牟定縣搬遷安置辦公室2021年部門預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 牟定縣搬遷安置辦公室2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 牟定縣搬遷安置辦公室2021年部門預(yù)算表

1.部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.部門財(cái)政撥款收支總體情況表

5.部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

6.部門基本支出情況表

7.部門政府性基金預(yù)算支出情況表

8.財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

9.部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

10.縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

11.縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

12.對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

13.部門政府采購(gòu)情況表

14.部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

15.行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

16.部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

17.部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

18.部門基本信息表

第一部分

牟定縣搬遷安置辦公室2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣搬遷安置辦公室為牟定縣人民政府的組成部門，職能職責(zé)按照縣編辦《牟定縣深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》(牟機(jī)改組發(fā)〔2019〕2號(hào))執(zhí)行。主要履行以下職責(zé)：

1.宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家和省州縣有關(guān)移民工作的法律、法規(guī)和政策。

2.配合完成本行政區(qū)域內(nèi)的移民安置規(guī)劃大綱和移民規(guī)劃的設(shè)計(jì)工作，推薦移民安置方案；組織并配合項(xiàng)目法人對(duì)實(shí)物指標(biāo)調(diào)查成果進(jìn)行復(fù)核、分解、公示；負(fù)責(zé)移民身份界定和移民意愿調(diào)查工作，報(bào)送本級(jí)政府出具的實(shí)物指標(biāo)成果、移民安置方式確認(rèn)文件。

3.依據(jù)批準(zhǔn)的移民安置規(guī)劃和實(shí)物指標(biāo)分解細(xì)化成果，制定具體補(bǔ)償方案，將補(bǔ)償內(nèi)容、補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)和金額以及安置方案向群眾公示。

4.編報(bào)本行政區(qū)域內(nèi)移民安置實(shí)施計(jì)劃和年度計(jì)劃。

5.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的移民安置工程施工圖設(shè)計(jì)工作。按照基本建設(shè)程序組織實(shí)施移民安置工程。

6.按照有關(guān)法律、法規(guī)、政策和移民安置規(guī)劃，管理使用移民資金，組織對(duì)移民安置工程進(jìn)行竣工決算審計(jì)。按要求上報(bào)移民資金使用計(jì)劃、安置項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和資金使用情況。

7.根據(jù)縣人民政府的委托，與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府簽訂“移民安置土地使用權(quán)屬調(diào)整（流轉(zhuǎn))協(xié)議”。

8.配合相關(guān)單位開(kāi)展移民安置監(jiān)督、評(píng)估工作。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)移民安置實(shí)施項(xiàng)目的自查自驗(yàn)工作。

9.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的水庫(kù)移民后期扶持工作。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)水庫(kù)農(nóng)村移民后期扶持人口核定、登記、報(bào)批、后期扶持資金的兌付和后期扶持人口的動(dòng)態(tài)管理工作；負(fù)責(zé)相關(guān)規(guī)劃和年度計(jì)劃的編制、報(bào)批和實(shí)施工作。負(fù)責(zé)小型水庫(kù)移民幫扶政策的落實(shí)工作。

10.做好移民的思想教育和移民來(lái)信來(lái)訪工作，及時(shí)妥善處理移民工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，維護(hù)庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定。

11.組織本行政區(qū)域內(nèi)移民干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和移民生產(chǎn)技能培訓(xùn)。

12.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域移民業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。

13.完成上級(jí)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣搬遷安置辦公室設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股級(jí)）。即：綜合股、后期扶持股、規(guī)劃安置股。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.繼續(xù)扎實(shí)抓好大中型水庫(kù)移民安置區(qū)葛根產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目三期建設(shè)工作。

2.認(rèn)真做好2021年度大中型水庫(kù)移民后期扶持人口動(dòng)態(tài)管理工作和后期扶持資金管理發(fā)放工作。

3.堅(jiān)持規(guī)劃引領(lǐng)，加快推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，促進(jìn)移民發(fā)展增收，做好2021年度大中型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目實(shí)施工作，助力全縣鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施。

4.抓好移民小額貸款貼息審批及移民小額貸款貼息資金兌付工作。

5.加大資金爭(zhēng)取和協(xié)調(diào)力度，完成2021年度項(xiàng)目資金爭(zhēng)取、固定資產(chǎn)投資和招商引資任務(wù)。

