監(jiān)督索引號53232300331600000

牟定縣人力資源和社會保障局2021年部門預(yù)算公開

牟定縣人力資源和社會保障局2021年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣人力資源和社會保障局2021年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公經(jīng)費”增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣人力資源和社會保障局2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

牟定縣人力資源和社會保障局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹實施國家、省、州人力資源和社會保障法律法規(guī)和政策，擬訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃，擬訂人力資源和社會保障規(guī)范性文件并組織實施。

2.貫徹實施人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、流動政策并組織實施，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。

3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，擬訂就業(yè)援助制度，組織實施高校畢業(yè)生就業(yè)政策。

4.統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。組織實施養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補(bǔ)充保險政策，貫徹執(zhí)行養(yǎng)老保險全省統(tǒng)籌辦法和全省統(tǒng)一的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法，貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補(bǔ)充保險基金管理和監(jiān)督制度，編制相關(guān)社會保險基金預(yù)決算草案，參與擬訂相關(guān)社會保障基金保值增值方案。會同有關(guān)部門實施全民參保計劃并參與建立全省統(tǒng)一的社會保險公共服務(wù)平臺。牽頭推進(jìn)社會保險信息化建設(shè)。

5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金預(yù)測預(yù)警及信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關(guān)社會保險基金總體收支平衡。

6.統(tǒng)籌實施勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制，貫徹執(zhí)行職工工作時間、休息休假和假期制度，貫徹執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護(hù)政策。組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處相關(guān)案件。

7.牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，實施專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育等政策，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，貫徹執(zhí)行吸引留學(xué)人員來牟定工作或定居政策。組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵政策。貫徹執(zhí)行職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價政策。

8.會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法。

9.組織實施表彰獎勵政策，綜合管理全縣評比達(dá)標(biāo)表彰獎勵工作，會同有關(guān)部門做好省部級以上表彰獎勵獲得者的管理服務(wù)工作。根據(jù)授權(quán)會同有關(guān)部門承辦以縣委、縣人民政府名義開展的縣級表彰獎勵活動。

10.會同有關(guān)部門組織實施事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機(jī)制。貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

11.會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動相關(guān)政策落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

12.承擔(dān)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位職工喪葬費撫恤金核定工作。

13.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

14.職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，落實減少行政審批事項、職業(yè)資格許可和認(rèn)定等審批事項要求，規(guī)范和優(yōu)化對外辦理事項，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會保障等公共服務(wù)方式，加強(qiáng)信息共享，提高公共服務(wù)水平。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣人力資源和社會保障局設(shè)辦公室、人力資源和就業(yè)促進(jìn)股、專技人員和事業(yè)單位人事管理股、工資福利股、社會保險股、勞動保障監(jiān)察大隊、社會保險基金監(jiān)督股、牟定縣勞動人事爭議仲裁院8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（三）重點工作概述

一是就業(yè)局勢保持總體穩(wěn)定，主要指標(biāo)實現(xiàn)逆勢增長。積極應(yīng)對新冠肺炎疫情影響，全面落實援企穩(wěn)崗擴(kuò)就業(yè)各項政策措施，全力支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。扎實抓好農(nóng)民工、下崗失業(yè)人員、高校畢業(yè)生等重點群體就業(yè)幫扶，積極開展“點對點、一站式”服務(wù)。全縣城鎮(zhèn)新增就業(yè)0.32萬人，農(nóng)村勞動力培訓(xùn)1.55萬人，農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)8.4萬人。二是社會保險制度改革持續(xù)深化，保障能力和水平穩(wěn)步提升。企業(yè)基本養(yǎng)老保險和工傷保險基金實現(xiàn)省級統(tǒng)籌。持續(xù)實施全民參保計劃，推動法定參保人群應(yīng)保盡保，各項社保待遇按時足額發(fā)放。全縣基本養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險參保人數(shù)分別為14.14萬人、0.38萬人、1.49萬人。符合條件的貧困人口100%參加基本養(yǎng)老保險，并按時足額領(lǐng)取養(yǎng)老金待遇。全面落實社?！敖得鉁p緩延返補(bǔ)”等利企惠民政策，全年減輕參保企業(yè)和個人繳費負(fù)擔(dān)980萬元。落實普惠性穩(wěn)崗返還66戶103萬元、經(jīng)營暫時困難穩(wěn)崗補(bǔ)貼8戶112萬元、專項獎補(bǔ)資金4戶90萬元、失業(yè)補(bǔ)助金462人211萬元。三是人事人才工作實現(xiàn)提質(zhì)增效，人才工作體制機(jī)制不斷健全。認(rèn)真落實疫情期間人事管理、工資待遇、表揚(yáng)獎勵有關(guān)政策，積極做好基礎(chǔ)教育學(xué)校和醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項招聘工作，全縣共招聘事業(yè)單位工作人員131人。推薦“彝鄉(xiāng)名匠”3人、云南省科技興鄉(xiāng)貢獻(xiàn)獎2人。上報省級專家工作站建設(shè)2個，建設(shè)“彝鄉(xiāng)名匠工作室”1個、縣級專家工作站建設(shè)4個。四是勞動關(guān)系治理體系不斷健全，根治欠薪目標(biāo)如期實現(xiàn)。全縣企業(yè)勞動合同簽訂率達(dá)99%，勞動人事爭議案件調(diào)解成功率達(dá)73%，仲裁結(jié)案率達(dá)100%。以宣傳貫徹《保障農(nóng)民工工資支付條例》為契機(jī)，扎實開展根治欠薪夏季專項行動、冬季攻堅行動，依法受理投訴舉報案件60余件次，涉及農(nóng)民工400余人次，清欠農(nóng)民工工資350余萬元，農(nóng)民工工資基本無拖欠目標(biāo)如期圓滿實現(xiàn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制49人，其中：行政編制14人，事業(yè)編制35人。在職實有51人，其中：財政全供養(yǎng)51人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入1055.31萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1055.31萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入1055.31萬元，其中:本年收入1055.31萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1055.31萬元（本級財力1055.31萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年1017.19萬元對比增加38.12萬元，增長3.75%，增加的主要原因：一是2020年25.38萬元托管企業(yè)退休人員死亡遺屬生活困難補(bǔ)助費、已故離休干部無固定收入配偶生活補(bǔ)助費和企業(yè)離休人員津補(bǔ)貼納入縣社保中心預(yù)算，2021年納入本部門預(yù)算；二是根據(jù)《云南省人民政府辦公廳關(guān)于落實省屬企業(yè)退休人員移交屬地社會化管理服務(wù)工作的實施意見》要求，企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)專職管理人員薪酬增加預(yù)算9萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出1055.31萬元。財政撥款安排支出1055.31萬元，其中：基本支出1055.31萬元。與上年1017.19萬元對比增加38.12萬元，增長3.75%，增加的主要原因：一是2020年25.38萬元托管企業(yè)退休人員死亡遺屬生活困難補(bǔ)助費、已故離休干部無固定收入配偶生活補(bǔ)助費和企業(yè)離休人員津補(bǔ)貼納入縣社保中心預(yù)算，2021年納入本部門預(yù)算；二是根據(jù)《云南省人民政府辦公廳關(guān)于落實省屬企業(yè)退休人員移交屬地社會化管理服務(wù)工作的實施意見》要求，企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)專職管理人員薪酬增加預(yù)算9萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.社會保障和就業(yè)支出—人力資源和社會保障管理事務(wù)—行政運(yùn)行667.88萬元，主要用于職工工資發(fā)放、職工工傷保險繳費、機(jī)關(guān)運(yùn)行辦公和一年一聘人員工資及各項保險繳費；

