監(jiān)督索引號53232300734800000
牟定縣交通運輸局2021年部門預算公開目錄
第一部分 牟定縣交通運輸局2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣交通運輸局2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)
八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)
九、項目支出績效目標表(本級下達)
十、項目支出績效目標表(另文下達)
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、州對下轉移支付預算表
十五、州對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
牟定縣交通運輸局2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
1、負責組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展規(guī)劃、政策和制度。組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃并組織實施。擬訂公路、水路發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項規(guī)劃,負責綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,擬訂有關政策和制度并監(jiān)督實施。組織擬訂有關貫徹交通運輸法律、法規(guī)的具體實施意見、方案,擬訂綜合交通運輸縣級政策和制度,協(xié)調銜接各種交通運輸方式。承擔綜合交通運輸體制改革工作,負責行業(yè)有關改革工作。
2、負責推進綜合交通運輸體系建設,規(guī)劃公路、水路等行業(yè)發(fā)展,建立與綜合交通運輸體系相適應的體制機制,優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局,促進各種交通運輸方式融合。協(xié)調鐵路、民航、郵政有關工作。負責委托管理的海事等涉及地方的有關工作,負責交通運輸對外合作與交流工作。
3、負責綜合交通運輸市場監(jiān)管。組織制定綜合運輸有關政策、制度和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。負責城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作,負責出租汽車行業(yè)管理工作。指導公共汽車、城市軌道交通的運營和汽車租賃工作。負責權限內汽車運輸、河流運輸及航道有關管理工作。監(jiān)督經營性機動車營運安全標準執(zhí)行,指導營運車輛綜合性能檢測管理,參與機動車報廢政策、標準擬訂工作。
4、負責水路的行業(yè)管理。負責權限內的水上交通監(jiān)督管理。負責水上交通管制、船舶及有關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責船員管理有關工作。負責本縣水域水上交通安全事故、船舶及有關水上設施污染事故的應急處置,依法組織或參與事故調查處理工作。負責漁船檢驗和監(jiān)督管理。
5、負責提出縣內公路、水路固定資產投資規(guī)模和方向,按照規(guī)定權限提出財政性資金安排建議并監(jiān)督實施。負責交通運輸基礎設施建設、管理、養(yǎng)護、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎設施工程建設、管理、養(yǎng)護有關政策和制度及實施細則、辦法并監(jiān)督實施。負責組織協(xié)調公路、水路有關重點工程建設和工程質量、安全生產監(jiān)督管理工作。配合國家鐵路、民航項目建設工作。指導交通運輸基礎設施管理和維護,承擔有關重要設施的管理和維護。承擔重點交通基本建設項目的績效監(jiān)督和管理工作。
6、負責行業(yè)安全生產和應急管理工作,按照規(guī)定組織協(xié)調重點物資和緊急客貨運輸,負責路網運行監(jiān)測和協(xié)調。參與國防交通保障設施規(guī)劃建設工作,承擔國防動員有關工作。
7、負責交通運輸信息化建設,承擔綜合交通運輸統(tǒng)計工作,監(jiān)測分析交通運輸運行情況,發(fā)布有關信息。負責交通運輸行業(yè)科技、教育培訓、環(huán)境保護、綠色交通節(jié)能減排工作。
8、負責交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設工作,負責行政執(zhí)法監(jiān)督。負責法律、法規(guī)明確要求由縣級承擔的交通運輸綜合行政執(zhí)法職責。制定行業(yè)社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實施。
9、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
(二)機構設置情況
牟定縣交通運輸局機關設8個內設機構,即辦公室,政策法規(guī)股,綜合規(guī)劃股、綜合建設股、綜合運輸股、安全監(jiān)督股,資財審計股,公路股。
(三)重點工作概述
1、扎實做好交通運輸“十四五”規(guī)劃工作。在對“十三五”農村公路發(fā)展情況、政策執(zhí)行情況、成功經驗和存在問題等進行全面、客觀、準確綜合評價的基礎上,合理規(guī)劃“十四五”發(fā)展目標,不斷完善路網建設,著力提升公路通行能力、技術等級標準,圍繞擴大通暢深度、實現(xiàn)上檔升級的目標,重點做好連村路、斷頭路、大中修養(yǎng)護工程和剩余500多公里農村公路安防工程規(guī)劃和建設工作,不斷提高農村公路的網絡化水平,保持全縣農村公路持續(xù)健康發(fā)展。
2、認真落實農村公路管理養(yǎng)護工作責任。積極組織農村公路管養(yǎng)有關政策、法規(guī)和技術規(guī)范、技術要求等知識培訓,不斷提高相關人員管理和操作水平。嚴格按照交通運輸部《公路養(yǎng)護技術規(guī)范》及《條例》規(guī)定的技術標準,加強農村公路養(yǎng)護,做到路基、邊坡穩(wěn)定,路面、構造物完好。不斷健全養(yǎng)護檢查考評體系,完善檢查考核方式,并將檢查考核結果與項目安排、資金撥付掛鉤,充分調動各方面的積極性,切實保障道路通暢。
3、全力推進“四好農村路”項目建設。將縣鄉(xiāng)村三級路長制管理體系落到實處,力爭創(chuàng)建2條縣級示范路(不少于20公里)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建2條鄉(xiāng)道示范路(不少于10公里)、4條村級示范路(不少于4公里)。
4、抓實交通運輸行業(yè)安全監(jiān)督管理。認真開展實施道路危貨運輸、道路客運及站場、交通建設施工、公路橋梁等重點領域安全隱患大整治;開展侵占公路路產路權、破壞公路、公路沿線垃圾專項治理工作;聯(lián)合縣交警、運政、路政、公路局等部門,加大非法營運打擊力度;繼續(xù)開展公路治超集中整治行動,強化治超工作力度,嚴防貨運車輛超限超載運輸反彈。
5、全力開展柴油貨車污染治理行動。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實習近平生態(tài)文明思想,按照打好污染防治攻堅戰(zhàn)的總體要求,認真落實國家、省、州、縣的決策部署,扎實推進“1133”戰(zhàn)略,明顯降低柴油貨車污染物排放總量,鞏固提升全縣環(huán)境空氣質量。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個。財政全額供給單位中行政單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制10人,其中:行政編制 5人,事業(yè)編制3人,工勤崗位2人。在職實有17人,其中:財政全額保障17人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員14人,其中:離休0人,退休14人。
車輛編制2輛,實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2021年部門財務總收入294.12萬元,其中:一般公共預算294.12萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。
與上年304.88萬元對比減少10.76萬元,下降3.53%。減少的主要原因是:今年納入預算的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分,已歸口到社保中心集中支付,部門財務總收入減少。
