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牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年預(yù)算公開目錄

第一部分      牟定縣文聯(lián)2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分     牟定縣文聯(lián)2021年部門預(yù)算公開表

1.部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

2.部門收入預(yù)算表

3.部門支出預(yù)算表

4.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總況表

5.部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

6.一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算表

7.部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

8.部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

9.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

11.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

12.部門政府采購預(yù)算表

13.政府購買服務(wù)預(yù)算表

14.對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

16.新增資產(chǎn)配置表

牟定縣文聯(lián)2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)：

1.對(duì)團(tuán)體會(huì)員履行團(tuán)結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)基本職能，通過組織學(xué)習(xí)、深入生活、文藝創(chuàng)作、文藝評(píng)獎(jiǎng)、成果展示、理論研究、學(xué)術(shù)討論、調(diào)查研究、人才培訓(xùn)、對(duì)外交流和權(quán)益保護(hù)等項(xiàng)工作，對(duì)團(tuán)體會(huì)員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

2.加強(qiáng)文藝界與社會(huì)各界的聯(lián)系，與政府有關(guān)部門密切合作，共同發(fā)展牟定縣文學(xué)藝術(shù)事業(yè)。

3.引導(dǎo)文藝工作者樹立和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，培養(yǎng)良好職業(yè)精神、職業(yè)道德，積極推進(jìn)文藝創(chuàng)新，表彰優(yōu)秀文藝工作者和優(yōu)秀文藝作品，發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)和扶持文藝人才。

4.反映各團(tuán)體會(huì)員和文藝家的意見、建議和合理要求，依法維護(hù)其合法權(quán)益。

5.依法維護(hù)憲法和法律賦予各團(tuán)體會(huì)員和文藝家的合法權(quán)益，反映各團(tuán)體會(huì)員和文藝家的意見、建議好合理訴求。

6.在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)下，開展文藝領(lǐng)域行業(yè)教育、行業(yè)自律、行業(yè)服務(wù)和行業(yè)管理。

7.積極促進(jìn)全縣各民族文藝工作者團(tuán)結(jié)，加強(qiáng)同香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)、臺(tái)灣地區(qū)及海外僑胞中的文學(xué)團(tuán)體和文藝界人士的交往，為弘揚(yáng)中華優(yōu)秀文化和實(shí)現(xiàn)祖國統(tǒng)一大業(yè)貢獻(xiàn)力量。

8.積極開展民間國際文化交流活動(dòng)，擴(kuò)大友好往來，推動(dòng)牟定民族文化走向全國，走向世界，維護(hù)國家利益和文化安全，努力為人類文明的進(jìn)步作出貢獻(xiàn)。

9.根據(jù)國家法律和有關(guān)政策，發(fā)展為繁榮文藝服務(wù)的文化產(chǎn)業(yè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)是中共牟定縣委領(lǐng)導(dǎo)的正科級(jí)參公管理事業(yè)單位，由牟定縣各文學(xué)藝術(shù)工作者協(xié)會(huì)組成的專業(yè)性人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系文藝界的橋梁和紐帶，機(jī)構(gòu)性質(zhì)屬群團(tuán)組織。

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)一正二副，核定事業(yè)編制6人，內(nèi)設(shè)辦公室、編輯室2個(gè)職能股室。

（三）重點(diǎn)工作概述：

1.認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，積極組織會(huì)員學(xué)習(xí)和討論，并認(rèn)真領(lǐng)會(huì)和貫徹落實(shí)好習(xí)近平總書記在文藝工作座談會(huì)上的講話精神以及《中共中央關(guān)于繁榮發(fā)展社會(huì)主義文藝的意見》，切實(shí)引導(dǎo)和把握好文學(xué)藝術(shù)發(fā)展方向。

2.認(rèn)真執(zhí)行牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)各項(xiàng)規(guī)章制度，制定了《牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)協(xié)會(huì)考核辦法》，修訂了《牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)領(lǐng)導(dǎo)分工暨相關(guān)人員工作職責(zé)》等。同時(shí)，始終將作風(fēng)建設(shè)作為重要內(nèi)容常抓不懈，嚴(yán)肅工作紀(jì)律、嚴(yán)格學(xué)習(xí)制度和請(qǐng)銷假制度。做到用制度管人、管事，在制度面前人人平等，有效促進(jìn)了文聯(lián)干部職工履職能力的不斷提高。

3.圍繞州縣重點(diǎn)題材和重點(diǎn)工作，組織骨干人員開展文學(xué)筆會(huì)、創(chuàng)作研討和采風(fēng)活動(dòng)，完成省級(jí)以上刊物發(fā)稿數(shù)。積極做好各級(jí)會(huì)員發(fā)展工作，培養(yǎng)本土文學(xué)藝術(shù)人才，完成年度省州級(jí)會(huì)員發(fā)展任務(wù)，努力發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)縣內(nèi)新人加入?yún)f(xié)會(huì)。

