guī)劃、區(qū)域開發(fā)計(jì)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化和生態(tài)農(nóng)業(yè)的結(jié)構(gòu)布局調(diào)整、資源配置以及產(chǎn)業(yè)間和全縣農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)；調(diào)控和管理全縣各項(xiàng)農(nóng)業(yè)發(fā)展資金。

3.負(fù)責(zé)畜牧業(yè)信息、生產(chǎn)動態(tài)及統(tǒng)計(jì)工作。會同有關(guān)部門管理畜牧業(yè)方面的各類資金和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，并進(jìn)行審計(jì)、監(jiān)督、檢查、評估、驗(yàn)收；負(fù)責(zé)全縣畜牧生產(chǎn)、動物疫病防控、畜禽生產(chǎn)基地建設(shè)和畜牧科技推廣工作。

4.負(fù)責(zé)草地資源保護(hù)、草原環(huán)境監(jiān)測與治理規(guī)劃，草地建設(shè)及開發(fā)利用工作。負(fù)責(zé)規(guī)劃和監(jiān)督管理畜禽良種和牧草種子引進(jìn)、調(diào)出、培育和推廣工作；指導(dǎo)草籽及飼料生產(chǎn)和質(zhì)量監(jiān)測工作；負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政與獸藥藥檢工作，制定獸醫(yī)、獸藥、飲料標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)實(shí)施對動物的疫病防治、檢疫和動物疫情的撲滅工作；負(fù)責(zé)全縣畜牧業(yè)行政執(zhí)法工作。

5.承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的職責(zé)。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定、完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理；指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理；指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)與發(fā)展。

6.指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；制定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營規(guī)劃和政策，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展；制定農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)。

7.制定全縣農(nóng)業(yè)教育、科技推廣和隊(duì)伍建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃、政策和措施。實(shí)施科教興農(nóng)戰(zhàn)略，組織開展農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新成果的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范推廣；組織農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目攻關(guān)和科技成果鑒定；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)；參與實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工程，承擔(dān)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作；承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理工作。

8.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測、生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)和農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源的保護(hù)和綜合利用；依法或根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)農(nóng)用地的保護(hù)與管理；指導(dǎo)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田基本建設(shè)。

9.會同有關(guān)部門制定農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；組織監(jiān)督農(nóng)業(yè)方面的國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施；指導(dǎo)綠色食品的開發(fā)和管理工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)產(chǎn)品加工與流通；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息統(tǒng)計(jì)和農(nóng)產(chǎn)品市場、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況等信息工作；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)作物新品種、化肥、農(nóng)藥等的質(zhì)量監(jiān)測、鑒定、檢查和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理工作。

10.承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)13個(gè)股室：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)、種植業(yè)與農(nóng)藥管理股、人事股（黨委辦）、政策法規(guī)與改革股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理股、市場信息股、農(nóng)機(jī)漁政管理股、畜牧獸醫(yī)股、農(nóng)辦秘書股、牟定縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)綜合股。。

下設(shè)20家事業(yè)站所：牟定縣經(jīng)濟(jì)作物工作站、中央農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校牟定縣分校（牟定縣農(nóng)民科技教育培訓(xùn)中心）、牟定縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站（牟定縣初等農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校）、牟定縣綠色發(fā)展中心（牟定縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站、牟定縣農(nóng)村能源建設(shè)工作站、牟定縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測站）、牟定縣農(nóng)技推廣服務(wù)中心（牟定縣土壤肥料工作站）、牟定縣農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)管理服務(wù)中心（牟定縣農(nóng)村土地承包仲裁委員會辦公室）、牟定縣動物疫病預(yù)防控制中心、牟定縣農(nóng)建中心、牟定縣畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣站、牟定縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)（牟定縣種子管理站）、牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站、牟定縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、牟定縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站、牟定縣植保植檢站、牟定縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)執(zhí)法一隊(duì)、二隊(duì)、三隊(duì)、四隊(duì)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)步增長

2020年，全縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)生產(chǎn)形式總體良好，均實(shí)現(xiàn)不同程度增長。

——農(nóng)牧業(yè)總產(chǎn)值持續(xù)增長。預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)農(nóng)牧漁業(yè)現(xiàn)價(jià)總產(chǎn)值25.6億元，同比增36%。其中：實(shí)現(xiàn)種植業(yè)總產(chǎn)值11.4億元，同比增6.3%，畜牧業(yè)總產(chǎn)值13.74億元，同比增83.2%。漁業(yè)總產(chǎn)值0.49億元，同比增13.3%。

——綠色食品制造業(yè)快速增長。綠色食品制造業(yè)總產(chǎn)值24.28億元，同比增71.19%。

——農(nóng)產(chǎn)品加工穩(wěn)步增長。農(nóng)產(chǎn)品加工總產(chǎn)值37.7億元，同比增7.9%。

2.保障重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給，著力提升科技競爭力

今年，面對新冠肺炎疫情的挑戰(zhàn)，作為農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的主責(zé)部門，勇于擔(dān)當(dāng)作為，奮力確保重要農(nóng)產(chǎn)品的有效供給。