6.認(rèn)真開(kāi)展好2021年移民職業(yè)教育招生工作。

7.做好移民群眾矛盾糾紛排查調(diào)處，及時(shí)處置好移民群眾來(lái)信來(lái)訪工作。

8.圍繞全縣發(fā)展大局，扎實(shí)抓好小石門水庫(kù)、石油儲(chǔ)備庫(kù)基地、定遠(yuǎn)河水庫(kù)等重大工程項(xiàng)目建設(shè)，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)。

9.持而不息推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)及鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施。

10.認(rèn)真抓好單位自身建設(shè)，加強(qiáng)黨建、意識(shí)形態(tài)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、法治單位建設(shè)、保密、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7+1+1”專項(xiàng)行動(dòng)和禁煙工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2020年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：事業(yè)編制13人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)12人。

離退休人員1人，其中：退休1人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入173.94萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算173.94萬(wàn)元。

與上年147.31萬(wàn)元對(duì)比增加26.63萬(wàn)元，主要原因分析：在職人員調(diào)入2人增加收入26.63萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入173.94萬(wàn)元，其中：本年收入173.94萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款173.94萬(wàn)元。

與上年147.31萬(wàn)元對(duì)比增加26.63萬(wàn)元，主要原因分析：在職人員調(diào)入2人增加收入26.63萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出173.94萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出173.94萬(wàn)元，其中：基本支出173.94萬(wàn)元。與上年147.31萬(wàn)元對(duì)比增加26.63萬(wàn)元，主要原因是：在職人員調(diào)入2人增加支出26.63萬(wàn)元。

(一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于

1.農(nóng)林水支出-行政運(yùn)行133.23萬(wàn)元，主要用于保障我辦工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資）；商品和服務(wù)支出（主要包含一般公用經(jīng)費(fèi)：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等）。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.62萬(wàn)元，主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳納部分和事業(yè)單位離退休的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

3.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)支出13.4萬(wàn)元，

主要用于事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

4.住房保障支出-住房改革支出11.69萬(wàn)元，主要用于住房公積金單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于

工資福利支出166.15萬(wàn)元(其中：基本支出166.15萬(wàn)元)。

商品和服務(wù)支出7.78萬(wàn)元(其中：基本支出7.78萬(wàn)元)。

五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付情況

2020年上級(jí)下達(dá)大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支1540.0萬(wàn)元，用于大中型水庫(kù)移民后期扶持直補(bǔ)移民支出280.08萬(wàn)元；下達(dá)大中型水庫(kù)移民后期扶持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展1260萬(wàn)元：用于葛根產(chǎn)業(yè)發(fā)展1000萬(wàn)元、鄒城村移民新村建設(shè)200萬(wàn)元、移民實(shí)用技能培訓(xùn)30萬(wàn)元、移民小額貸款貼息30萬(wàn)元。

2021年計(jì)劃爭(zhēng)取上級(jí)下達(dá)大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出1580.08萬(wàn)元，用于大中型水庫(kù)移民后期扶持直補(bǔ)移民支出280.08萬(wàn)元；計(jì)劃爭(zhēng)取下達(dá)大中型水庫(kù)移民后期扶持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展1360萬(wàn)元:用于葛根產(chǎn)業(yè)發(fā)展300萬(wàn)元、鄒城村移民新村建設(shè)1000萬(wàn)元、移民實(shí)用技能培訓(xùn)30萬(wàn)元、移民小額貸款貼息30萬(wàn)元。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣搬遷安置辦公室2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.3萬(wàn)元，較上年減少1.1萬(wàn)元，下降29%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣搬遷安置辦公室2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣搬遷安置辦公室2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.3萬(wàn)元，較上年1.4萬(wàn)元減少1.1萬(wàn)元，下降71%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計(jì)接待60人次。減少的原因：全縣樹立過(guò)“緊日子”的思想，堅(jiān)持厲行節(jié)約，年初進(jìn)一步壓減“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣搬遷安置辦公室2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。2021年公務(wù)用車費(fèi)預(yù)算能確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，移民村級(jí)項(xiàng)目工作、脫貧攻堅(jiān)工作、疫情防控任務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)用車需要。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣搬遷安置辦公室2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排173.94萬(wàn)元，與上年147.31萬(wàn)元對(duì)比增加26.63萬(wàn)元，主要原因分析在職人員調(diào)入2人。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2021年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2021年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)。

         牟定縣搬遷安置辦公室                         

2021年4月6日

第二部分 

牟定縣搬遷安置辦公室2021年部門預(yù)算公開(kāi)表（詳見(jiàn)附件）