監(jiān)督索引號53232300331400000

牟定縣民政局2021年部門預算公開目錄

第一部分 牟定縣民政局2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增加變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣民政局2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

牟定縣民政局2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

牟定縣民政局是牟定縣人民政府工作部門，貫徹執(zhí)行國家和省、州關(guān)于民政工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策。依法對社會團體、社會服務機構(gòu)等社會組織進行執(zhí)法監(jiān)督檢查。負責縣屬新登記成立、無業(yè)務主管單位的社會組織和與黨政機關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)和相關(guān)部門社會組織黨建工作，直接聯(lián)系一批社會影響大、黨員數(shù)量多的社會組織黨組織。擬訂全縣社會救助政策、標準，健全和完善城鄉(xiāng)社會救助體系。負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。配合相關(guān)部門開展專項社會救助工作。指導全縣居民家庭經(jīng)濟狀況核對工作。擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)治理發(fā)展規(guī)劃，指導開展村（居）委員會自治組織建設、城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設的建議，推動基層民主政治建設。負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村行政區(qū)域的設立、撤銷、命名、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核報批工作；負責縣級行政區(qū)域界線的勘定和管理工作。組織、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其以下行政區(qū)域界線的勘定和管理工作；負責全縣重要自然地理實體命名、更名的審核報批工作，規(guī)范全縣地名標志的設置和管理。擬定全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和地方性行業(yè)標準并組織實施，負責孤兒、農(nóng)村留守兒童、困境兒童和殘疾人等特殊群體基本生活及權(quán)益保障工作，配合相關(guān)部門做好各項殘疾人福利工作。負責推進婚俗和殯葬改革，擬訂全縣殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及地方性行業(yè)標準并監(jiān)督實施，指導公益性公墓、經(jīng)營性公墓審核報批和管理。指導婚姻、殯葬等服務機構(gòu)管理工作，依法辦理中國境內(nèi)居民的婚姻登記工作和收養(yǎng)子女登記工作。擬訂養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃及地方性行業(yè)標準并組織實施，統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務機構(gòu)和服務項目建設和管理工作，負責老年人福利和特殊困難老年人救助政策的組織實施。擬訂全縣慈善事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，進行慈善組織認定，核發(fā)慈善組織公開募捐資格證書，規(guī)范慈善組織活動，指導慈善和社會捐助工作。監(jiān)督和指導福利彩票管理工作，負責福利彩票管理工作，擬定縣本級福利彩票公益金使用具體管理辦法，管理使用好福彩公益金。會同有關(guān)部門擬訂全縣社會工作發(fā)展規(guī)劃，推進全縣社會組織、社會工作人才隊伍和志愿者隊伍建設。

（二）機構(gòu)設置情況

獨立編制機構(gòu)1個，獨立核算機構(gòu)1個，內(nèi)設機構(gòu)8個、股所級數(shù)8個，分別是牟定縣民政局辦公室、人事財務監(jiān)督股、社會救助股、社會組織管理股、基層政權(quán)建設和區(qū)劃地名股、社會事務股、養(yǎng)老服務股、兒童福利與慈善社會工作股。所屬事業(yè)站所4個。牟定縣殯葬管理股、牟定縣殯儀館、牟定縣家庭經(jīng)濟核對中心、牟定縣救助站。

（三）重點工作概述

依法對社會團體、社會服務機構(gòu)等社會組織進行執(zhí)法監(jiān)督檢查。負責縣屬新登記成立、無業(yè)務主管單位的社會組織和與黨政機關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作，指導開展村（居）委員會自治組織建設、城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設。負責縣級行政區(qū)域界線的勘定和管理工作、全縣重要自然地理實體命名、更名的審核報批工作，規(guī)范全縣地名標志的設置和管理。負責孤兒、農(nóng)村留守兒童、困境兒童和殘疾人等特殊群體基本生活及權(quán)益保障工作。負責推進婚俗和殯葬改革，指導公益性公墓、經(jīng)營性公墓審核報批和管理。指導婚姻、殯葬等服務機構(gòu)管理工作，依法辦理中國境內(nèi)居民的婚姻登記工作和收養(yǎng)子女登記工作。統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務機構(gòu)和服務項目建設和管理工作，負責老年人福利和特殊困難老年人救助政策的組織實施，指導慈善和社會捐助工作、負責福利彩票管理工作，擬定縣本級福利彩票公益金使用具體管理辦法，管理使用好福彩公益金。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制26人，其中：行政編制12人，事業(yè)編制14人。在職實有31人，其中： 財政全額保障31人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 12人，其中： 離休 0人，退休12人。

車輛編制1輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財政撥款收入 2148.05萬元，其中：本年收入 2148.05萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款 2148.05萬元。政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元）。