——重要農(nóng)產(chǎn)品供給不斷鞏固。2020年，全縣糧食總播面積36.8萬畝，比上年增加0.48萬畝，增長1.3%；糧食總產(chǎn)量11.69萬噸，比上年增加0.14萬噸，增長1.2%；糧食產(chǎn)值3.8億元，比上年增長7.3%。完成小春作物播種面積24萬畝，其中：糧食作物12.1萬畝，經(jīng)濟(jì)作物11.9萬畝。全縣年末生豬、大牲畜、羊存欄分別26.37萬頭、4.68萬頭、7.07萬只，分別增長52.6%、8.83%、6.63%；出欄分別達(dá)35.5萬頭、1.64萬頭、6.25萬只，分別增長73.25%、6.49%、13.84%；全縣肉類總產(chǎn)量達(dá)3.547萬噸，比上年增56.94%；禽蛋總產(chǎn)量達(dá)576噸，比上年增長7.86%；水產(chǎn)品產(chǎn)量3328噸，增長9.7%。

——特色經(jīng)濟(jì)作物種植不斷發(fā)展。特色經(jīng)作發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)，完成經(jīng)濟(jì)作物種植面積18.71萬畝，其中：蔬菜6.1萬畝、水果5.1萬畝、茶葉1.2萬畝、花卉0.4萬畝、中草藥材0.4萬畝、食用菌140畝、油料作物5.5萬畝，收獲產(chǎn)量11.87萬噸（不含花卉）。預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值3.76億元，比去年同期增6.9%。

——農(nóng)業(yè)科技措施推廣不斷深入。積極推進(jìn)“地膜覆蓋、良種推廣、統(tǒng)防統(tǒng)治、測土配方施肥、農(nóng)業(yè)機(jī)械化”五大科技增糧措施，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，堅(jiān)守耕地紅線，穩(wěn)定糧食作物種植面積。示范推廣“水稻+”新模式，實(shí)施稻田養(yǎng)魚、養(yǎng)蝦、養(yǎng)蟹2200畝。完成水稻機(jī)插機(jī)收秧面積1.2萬畝，堅(jiān)持實(shí)施“藏糧于技、藏糧于地”戰(zhàn)略，投資900萬元實(shí)施耕地輪作項(xiàng)目6萬畝。

——動物疫病防控體系不斷加強(qiáng)。堅(jiān)持兩手抓：一手抓動物疫病防控，堅(jiān)持不懈抓好非洲豬瘟防控，嚴(yán)格落實(shí)現(xiàn)行有效防控措施，加強(qiáng)防疫體系建設(shè)，確保疫情不反彈。一手抓畜牧業(yè)發(fā)展，做好畜牧產(chǎn)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)保供和轉(zhuǎn)型升級，主動打好生豬穩(wěn)產(chǎn)保供主動戰(zhàn)，順勢而謀，力爭用2-3年的時(shí)間，把我縣創(chuàng)建成生豬調(diào)出大縣。大力發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；B(yǎng)殖場，將轄區(qū)內(nèi)100畝可利用林地以上（39塊，9364.4畝）適合建設(shè)養(yǎng)殖的地塊進(jìn)行空間規(guī)劃布局，匯編成《牟定縣生豬養(yǎng)殖招商引資手冊》，通過招商引資，年內(nèi)新建及擴(kuò)建生豬存欄500頭以上規(guī)模養(yǎng)殖場可達(dá)40個(gè)（其中：9個(gè)萬頭養(yǎng)豬場，14個(gè)千頭養(yǎng)豬場）。

——農(nóng)業(yè)機(jī)械化程度不斷提高。2020年，全縣農(nóng)機(jī)化工作穩(wěn)步推進(jìn)，農(nóng)機(jī)總動力達(dá)15.3萬千瓦，全年共投入各類型農(nóng)業(yè)機(jī)械26014臺，其中：大中型拖拉機(jī)176臺、小型拖拉機(jī)890臺、耕整機(jī)及微耕機(jī)7320臺、聯(lián)合收割機(jī)68臺、植保機(jī)械410臺、水稻插秧機(jī)27臺，機(jī)動脫粒機(jī)6613臺，農(nóng)用排灌機(jī)械5610臺、播種機(jī)械1200臺、深松機(jī)械40臺，其他動力機(jī)械3660臺。完成作業(yè)面積740189畝，其中：機(jī)耕348480畝、機(jī)播35000畝、機(jī)械灌溉112554畝、機(jī)收117000、機(jī)械植保106145畝、機(jī)械深松8100畝、其他農(nóng)機(jī)作業(yè)12910畝；完成農(nóng)業(yè)運(yùn)輸量214137噸，其中：運(yùn)糧食93865噸、運(yùn)化肥5700噸、運(yùn)農(nóng)藥317噸、運(yùn)籽種790噸，運(yùn)農(nóng)家肥92000噸，運(yùn)其他物資21465噸。

3.培強(qiáng)做大高原特色農(nóng)業(yè)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁

——打造“牟定腐乳”老品牌，主導(dǎo)“一縣一業(yè)”新發(fā)展。截至2020年底，全縣有從事腐乳加工的龍頭企業(yè)15家，從事黃豆、油菜、辣椒、花椒等原材料種植的合作社12家，腐乳年產(chǎn)量0.65萬噸，腐乳加工產(chǎn)值1.5億元，從事腐乳關(guān)聯(lián)的種植業(yè)產(chǎn)值達(dá)6億元以上。圍繞牟定腐乳“一縣一業(yè)”創(chuàng)建，重點(diǎn)打造腐乳原材料綠色種植專業(yè)村組，圍繞“產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)”創(chuàng)建申報(bào)，積極做好“一村一品”專業(yè)村鎮(zhèn)的建設(shè)規(guī)劃布局和20個(gè)專業(yè)村組的培育建設(shè)和建設(shè)規(guī)劃布局。

——園區(qū)建設(shè)開好頭，起好步。按照“一年有起色、兩年見成效、四年成體系”要求，成立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組，抽調(diào)了4名工作人員，設(shè)立了辦公室，完成了《云南省楚雄州牟定縣高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)三產(chǎn)融合示范園建設(shè)規(guī)劃》（2020-2025年）的編制。整合了2個(gè)涉農(nóng)項(xiàng)目，投資1486.49萬元啟動了園區(qū)一期工程建設(shè)，通過夯實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施，努力打造牟定縣共和鎮(zhèn)“漁光一體”散花、清波、金馬、龍池、牟尼鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)，主要內(nèi)容：美麗鄉(xiāng)村、主題農(nóng)旅（垂釣）、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)（蘆筍）、鄉(xiāng)居康養(yǎng)、農(nóng)產(chǎn)品加工五個(gè)板塊。截至目前，三產(chǎn)融合已流轉(zhuǎn)土地3.2萬畝，入駐企業(yè)達(dá)27家，帶動投資21.4億元，穩(wěn)步推進(jìn)我縣三產(chǎn)融合各具特色的發(fā)展。將8000畝的旱地產(chǎn)值從1500元／畝增加至4500元／畝，為干旱年成增加農(nóng)民收入作出有益探索。

——產(chǎn)業(yè)扶貧穩(wěn)步推進(jìn)，特色亮點(diǎn)凸顯。按照“135”發(fā)展思路和“212”工作目標(biāo)，年內(nèi)投入產(chǎn)業(yè)扶貧資金10383萬元，實(shí)施了57個(gè)產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目，支持有發(fā)展意愿和發(fā)展后勁強(qiáng)勁的貧困地區(qū)夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。

——品牌打造成效顯著，綠色發(fā)展深入推進(jìn)。全縣共有農(nóng)產(chǎn)品注冊商標(biāo) 33個(gè)，覆蓋了蔬菜、茶葉、腐乳、白酒、飲料5大類14小類植物及植物源產(chǎn)品。全縣無公害產(chǎn)地認(rèn)定面積達(dá)28萬畝，24家企業(yè)認(rèn)證使用“三品一標(biāo)”產(chǎn)品155個(gè)（有機(jī)1個(gè)、無公害2個(gè)、綠色152個(gè)），2020年新認(rèn)證“三品一標(biāo)”28個(gè)。2020年培育省級龍頭企業(yè)3家、州級3家，完成省州下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)3個(gè)的200%。“一縣一業(yè)”培育成效顯著，“牟定腐乳”地理標(biāo)識品牌獲2020年度中國品牌價(jià)值評價(jià)2.35億元。

4.農(nóng)村面貌持續(xù)改善，社會事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展

今年以來，農(nóng)村人居環(huán)境整治和7個(gè)專項(xiàng)行動成效顯著，鄉(xiāng)村文化活動精彩紛呈，農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)水平穩(wěn)步提升，越來越多的村莊在全面建成小康社會中展現(xiàn)出青山綠水的底色和美麗宜居的特色。

——農(nóng)村人居環(huán)境整治成效明顯。農(nóng)村人居環(huán)境整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組制定下發(fā)《牟定縣2020年農(nóng)村人居環(huán)境整治工作攻堅(jiān)方案》，堅(jiān)持周通報(bào)、月考核、授紅旗、亮黃牌制度，全縣所有自然村全部達(dá)到人居環(huán)境1檔村莊標(biāo)準(zhǔn)，并定檔錄入云南省農(nóng)村人居環(huán)境整治信息平臺。7鄉(xiāng)鎮(zhèn)共建有垃圾池1450個(gè)，729個(gè)自然村都建立了村莊保潔制度、垃圾收費(fèi)制度、配有1名以上保潔員、修訂完善了村規(guī)民約工作達(dá)到全覆蓋。全縣實(shí)施農(nóng)村生活污水治理的自然村達(dá)597個(gè)，實(shí)現(xiàn)治理率達(dá)82%，有效管控率達(dá)73.16%。完成2020年農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁改建2798座，完成年度任務(wù)指標(biāo)2708座的103.32%，驗(yàn)收2708座，兌現(xiàn)補(bǔ)助資金108.32萬元；完成行政村所在地?zé)o害化衛(wèi)生公廁改建12座，完成年度任務(wù)指標(biāo)12座的100%；全縣農(nóng)村戶廁已建檔43422座，錄入平臺達(dá)100%；建有農(nóng)村衛(wèi)生戶廁24155座，建有農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁18818座。