2.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休0.36萬元，主要用于退休人員行政運(yùn)行經(jīng)費支出；

3.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出68.34萬元，主要用于繳納單位職工養(yǎng)老保險費；

4.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出39萬元，為企業(yè)退休人員獨生子女費，主要用于發(fā)放企業(yè)退休人員獨生子女獎勵金；

5.社會保障和就業(yè)支出—企業(yè)改革補(bǔ)助—其他企業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助170.43萬元，用于發(fā)放社區(qū)管理人員薪酬、繳納原國有改制企業(yè)困難人員社會保險、發(fā)放社區(qū)管理人員管理服務(wù)費、遺屬生活困難補(bǔ)助和企業(yè)離休人員津補(bǔ)貼等。

6.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療34.97萬元，主要用于繳納單位行政人員醫(yī)療保險費；

7.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療5.74萬元，主要用于繳納單位事業(yè)人員醫(yī)療保險費；

8.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助17.34萬元；主要用于繳納單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費；

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金51.25萬元，主要用于繳納單位職工住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1055.31萬元，項目支出0萬元）。

1.按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分，包含：

（1）機(jī)關(guān)工資福利支出780.22萬元，其中：工資獎金補(bǔ)貼600.45萬元、社會保障繳費128.52萬元、住房公積金51.25萬元；

（2）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出62.51萬元，其中：辦公經(jīng)費55.60萬元、會議費0.75萬元、委托業(yè)務(wù)費0.40萬元、公務(wù)接待費1.70萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2萬元、維修（護(hù)）費0.70萬元、其他商品和服務(wù)支出1.36萬元；

（3）機(jī)關(guān)資本性支出3萬元，其中：設(shè)備購置3萬元；

（4）對個人和家庭的補(bǔ)助209.58萬元，其中：社會福利和救助90.15萬元、其他對個人和家庭補(bǔ)助119.43萬元。

2.按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分，包含：

（1）工資福利支出780.22萬元，其中：基本工資197.69萬元、津貼補(bǔ)貼253.39萬元、獎金149.36萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費68.34萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費38.44萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費17.34萬元、其他社會保障繳費4.41萬元、住房公積金51.25萬元；

（2）商品和服務(wù)支出62.51萬元，其中：辦公費4.30萬元、水費0.21萬元、電費0.96萬元、郵電費2.38萬元、差旅費4.20萬元、維修（護(hù)）費0.70萬元、會議費0.75萬元、公務(wù)接待費1.70萬元、勞務(wù)費0.40萬元、工會經(jīng)費4.11萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2萬元、其他交通費用39.44萬元、其他商品和服務(wù)支出1.36萬元；

（3）對個人和家庭的補(bǔ)助209.58萬元，其中：生活補(bǔ)助0.15萬元、救濟(jì)費90萬元、其他對個人和家庭補(bǔ)助119.43萬元；

（4）資本性支出3萬元，其中：辦公設(shè)備購置3萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

我部門無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

我部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

我部門無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

我部門2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3.7萬元，較上年未發(fā)生增減變化。支出分別為：

（一）因公出國（境）費

我部門2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年未發(fā)生增減變化。

（二）公務(wù)接待費

我部門2021年公務(wù)接待費預(yù)算為1.7萬元，較上年未發(fā)生增減變化，約接待30批次240人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費

我部門2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費為2萬元，較上年未發(fā)生增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年未發(fā)生增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2萬元，較上年未發(fā)生增減變化。年內(nèi)共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我部門無重點項目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

我部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排62.51萬元，與上年23.49萬元對比增加了39.02萬元，主要原因是2020年其他交通費用為0.8萬元、2021年預(yù)算把其他交通費用39.44萬元歸入商品和服務(wù)支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

牟定縣人力資源和社會保障局

2021年4月6日

監(jiān)督索引號53232300331600111