4.認(rèn)真辦好《山茶花》刊物，進(jìn)一步提高辦刊質(zhì)量，努力在出特色、創(chuàng)精品上下功夫，使其充分體現(xiàn)時(shí)代性、文藝性、民族性和大眾性。

5.繼續(xù)抓好黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、“兩學(xué)一做”、宣傳思想、綜治維穩(wěn)、工青婦、老干部、普法、保密、扶貧掛點(diǎn)等各項(xiàng)工作，積極完成縣委、縣政府，州文聯(lián)、縣委宣傳部交辦的各項(xiàng)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制7人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)7人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員2人，其中： 離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入136.91萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款136.91萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。2020年部門財(cái)務(wù)總收入121.60萬元，本年度與上年度相比增加預(yù)算15.31萬元。原因?yàn)樾略鋈藛T調(diào)入。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入136.91萬元，其中：本年收入 136.91萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款136.91萬元（本級(jí)財(cái)力136.91萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。2020年部門財(cái)政撥款收入121.60萬元，本年度與上年度相比增加預(yù)算15.31萬元。原因?yàn)樾略鋈藛T調(diào)入。

　　四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出136.91萬元。財(cái)政撥款安排支出 136.91萬元，其中：基本支出136.91萬元。與上年對(duì)比，比上年121.60萬元增加15.31萬元，增加11.18%，主要原因是職級(jí)晉升調(diào)資增加和保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事務(wù)-行政運(yùn)行108.77萬元，主要用于保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是人員工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資）；商品和服務(wù)支出（主要包含一般公用經(jīng)費(fèi)：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等）。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出10.67萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及退休人員工資等支出。

3.衛(wèi)生健康支出9.52萬元，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出等。

4.住房保障支出7.9萬元，主要用于住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

按經(jīng)濟(jì)科目分類包括工資福利支出，商品和服務(wù)支出，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（其中：基本支出136.91萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。工資福利支出126.02萬元。其中，基本工資31.26萬元，獎(jiǎng)金19.4萬元，津貼補(bǔ)貼40.96萬元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)10.59萬元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)5.96萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.22萬元，工傷保險(xiǎn)0.67萬元，住房公積金7.95萬元。其他工資福利支出6萬元。

商品和服務(wù)支出10.89萬元。其中，辦公費(fèi)1.27萬元，水費(fèi)0.08萬元，電費(fèi)0.15萬元，郵電費(fèi)0.66萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.27萬元。其他交通費(fèi)7.38萬元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.08萬元，是退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

我部門與中央配套事項(xiàng)：無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

我部門按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)：無

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

我部門經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)：無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，未編制政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣文聯(lián)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣文聯(lián)2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣文聯(lián)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元。2020年度預(yù)算0萬元，本年度與上年度無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣文聯(lián)2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，本年度與上年度無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

我部門2021年無重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排10.89萬元，與上年3.05萬元對(duì)比增加7.84萬元，增長257.05%，增長的主要原因是：2021年預(yù)算其他交通費(fèi)按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目列入“302”商品和服務(wù)支出及人員增加，增加機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。主要用于辦公費(fèi)1.27萬元、水費(fèi)0.08萬元、電費(fèi)0.15萬元、郵電費(fèi)0.66萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.27萬元、其他交通費(fèi)用7.38萬元、其他商品和服務(wù)支出0.08萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明

2021年我部門整體績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)嚴(yán)格按照績(jī)效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項(xiàng)目績(jī)效圍繞部門總體績(jī)效目標(biāo)開展。各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2021年預(yù)算執(zhí)行過程中，我部門將圍繞預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過程中存在的問題，確保績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

（五）扶貧資金情況說明

2021年度縣財(cái)政未安排我部門扶貧資金預(yù)算。

（六）空表情況說明

1.由于我部門2021度政府性基金未納入預(yù)算，《政府性基金預(yù)算支出情況表》為空表。

2.由于我部門2021年度項(xiàng)目支出未納入預(yù)算，故《縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》為空表。

3.由于我部門2021年度無項(xiàng)目支出安排，《縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》為空表。

4.由于我部門2021年度無對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出安排，《對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表》為空表。

5.由于我部門2021年度基本支出中無政府采購支出安排，《部門政府采購情況表》為空表。

6.由于我部門2021年度基本支出中無政府采購服務(wù)支出安排，《部門政府采購服務(wù)情況表》為空表。

7.鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。

8.由于我部門2021年度無由我部門經(jīng)營的國有資本，《國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表》為空表。

9.由于我部門2021年度基本支出中無項(xiàng)目支出安排，《部門項(xiàng)目支出情況表》為空表。

（七）2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開

無                      

附件：牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年部門預(yù)算公開表

     牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

         牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)                            

 2021年4月7日

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