——美麗鄉(xiāng)村建設(shè)取得突破。今年，我縣入選“美麗鄉(xiāng)村”7個(gè)，其中：省級美麗鄉(xiāng)村1個(gè)（戌街水橋），州級美麗鄉(xiāng)村3個(gè)（戌街碗廠、鳳屯颯馬場、軍屯小倉屯），縣級美麗鄉(xiāng)村3個(gè)（江坡民樂、蟠貓朵苴、共和余新）。

—— “7+1+1”專項(xiàng)行動扎實(shí)推進(jìn)。開展公共廁所全達(dá)標(biāo)行動，截至目前89個(gè)村居委會實(shí)現(xiàn)無害化衛(wèi)生公廁全覆蓋，每座公廁落實(shí)專人進(jìn)行日常管護(hù)，建立了公廁管護(hù)制度并上墻且執(zhí)行到位，達(dá)到三凈兩無要求，將公廁管護(hù)納入村規(guī)民約。開展裸露垃圾全消除行動，實(shí)現(xiàn)自然村保潔長效機(jī)制、772個(gè)自然村實(shí)現(xiàn)保潔員全覆蓋，并定期不定期組織農(nóng)戶清掃，實(shí)現(xiàn)村內(nèi)戶外道路、公共活動場所、溝渠水塘等做到日常清掃無裸露垃圾。開展農(nóng)貿(mào)市場環(huán)境衛(wèi)生全提升行動。做好日常監(jiān)測工作，加強(qiáng)對活禽交易市場、活禽屠宰區(qū)、屠宰場的衛(wèi)生監(jiān)管。開展全民健身行動。推廣健康文明生活方式，大力普及健康知識，大力倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)，成功創(chuàng)建無煙黨政機(jī)關(guān)。全面落實(shí)包保責(zé)任。成立7個(gè)先鋒服務(wù)隊(duì)，組成7個(gè)工作專班，分別負(fù)責(zé)5個(gè)小區(qū)1條街及1個(gè)大牲畜交易市場的包保，籌措資金5萬余元對辦公區(qū)和包保小區(qū)進(jìn)行提升改造。懸掛標(biāo)語11條，制作宣傳展板7塊，召開各類培訓(xùn)會145場次，宣傳教育引導(dǎo)群眾2.2萬余人次。

5.抓實(shí)農(nóng)業(yè)投資及項(xiàng)目實(shí)施，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)不斷夯實(shí)

——農(nóng)業(yè)投資取得新進(jìn)展。把穩(wěn)增長作為我縣經(jīng)濟(jì)工作主戰(zhàn)線，統(tǒng)籌抓好抓實(shí)農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資。全縣共謀劃儲備項(xiàng)目91個(gè)，投資270.6億元。目前入庫項(xiàng)目65個(gè)，投資22.87億元，完成投資數(shù)28.07億元，占任務(wù)數(shù)的100%；完成規(guī)模以上固定資產(chǎn)組織項(xiàng)目入庫27個(gè)，經(jīng)州級審核通過，在庫項(xiàng)目23個(gè)，在庫投資5.8億元，完成年度目標(biāo)任務(wù)數(shù)的85%，出庫4.53億,在庫1.3億；完成招商引資7億元，完成任務(wù)的100%。全年累計(jì)爭取項(xiàng)目資金 8183.17萬元，完成8000萬元任務(wù)的102.3%。

——高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)有效實(shí)施。圓滿完成2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目，完成財(cái)政投資1762.3萬元，完成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)任務(wù)1.31萬畝。2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)1.98萬畝，投資2020.94萬元，項(xiàng)目進(jìn)入掃尾階段。

——農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼鞏固發(fā)展。2020年，全縣實(shí)施農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目資金219萬元，受益農(nóng)戶1190戶，補(bǔ)貼農(nóng)戶購買農(nóng)機(jī)具1990臺，其中：輪式拖拉機(jī)6臺、微耕機(jī)（國三）132臺、旋耕機(jī)6臺、干堅(jiān)果脫殼機(jī)2臺、玉米剝皮機(jī)155臺、碾米機(jī)47臺、秸稈壓塊（粒、棒）機(jī)8臺、灌溉機(jī)械33臺、谷物烘干機(jī)6臺、果蔬烘干機(jī)113臺、稻麥脫粒機(jī)199臺、玉米脫粒機(jī)347臺、聯(lián)合收割機(jī)（全喂入）1臺、采茶機(jī)13臺、打（壓）捆機(jī)1臺、青飼料收獲機(jī)1臺、動力噴霧機(jī)420臺、植保無人飛機(jī)7臺、田園管理機(jī)3臺、青貯切碎機(jī)122臺、揉絲機(jī)136臺、飼料（草）粉碎機(jī)184臺、飼料混合機(jī)4臺、鍘草機(jī)44臺。