與上年1830.18萬元對比增加317.87萬元，增長11.74%增加主要原因是敬老院管理人員的經(jīng)費，民政事務員的工資納入部門預算，殘疾人兩項補貼，工資正常晉升，保險繳費等增加。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入2148.05萬元，其中:本年收入 2148.05萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款 2148.05萬元（本級財力 2148.05萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年1830.18萬元對比增加317.87萬元，增長17.37%，增加主要原因是敬老院管理人員的經(jīng)費，民政事務員的工資納入部門預算，殘疾人兩項補貼，工資正常晉升，保險繳費等增加。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出  2148.05萬元。財政撥款安排支出 2148.05萬元，其中：基本支出  2148.05萬元，與上年1830.18萬元對比增加317.87萬元，增長17.37%，增加主要原因是敬老院管理人員的經(jīng)費，民政事務員的工資納入部門預算，殘疾人兩項補貼，工資正常晉升，保險繳費等增加。  

項目支出0元，與上年0萬元對比無增減變動。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類包含：

2080201行政運行：272.33萬元，主要用于工資福利及機關(guān)運行。

2080299其它民政管理事務支出：123.12萬元，主要用于敬老院管理人員及民政事務員的勞務支出。

2080501行政單位離退休：0.48萬元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費。

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：35.51萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

2081001兒童福利：4萬元，主要用于孤兒、農(nóng)村留守兒童、困境兒童等特殊群體基本生活保障。

2081002老年福利108.73萬元，主要用于發(fā)放80周歲及以上高齡老年人津貼。

2081004殯葬73.51萬元，主要用于民政部門直屬的殯儀館、公墓、殯葬管理服務機構(gòu)的支出。

2081107殘疾人生活和護理補貼：300萬元，主要用于殘疾人兩項補貼。

2081901城市最低生活保障金支出：44.28萬元，主要用于城市最低生活對象保障支出。

2081902農(nóng)村最低生活保障金支出：154.44萬元，主要用于農(nóng)村最低生活對象保障支出。

2082001臨時救助支出：10萬元，主要用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助支出。

2082002流浪乞討人員救助支出：3萬元，主要用于生活無著的流浪乞討人員救助支出和救助管理機構(gòu)的運轉(zhuǎn)支出。

2082102農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出：891.07萬元，主要用于農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

2082502其它農(nóng)村生活救助：67.36萬元，主要用于60年代精減職工、半脫產(chǎn)離職村干部、水利傷殘民工生活救助支出。

2101101行政單位醫(yī)療：12.14萬元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

2101102事業(yè)單位醫(yī)療：9.35萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

2101103公務員醫(yī)療補助：12.10萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

2210201住房公積金：26.63萬元，主要用于行政事業(yè)單位職工繳納住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類包含：

1.工資福利支出411.64萬元，其中基本工資98.13萬元、津貼補貼104.13萬元、績效工資27.56萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費35.51萬元、基本醫(yī)療保險繳費19.97萬元、公務員醫(yī)療補助繳費12.1萬元、工傷保險繳費1.11萬元、住房公積金繳費26.63萬元、其他社會保障繳費1.52萬元、獎金66.98萬元、其他工資福利支出18萬元、。

2.商品服務支出150.69萬元。其中辦公費4.52萬元、水費0.48萬元、電費1.07萬元、郵電費0.65萬元、差旅費2.1萬元、公務接待費1.3萬元、工會費2.13萬元、勞務費123.12萬元、公務用車運行維護費2萬元、其他交通費用13.32萬元。

3.其他商品服務支出0.48萬元。離退休公用經(jīng)費0.48萬元。

4.對個人和家庭補助支出2.36萬元。其中退休費0萬元、遺屬補助2.36萬元。

5.對個人和家庭補助1582.88萬元，救濟費1582.88萬元。其中：孤兒生活保障4萬元，老年福利108.73萬元、殘疾人生活和護理補貼300萬元、城市最低生活保障資金44.28萬元、農(nóng)村最低生活保障資金154.44萬元、臨時救助資金10萬元、流浪乞討救助資金3萬元、農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)縣級配套資金891.07萬元、其他農(nóng)村生活救助資金67.36萬元、

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標準測算補助事項

無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣民政局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計3.3萬元，較上年3.3萬元，無增減變動，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣民政局2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年0萬元增加0萬元，增長0 %，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

牟定縣民政局2021年公務接待費預算為1.3萬元，較上年1.3萬元，無增減變動，國內(nèi)公務接待批次為43次，共計接待217人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣民政局2021年公務用車購置及運行維護費為2萬元，較上年2萬元無變化，其中：公務用車購置費0萬元，較上年0萬元無變化；公務用車運行維護費2萬元，較上年2萬元無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

  無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣民政局2021年運行經(jīng)費安排15.33萬元，其中辦公費4.52萬元、水費0.48萬元、電費1.07萬元、郵電費0.65萬元、差旅費2.1萬元、公務接待費1.3萬元、工會費2.13萬元、公務用車運行維護費2萬元、其他交通費用1.08萬元。

與上年13.59萬元對比增加1.74萬元，增長1.13%，增加主要原因是2021年度人均公用經(jīng)費預算標準比上年提高。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

附件：牟定縣民政局部門預算_公開版

     牟定縣民政局2021年部門預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣民政局

2021年4月7日

監(jiān)督索引號53232300331400111