(二)財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入294.12萬元,其中:本年收入294.12萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款294.12萬元(本級財力294.12萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。
與上年304.88萬元對比減少10.76萬元,下降3.53%。減少的主要原因是:今年納入預算的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分,已歸口到社保中心集中支付,財政撥款收入減少。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出 294.12萬元。財政撥款安排支出 294.12萬元,其中:基本支出294.12萬元。與上年304.88萬元對比減少10.76萬元,下降3.53%。減少的主要原因是:今年納入預算的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分,已歸口到社保中心集中支付。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080501行政單位離退休支出0.56萬元,主要用于我單位2021年度退休人員公用經費;
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出23.03萬元,主要用于反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出;
2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.53萬元,主要用于反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
2101101行政單位醫(yī)療支出11.82萬元,主要用于我單位2021年在職行政人員的醫(yī)療補助經費;
2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出2.32萬元,主要用于我單位2021年在職事業(yè)人員的醫(yī)療補助經費;
2101103公務員醫(yī)療補助支出9.3萬元,主要用于反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。
2140101行政運行支出226.29萬元,主要用于我單位2021年度工資福利支出及單位運轉支出;
2210201住房公積金支出17.27萬元,主要用于我單位在職人員2021年度按人力資源部、社會保障部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組(其中:基本支出294.12萬元,項目支出0萬元)。
1. 按政府預算支出經濟分類科目分,包含:
(1)機關工資福利支出266.94萬元,其中:工資獎金補貼198.94萬元、社會保障繳費50.73萬元、住房公積金17.27萬元;
(2)機關商品和服務支出25.41萬元,其中:辦公經費20.05萬元、公務接待費0.8萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他商品和服務支出0.56萬元。
(3)對個人和家庭的補助1.77萬元。
2.按部門預算支出經濟分類科目分,包含:
(1)工資福利支出266.94萬元(基本支出266.94萬元,項目支出0萬元),其中:基本工資64.99萬元,津貼補貼支出83.56萬元,獎金44.42萬元,績效工資5.97萬元,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費23.03萬元,職業(yè)年金繳費3.53萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費12.96萬元,公務員醫(yī)療補助經費9.3萬元,其他社會保障繳費1.91萬元,住房公積金17.27萬元。
(2)商品和服務支出25.41萬元(基本支出25.41萬元,項目支出0萬元),其中:辦公費1.91萬元,手續(xù)費0.1萬元,水費0.15萬元,電費0.25萬元,差旅費0.5萬元,郵電費1.6萬元,公務接待費0.8萬元,勞務費0.1萬元,工會經費2.78萬元,公務用車運行維護費4萬元,其他交通費用12.66萬元,其他商品和服務支出0.56萬元。
(3)對個人和家庭的補助1.77萬元,其中:生活補助1.77萬元。
五、省對下專項轉移支付情況
(一)與中央配套事項
無
(二)按既定政策標準測算補助事項
無
(三)經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
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六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
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根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。窗體底端
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
我部門2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計4.8萬元,較上年4.6萬元增加0.2萬元,增長4.35%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
我部門2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年0萬元增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。與上年相比無增減變化。
(二)公務接待費
我部門2021年公務接待費預算為0.8萬元,較上年0.6萬元增加0.2萬元,增長33.33%,國內公務接待批次為16次,共計接待160人次。
增加的原因是:2021年開展農村公路數據庫更新核查,公路沿線廣告牌清理整治,上級檢查調研次數增多,接待費用增加。
(三)公務用車購置及運行維護費
我部門2021年公務用車購置及運行維護費為4萬元,較上年4萬元增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年0萬元增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費4萬元,較上年4萬元增加0萬元,增長0%。
共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為2輛。
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八、重點項目預算績效目標情況
2021年我部門無重點項目支出預算。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。
2.項目支出:指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預算:指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。
4.政府性基金預算:指政府通過向社會征收基金、收費,以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。
5.“三公”經費:指財政撥款支出安排的政府部門(含機關事業(yè)單位)人員因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經費。
(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
我部門2021年機關運行經費安排25.41萬元,與上年12.31萬元對比增加13.1萬元,增長106.42%,增加的主要原因是2021年預算把其他交通費用(公務交通補貼)12.66萬元納入商品和服務支出其他交通費用預算。
機關運行經費預算25.41萬元,其中:辦公費1.91萬元、手續(xù)費0.1萬元、水費0.15萬元、電費0.25萬元、郵電費1.6萬元、差旅費0.5萬元、勞務費0.1萬元、公務接待費0.8萬元、工會經費2.78萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他交通費用12.66萬元、其他商品和服務支出0.56萬元。
(三)國有資產占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。
附件:牟定縣交通運輸局2021年部門預算公開表.xls
牟定縣交通運輸局
2021年4月6日
監(jiān)督索引號53232300734800111