6.農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革再上新臺階，改革成果不斷擴(kuò)大

——農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證全面完成。牟定縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作通過縣級驗(yàn)收，完成土地權(quán)屬確認(rèn)7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)89個(gè)村居委會1208個(gè)村民小組，調(diào)查實(shí)測地塊453043塊，面積35.09萬畝。其中，承包土地418833塊27.2萬畝，非承包地34210塊7.89萬畝，頒發(fā)經(jīng)營權(quán)證書43196戶，完成檔案立卷歸檔4513盒。

——穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革。截至12月底，基本完成農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作任務(wù)，完成全縣1434個(gè)產(chǎn)權(quán)單位成員資格認(rèn)定（其中村級產(chǎn)權(quán)單位89個(gè)、組級產(chǎn)權(quán)單位1345個(gè)）成員身份確認(rèn)，共認(rèn)定戶數(shù)47061戶、人數(shù)186452人；完成量化經(jīng)營性資產(chǎn)23981.38萬元，設(shè)股767080股，量化非經(jīng)營性資產(chǎn)44035.82萬元，設(shè)股3770313股，量化資源性資產(chǎn)551104.5畝，設(shè)置410936股；完成了有經(jīng)營性資產(chǎn)產(chǎn)改單位中，有91個(gè)成立經(jīng)濟(jì)組織工作，其中成立股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社36個(gè)、股份經(jīng)濟(jì)合作社55個(gè)。

——農(nóng)村宅基地審批管理工作實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)起步。今年農(nóng)村宅基地審批管理工作職能劃轉(zhuǎn)至農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門以來，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門主動擔(dān)當(dāng)、主動作為，抓培訓(xùn)、定規(guī)范、建制度，印發(fā)了《牟定縣農(nóng)村宅基地審批管理辦法》（試行），農(nóng)村宅基地審批管理機(jī)制初步形成，工作實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)起步，并在全州處于領(lǐng)先水平。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)共收到農(nóng)戶建房申請325份，已審批85宗，其中舊宅拆除重建78宗，易地新建8宗，累計(jì)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議10余場次400多人次，深入基層指導(dǎo)研究工作10余次，聯(lián)合自然資源部門參與鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展農(nóng)村建房糾紛調(diào)解6次。

——農(nóng)村集體“三資”“五金”管理日趨規(guī)范。全縣代管村（居）委會89個(gè)，村（居）民小組 1208 個(gè)，分別占村（居）委會總數(shù)100%，村（居）民小組總數(shù)100%，代管集體資金16532.33萬元，其中村（居）委會資金2132.48萬元，村（居）民小組資14399.85萬元。

7.農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展實(shí)現(xiàn)新突破，農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量不斷提升

——持續(xù)開展化肥農(nóng)藥減量增效行動。我縣2020年總播種面積56萬畝，其中：水稻8.8萬畝、玉米7.3萬畝、小麥3.5萬畝、大麥2.5萬畝、蠶豆7.5萬畝、油菜5.5萬畝、雜糧6.23萬畝、烤煙4.2萬畝、其它作物9.47萬畝，施用化肥29980噸，比2019年30596噸減少616噸，減少2.01%。

——加快推進(jìn)畜禽糞污資源化利用。一是科學(xué)調(diào)整“三區(qū)”劃定。按照要求，重新調(diào)整并出臺了《牟定縣人民政府關(guān)于印發(fā)牟定縣畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)限養(yǎng)區(qū)劃定方案》。重新劃定后，全縣畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)、限養(yǎng)區(qū)劃定面積共計(jì)543.83Km2，占全縣地域面積的37.45%，其中：禁養(yǎng)區(qū)面積為169.8Km2，占全縣國土面積的11.7%；限養(yǎng)區(qū)面積374.03Km2，占全縣國土面積的25.75%，嚴(yán)把用地審批程序，做到禁養(yǎng)區(qū)、限養(yǎng)區(qū)內(nèi)養(yǎng)殖用地不審批，確保畜牧養(yǎng)殖發(fā)展與生態(tài)環(huán)境保護(hù)雙促進(jìn)，全縣畜禽糞污綜合利用率達(dá)85.5%。二是抓好規(guī)模養(yǎng)殖場糞污處理設(shè)施建設(shè)。對全縣畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場糞污處理設(shè)施建設(shè)制定了“一場一方案”， 同時(shí)通過培訓(xùn)、現(xiàn)場督導(dǎo)指導(dǎo)等形式積極推進(jìn)畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場糞污處理設(shè)施建設(shè)，目前我縣備案規(guī)模養(yǎng)殖場需配套建設(shè)糞污處理設(shè)施的43個(gè)，年底將實(shí)現(xiàn)全縣規(guī)模養(yǎng)殖場糞污處理設(shè)施裝備配套率95%以上，其中大型場100%。三是加快實(shí)施畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目。以實(shí)施畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目為抓手，突出試點(diǎn)示范推廣，實(shí)現(xiàn)畜禽糞污減量化、資源化、無害化，穩(wěn)步推進(jìn)畜禽糞污資源化利用工作，實(shí)施種養(yǎng)循環(huán)一體的畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目，共投資600多萬元，其中：中央資金262萬元，對轄區(qū)內(nèi)生豬規(guī)模養(yǎng)殖場的糞污處理設(shè)施進(jìn)行完善和改造，有效提高了畜禽糞污綜合治理水平，對推進(jìn)全縣糞污資源化利用工作起到了示范帶動作用。四是爭取項(xiàng)目扶持。上報(bào)了牟定縣2021年畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目，總投資 8000萬元。

