牟定縣地方公路管理段2021年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 牟定縣地方公路管理段2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣地方公路管理段2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

牟定縣地方公路管理段2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.擬定轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)建議計(jì)劃，按照批準(zhǔn)的計(jì)劃組織實(shí)施。

2.組織農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)的招投標(biāo)和養(yǎng)護(hù)承包合同管理。負(fù)責(zé)縣道小修保養(yǎng)年度作業(yè)計(jì)劃的審核和上報(bào)，編制、實(shí)施縣道小修保養(yǎng)月度作業(yè)計(jì)劃。

3.根據(jù)農(nóng)村公路小修保養(yǎng)檢查考核辦法要求，負(fù)責(zé)農(nóng)村公路小修保養(yǎng)的日常檢查和養(yǎng)護(hù)質(zhì)量的評定，定期上報(bào)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量月報(bào)。

4.負(fù)責(zé)對縣道小修保養(yǎng)完成工程量及質(zhì)量進(jìn)行檢查考核，向承包人支付縣道小修保養(yǎng)經(jīng)費(fèi)。

5.負(fù)責(zé)農(nóng)村公路大中修、危橋改造專項(xiàng)工程計(jì)劃的落實(shí)、施工過程的管理、質(zhì)量的監(jiān)督控制。

6.負(fù)責(zé)縣道養(yǎng)護(hù)突發(fā)性搶修工程方案的確定、現(xiàn)場處置，并及時(shí)上報(bào)縣交通運(yùn)輸局、州交通運(yùn)輸局。

7.負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)施工路段安全保通方案的審批、配合路政部門維護(hù)施工路段的交通秩序。

8.負(fù)責(zé)農(nóng)村公路路網(wǎng)運(yùn)行調(diào)度，配合公安交警和路政部門及時(shí)處置特大交通事故和突發(fā)性事件，保障公路安全暢通。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣地方公路管理段屬副科級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)科室3個(gè)：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)室、工程技術(shù)統(tǒng)計(jì)室。

（三）重點(diǎn)工作概述

按照年初制定的計(jì)劃以及省州下達(dá)的工作要求，完成我縣境內(nèi)的公路大中修工程工作，小修保養(yǎng)工程及日常養(yǎng)護(hù)工作，水毀搶險(xiǎn)保通及修復(fù)工作，做好生命安生防護(hù)工程的實(shí)施工作，做好縣道養(yǎng)護(hù)突發(fā)性搶修工程方案的確定、現(xiàn)場處置等工作，全力處置好特大交通事故和突發(fā)性事件，保障公路安全暢通。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全額保障10人（1人為合同制聘用人員），財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入132.54萬元，其中：一般公共預(yù)算132.54萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年176.41萬元對比減少43.87萬元，下降24.87%，減少主要原因是今年納入預(yù)算的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分已經(jīng)歸口到社保中心集中支付，部門財(cái)務(wù)收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入132.54萬元，其中:本年收入132.54萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬元（本級財(cái)力0萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年176.41萬元對比減少43.87萬元，下降24.87%，減少主要原因是今年納入預(yù)算的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分已經(jīng)歸口到社保中心集中支付，財(cái)政撥款收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出132.54萬元。財(cái)政撥款安排支出132.54萬元，其中：基本支出132.54萬元，與上年176.41萬元對比減少43.87萬元，下降24.87%，減少主要原因是今年納入預(yù)算的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分已經(jīng)歸口到社保中心集中支付，部門財(cái)務(wù)收入減少；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比無增減。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

“208”社會(huì)保障和就業(yè)支出11.70萬元，主要用于反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。其中：“2080502”事業(yè)單位離退休支出0.60萬元，主要用于我單位2021年度退休人員公用經(jīng)費(fèi)；“2080505 ”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出11.10萬元，主要用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

“210”衛(wèi)生健康支出13.46萬元，主要用于我單位在職人員2021年度醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。其中：“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療支出7.15萬元，主要用于我單位2021年在職事業(yè)人員的醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；“2101103”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出6.31萬元，主要用于反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

“214”交通運(yùn)輸支出99.06萬元，主要用于我單位在職職工2021年工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。其中：“2140103”機(jī)關(guān)服務(wù)支出99.06萬元，主要用于單位在職職工工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

“221”住房保障支出8.32萬元，主要用于我單位在職人員2021年度繳納的住房公積金支出。其中：“2210201”住房公積金支出8.32萬元，主要用于我單位在職人員2021年度按人力資源部、社會(huì)保障部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出132.54萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

（1）工資福利支出124.77萬元，其中：基本工資19.80萬元，津貼補(bǔ)貼18.83萬元，獎(jiǎng)金18.69萬元，績效工資18.14萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11.10萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.24萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.31萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.26萬元，住房公積金8.32萬元，其他工資福利支（聘用制工勤人員工資）6萬元。

（2）商品和服務(wù)支出6.87萬元，其中：辦公費(fèi)1.99萬元，印刷費(fèi)0.40萬元，手續(xù)費(fèi)0.02萬元，水費(fèi)0.08萬元，電費(fèi)0.09萬元，郵電費(fèi)0.19萬元，差旅費(fèi)0.08萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.08萬元，公會(huì)經(jīng)費(fèi)1.34萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，其他商品和服務(wù)支出0.60萬元。

（3）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.88萬元，其中：生活補(bǔ)助0.88萬元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣地方公路管理段2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.08萬元，較上年2萬元增加0.08萬元，增長4%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2021年我單位因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣地方公路管理段2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.08萬元，較上年0萬元增加0.08萬元，增長100%。

增減變化原因2021年開展農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)考核查評，上級檢查調(diào)研次數(shù)增多，接待費(fèi)用增加。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣地方公路管理段2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，與上年相比無增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2021年我部門無重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣地方公路管理段2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排6.87萬元，與上年6.6萬元對比增加0.27萬元，增長4.1%，主要用于辦公費(fèi)1.99萬元，印刷費(fèi)0.40萬元，手續(xù)費(fèi)0.02萬元，水費(fèi)0.08萬元，電費(fèi)0.09萬元，郵電費(fèi)0.19萬元，差旅費(fèi)0.08萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.08萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.34萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，其他商品和服務(wù)支出0.60萬元。增加主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

附件：牟定縣地方公路管理段2021年部門預(yù)算公開表.XLS（詳見附表）

牟定縣地方公路管理段

2021年4月7日