——加速推進(jìn)漁業(yè)健康養(yǎng)殖。開展了養(yǎng)殖水域?yàn)┩恳?guī)劃編制工作，將境內(nèi)水域劃分為禁止養(yǎng)殖區(qū)、限制養(yǎng)殖區(qū)、養(yǎng)殖區(qū)三個(gè)功能區(qū)域。我縣目前現(xiàn)有水域功能區(qū)1850件，面積24894.8畝。禁止養(yǎng)殖區(qū)7件，2398.2畝（9.63％）；限制養(yǎng)殖區(qū)20件，5507.7畝（22.12％）；養(yǎng)殖區(qū)1823件，16988.9畝（68.25%）。以“釣魚來牟定、吃魚來牟定、買魚來牟定、養(yǎng)魚來牟定”四個(gè)來牟定為主題，將金馬、散花、際盛等區(qū)域近1000畝閑置水域統(tǒng)一包裝策劃作為智慧漁業(yè)養(yǎng)殖園區(qū)項(xiàng)目，填補(bǔ)了牟定縣漁業(yè)觀光項(xiàng)目的空白。開展生態(tài)健康養(yǎng)殖模式推廣、養(yǎng)殖尾水治理模式推廣、水產(chǎn)養(yǎng)殖用藥減量和水產(chǎn)種業(yè)質(zhì)量提升行動，培育生態(tài)健康養(yǎng)殖理念，加快我縣漁業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

——抓實(shí)漁業(yè)監(jiān)管責(zé)任。向全縣148戶水產(chǎn)品養(yǎng)殖場（戶）發(fā)放了水產(chǎn)品養(yǎng)殖場（戶）漁業(yè)安全生產(chǎn)告知書。完成全縣《水域?yàn)┩筐B(yǎng)殖證》行政審批籌備工作，辦證審批步入正軌，目前已辦理《水域?yàn)┩筐B(yǎng)殖證》6份；起草制定水產(chǎn)養(yǎng)殖漁業(yè)船舶安全責(zé)任保證書，打牢水產(chǎn)養(yǎng)殖安全監(jiān)管基礎(chǔ)。

——抓實(shí)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管。全縣共計(jì)出具動物A證76份，檢疫生豬13796頭、羊22只、雞4700羽、馬屬動物12匹、兔1930只、蜜蜂1350箱；出具動物B證8265份，檢疫生豬74706頭、牛35頭、羊86只、雞45018羽、兔3860只、馬屬動物44匹、蜜蜂1768箱。屠宰生豬15378頭、同步檢疫15378頭、檢出病害豬折合7.3頭（已全部進(jìn)行無害化處理）。

——抓實(shí)動物免疫工作。2020年春秋集中免疫期間，全縣生豬存欄 298436頭，實(shí)行生豬“321”免疫新技術(shù)共注射豬口蹄疫疫苗、豬瘟疫苗和高致病性豬藍(lán)耳病疫苗291235頭，防疫密度占存欄數(shù)的97.59%；牛存欄70255頭，共注射口蹄疫疫苗（二價(jià)苗）68143頭，防疫密度占存欄數(shù)的97%；羊存欄111253只，共注射口蹄疫疫苗（二價(jià)苗）和羊小反芻獸疫疫苗各108161只，防疫密度占存欄數(shù)的97.22%；禽存欄103.5萬羽，注射高致病性禽流感疫苗101.2萬羽，免疫密度占存欄數(shù)的96.12%。7鄉(xiāng)鎮(zhèn)共注射狂犬病疫苗8870只，占州局下達(dá)我縣8000只免疫任務(wù)的110.8%。

——抓實(shí)植物病蟲害防控工作。投資10萬元開展無人機(jī)統(tǒng)防統(tǒng)治小麥0.3萬畝；投入資金24萬元，對全縣玉米草地貪夜蛾進(jìn)行防治；及時(shí)發(fā)布植保簡報(bào)，對小麥、油菜等9個(gè)品種繁制種面積進(jìn)行了產(chǎn)地檢疫，簽發(fā)產(chǎn)地檢疫合格證7份

8.加強(qiáng)災(zāi)害防疫體系建設(shè)，農(nóng)業(yè)發(fā)展得到有效保障

2020年，水稻投保面積2.3萬畝、收取保費(fèi)6.09萬元，投保率48%；玉米投保面積5.2萬畝、收取保費(fèi)9.4萬元，投保率79%；油菜投保面積1.3萬畝、收取保費(fèi)2.01萬元，投保率42%；完成能繁母豬保險(xiǎn)投保15259頭，育肥豬保險(xiǎn)投保42813頭，合計(jì)58072頭，收取保費(fèi)56.3萬元。

9.落實(shí)主體責(zé)任抓監(jiān)管，保障民生安全

——抓好農(nóng)資市場監(jiān)管。2020年，共出動執(zhí)法人員182人次，檢查農(nóng)資經(jīng)營門店、獸藥經(jīng)營門店、飼料生產(chǎn)企業(yè)、畜禽養(yǎng)殖場等256個(gè)次，執(zhí)法車輛41車次，農(nóng)業(yè)執(zhí)法案件共立案8件，結(jié)案8件，上繳罰沒款2.89萬元，其中：罰款2.7萬元，沒收違法所得0.2萬元。涉及種子案件1件，罰款0.8萬元；農(nóng)藥案件6件，罰款1.8萬元，沒收農(nóng)藥違法所得0.2萬元；動物衛(wèi)生案件1件，罰款0.1萬元。

——抓好農(nóng)機(jī)安全監(jiān)管。抓好源頭管理，依法依規(guī)開展農(nóng)機(jī)監(jiān)理業(yè)務(wù)工作，全年辦理監(jiān)理業(yè)務(wù)515件，其中：完成拖拉機(jī)檢驗(yàn)348臺，占任務(wù)數(shù)的63%，完成拖拉機(jī)駕駛員審驗(yàn)110人，占任務(wù)數(shù)的100%，完成其他監(jiān)理業(yè)務(wù)57件。年內(nèi)共發(fā)放各類農(nóng)機(jī)安全宣傳單3850份，簽訂安全責(zé)任書410份，簽訂變型拖拉機(jī)清理告知書264份，簽訂無證駕駛車主整改通知書53份；全年無違規(guī)辦理業(yè)務(wù)的情況發(fā)生，業(yè)務(wù)檔案底數(shù)清、情況明，裝檔及時(shí)、管理規(guī)范。強(qiáng)化動態(tài)管理，積極開展農(nóng)機(jī)安全專項(xiàng)整治，完成變形拖拉機(jī)清零整治8臺，完成公告注銷30臺。持續(xù)推進(jìn)農(nóng)機(jī)行業(yè)隱患排查和打非治違工作，年內(nèi)共出動執(zhí)法人員113人次，與交警、城管等部門聯(lián)合執(zhí)法28人次，治理隱患10件，糾正違法52臺次，宣傳教育拖拉機(jī)駕駛員及群眾260人次，排查外省籍機(jī)動車非法懸掛拖拉機(jī)號牌153臺，其中，真實(shí)牌證15臺，假牌假證110臺，協(xié)查無回復(fù)28臺，已經(jīng)將協(xié)查情況向公安交警部門進(jìn)行通報(bào)。

——抓好沼氣安全監(jiān)管。利用節(jié)能宣傳周、重大節(jié)假日等到中園街進(jìn)行宣傳，向群眾發(fā)放《農(nóng)村戶用沼氣安全使用告知書》，解答群眾提出的問題。共計(jì)發(fā)放告知書3000余份，解答問題20余次。積極利用三農(nóng)通信息平臺及時(shí)向全縣發(fā)布農(nóng)村沼氣能源安全信息18條，引導(dǎo)人民群眾安全生產(chǎn)、規(guī)范操作。對7000口戶用沼氣池、4口養(yǎng)殖小區(qū)聯(lián)戶沼氣池進(jìn)行實(shí)地安全隱患排查。加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，提供技術(shù)支持，強(qiáng)化戶用沼氣、養(yǎng)殖小區(qū)沼氣的安全隱患排查和整治，增強(qiáng)用戶安全意識。做到責(zé)任到人，落實(shí)隱患“清零”行動，全縣未發(fā)生重大沼氣安全事故。

——做好金沙江支流龍川江牟定段水域禁捕工作。做好長江10年禁捕工作，在禁捕區(qū)域龍川江沿江醒目的地方粘貼禁捕通告200份，發(fā)放禁漁宣傳單3500份，沿江安裝標(biāo)識牌20塊，粘貼警示標(biāo)識貼100張，開展巡江護(hù)魚執(zhí)法20次，共出動車輛20車次，出動執(zhí)法人員85人次。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政事業(yè)單位1個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制112人，其中：行政編制 26人，事業(yè)編制86人。在職實(shí)有112人，其中：財(cái)政全額保障112人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員94人，其中：離休 0人，退休 94人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛7輛（公務(wù)用車5輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入2095.62萬元，其中：一般公共預(yù)算2095.62萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比：財(cái)務(wù)總收入比2020年的1901.64萬元增長了193.98萬元。主要原因分析：2021年村級農(nóng)村土地專管員工資、動物防疫經(jīng)費(fèi)、縣級配套的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一拿入保民生支出，一并在基本支出中預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入2095.62萬元，其中：本年收入2095.62萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2095.62萬元（本級財(cái)力2095.62萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比2021年財(cái)政撥款收入比2020年的1901.64萬元增長了193.98萬元。主要原因分析：2021年村級農(nóng)村土地專管員工資、動物防疫經(jīng)費(fèi)、縣級配套的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一拿入保民生支出，一并在基本支出中預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出2095.62萬元。財(cái)政撥款安排支出2095.62萬元，其中：基本支出2095.62萬元，與上年對比：基本支出比2020年的1901.64萬元增加了193.98萬元，增加10.20%，主要原因分析：2021年村級農(nóng)村土地專管員工資、動物防疫經(jīng)費(fèi)、縣級配套的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一拿入保民生支出，一并在基本支出中預(yù)算。

項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比無增減變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況。2010301一般公共服務(wù)支出13.16萬元，主要用于在職人員工資及公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出；2080502事業(yè)單位離退休3.76萬元，主要用于退休人員公用支出；2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出162.44萬元，主要用于在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出13.4萬元，主要用于2021年度退休職工的職業(yè)年金記實(shí)繳費(fèi)；2101101 行政單位醫(yī)療28.76萬元，主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；2101102事業(yè)單位醫(yī)療70.42萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助64.07萬元，主要用于職工公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；2130101 行政運(yùn)行1433.84萬元，主要用于在職職工工資、農(nóng)村土地專管員工資、公務(wù)費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)77.9萬元，主要用于動物疫病防控支出；2130803 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼106.04萬元，主要用于種植業(yè)養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)配套支出；2210201 住房公積金：121.83萬元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。

財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況。

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出2095.62萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

1.按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分，包含：

（1）對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助2095.62萬元，其中：工資福利支出1810.73萬元，商品和服務(wù)支出173.29萬元。

（2）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助111.60萬元，社會福利和求助5.56萬元，個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼106.04萬元。

2.按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分，包含：

（1）工資福利支出1810.73萬元，其中：基本工資480.86萬元， 津貼補(bǔ)貼362.2萬元，獎金261.47萬元，績效工資170.12萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)162.44萬元，職業(yè)年金經(jīng)費(fèi)13.40萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)91.37萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)64.07萬元，其他社會保障繳費(fèi)12.89萬元，住房公積金121.83萬元，其他工資福利支出70.08萬元。

（2）商品和服務(wù)支出173.29萬元，辦公費(fèi)13.00萬元, 水費(fèi)2.11萬元，電費(fèi)2.50萬元，郵電費(fèi)5.9萬元，差旅費(fèi)3萬元， 會議費(fèi)1萬元， 公務(wù)接待費(fèi)0.90萬元，勞務(wù)費(fèi)6.24萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.40萬元，工會經(jīng)費(fèi)19.50萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，其他交通費(fèi)用31.08萬元，其他商品和服務(wù)支出81.66萬元。

（3）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助111.60萬元，其中：生活補(bǔ)助5.56萬元，個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼106.04萬元。

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)（無）

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)（無）

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)（無）

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)23萬元，較上年增加6萬元，增長35.2%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：單位無因公出國（境）費(fèi)用。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8萬元，較上年增加2萬元，增長33.3%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為208次，共計(jì)接待1560人次。

增減變化原因：一是農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬5家財(cái)務(wù)獨(dú)立事業(yè)單位收歸統(tǒng)一管理核算后，公務(wù)接待與上年相比相應(yīng)增加，單位嚴(yán)格貫徹執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)有關(guān)要求，并結(jié)合工作實(shí)際制定了《牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)部管理規(guī)定》，做到公務(wù)接待勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，減少不必要的接待開支；二是認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理辦法，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待審批制度；三是嚴(yán)把公務(wù)接待審核關(guān)，壓縮控制接待陪同人數(shù)，控制接待范圍，通過各種制度的嚴(yán)格執(zhí)行，公務(wù)接待費(fèi)保持平穩(wěn)下降。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15萬元，較上年增加4萬元，增長36.3%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元，較上年增加4萬元，增長36.3%。增長主要原因是人居環(huán)境整治，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃，鄉(xiāng)村業(yè)務(wù)增加，車輛運(yùn)行費(fèi)增加。

共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

【財(cái)政撥款收入】指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

【機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)】為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

【基本支出】指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

【項(xiàng)目支出】指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排60.55萬元，與上年37.76萬元對比增加22.79萬元，增長60.04%。主要原因分析：一是2020年下屬單位財(cái)務(wù)并入局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算管理人數(shù)增加，二是單位在職人員招考、調(diào)入、退休變動較大，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用增加。

機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)主要用于：辦公費(fèi)13.00萬元，水費(fèi)2.11萬元，電費(fèi)2.50萬元，郵電費(fèi)5.9萬元，差旅費(fèi)3.00萬元，會議費(fèi)1.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.90萬元，勞務(wù)費(fèi)6.24萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.40萬元，工會經(jīng)費(fèi):19.50萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2021年4月6日

監(jiān)督索引號53232300432600111