目 錄

第一部分 楚雄州生態(tài)環(huán)境局牟定分局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄州生態(tài)局牟定分局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責建立健全生態(tài)環(huán)境保護基本制度。會同有關(guān)部門擬訂本縣生態(tài)環(huán)境規(guī)劃、參與擬訂生態(tài)環(huán)境規(guī)范性文件并組織實施。會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督本縣重點領(lǐng)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃；

2.負責生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。配合上級部門開展重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，以及重特大突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急、預(yù)警工作。牽頭實施本縣生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決有關(guān)環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本轄區(qū)重點區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護工作；

3.負責監(jiān)督管理減排目標的落實。組織制定各類污染物排放總量控制、排污許可證制度并監(jiān)督實施，確定大氣、水、土壤等納污能力，提出實施總量控制的污染物名稱和控制指標，監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)的完成情況，落實生態(tài)環(huán)境保護目標責任制；

4.負責提出本縣生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，負責提出中央財政資金、省級財政資金、州級財政資金申報和縣級財政專項資金安排的建議，配合有關(guān)部門做好生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資項目的組織實施和監(jiān)督工作，參與指導推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展；

5.負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定本縣大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等污染防治管理制度并監(jiān)督實施，會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作，組織指導城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導區(qū)域大氣環(huán)境保護工作，組織實施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制；

6.指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護修復工作。組織編制本縣生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復工作。組織制定各類自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治工作。指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護。監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作；

7.負責核與輻射安全的監(jiān)督管理。組織實施有關(guān)政策、規(guī)劃、標準等。牽頭負責縣轄區(qū)核安全工作協(xié)調(diào)機制有關(guān)工作，參與核事故應(yīng)急處理，負責輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核輻射設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。對核材料的管制和民用核安全設(shè)備設(shè)計、制造、安裝及無損檢驗活動實施監(jiān)督管理；

8.負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。按照州生態(tài)環(huán)境局制授權(quán)，依法承擔授權(quán)部分生態(tài)環(huán)境保護行政許可具體工作。組織實施生態(tài)環(huán)境準入清單；

9.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。制定本縣生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、生態(tài)環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測制度并監(jiān)督實施。承擔屬地生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測，配合做好生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測有關(guān)工作，承擔生態(tài)環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測任務(wù)；

10.負責應(yīng)對氣候變化工作。組織擬訂并實施本縣應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排規(guī)劃；

11.建立健全生態(tài)環(huán)境保護督察制度。組織協(xié)調(diào)本縣生態(tài)環(huán)境保護督察工作，根據(jù)授權(quán)對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級有關(guān)部門貫徹落實中央和省、州、縣黨委政府生態(tài)環(huán)境保護決策部署情況進行督察問責。配合做好中央和省生態(tài)環(huán)境保護督察以及各級生態(tài)環(huán)境專項督察工作；

12.統(tǒng)一負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展本縣生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查和監(jiān)督，查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負責本縣生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)；

13.組織指導和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，制定并組織實施生態(tài)保護宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護，開展生態(tài)環(huán)境科技工作，組織生態(tài)環(huán)境重大科學研究和技術(shù)工程示范，推動生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)；

14.開展生態(tài)環(huán)境對外合作交流，研究提出對外生態(tài)環(huán)境合作中有關(guān)問題的建議，參與區(qū)域環(huán)境保護合作，配合做好有關(guān)生態(tài)環(huán)境對外條約的履約工作，參與涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)，參與對外生態(tài)環(huán)境治理工作；

15.完成上級生態(tài)環(huán)境部門和屬地黨委、政府交辦的其他任務(wù)；

16.職能轉(zhuǎn)變。州生態(tài)環(huán)境局縣分局要統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責，切實履行監(jiān)管責任，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃，全面禁止洋垃圾入境。構(gòu)建政府為主導、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度，嚴守生態(tài)保護紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)，筑牢生態(tài)安全屏障。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1.狠抓黨建和黨風廉政建設(shè)各項工作，嚴格落實主體責任，全面落實“一崗雙責”。

2.抓實新冠肺炎疫情防控工作，全力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。

3.抓住重點，聚力打好污染防治攻堅戰(zhàn)，打贏“藍天”保衛(wèi)戰(zhàn)，打好“碧水”攻堅戰(zhàn)，推進“凈土”防御戰(zhàn)。

4.堅持問題導向，抓好各類環(huán)保督察發(fā)現(xiàn)問題整改。

5.積極開展生態(tài)創(chuàng)建，全力搞好綠色、文明、衛(wèi)生創(chuàng)建工作作。

6.深化生態(tài)文明體制改革，認真開展生態(tài)環(huán)境損害賠償案例和生物多樣性保護工作。

7.加強生態(tài)環(huán)境監(jiān)管，切實加大環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法力度，突出對重點區(qū)域、重點流域和重點行業(yè)的環(huán)境風險排查和管控，加強常規(guī)執(zhí)法，及時排查環(huán)境風險隱患和辦理各類環(huán)境信訪問題。

8.全面開展各類環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測，順利完成省控地表水、縣城集中式飲用水源地水庫、紫甸河和古巖河水質(zhì)、縣城噪聲、空氣和重點排污單位執(zhí)法等各類環(huán)境監(jiān)測，為環(huán)境管理和環(huán)境質(zhì)量考核提供科學有效的依據(jù)。

9.認真做好建設(shè)項目環(huán)評管理和核安全輻射管理工作。

10.圓滿完成牟定縣第二次全國污染源普查清查、入戶普查數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)審核錄入和檔案歸檔驗收工作。

11.認真開展環(huán)境宣傳教育，組織開展環(huán)境保護宣傳及業(yè)務(wù)培訓。

12.加強項目工作，加大項目申報和儲備，抓好在建項目的調(diào)度和監(jiān)管。

13.加強環(huán)境監(jiān)管能力和環(huán)保隊伍建設(shè)，打造生態(tài)環(huán)保鐵軍。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄州生態(tài)環(huán)境局牟定分局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：內(nèi)設(shè)行政股室4個，下設(shè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個，下設(shè)的事業(yè)單位不獨立核算。分別是：

1.辦公室

2.污染防治股

3.自然生態(tài)股

4.宣傳法規(guī)股

5.牟定縣生態(tài)環(huán)境保護行政綜合執(zhí)法大隊

6.牟定縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄州生態(tài)環(huán)境局牟定分局2020年末實有人員編制24人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員17人（含參公管理事業(yè)人員8人）。

離退休人員1人。其中：退休人員1人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄州生態(tài)環(huán)境局牟定分局2020年度收入合計3231.34萬元。其中：財政撥款收入3231.34萬元，占總收入的100%；無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入和其他收入。與上年對比總收入增加1072.47萬元，增加的主要原因是國家加大對土壤污染修復治理項目的投入力度，原牟定縣渝滇化工有限公司生產(chǎn)生活區(qū)土壤污染修復工程項目中央專項資金已投入到位。

二、支出決算情況說明

楚雄州生態(tài)環(huán)境局牟定分局2020年度支出合計3772.88萬元。其中：基本支出549.32萬元，占總支出的14.56％；項目支出3223.56萬元，占總支出的85.44％；無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。與上年對比總支出增加550.28萬元，其中：基本支出減少18.18萬元，減少的原因是單位人員減少導致基本支出減少，項目支出增加568.45萬元，原因是實施的牟定縣原渝滇化工有限公司生產(chǎn)生活區(qū)污染土壤修復治理工程開工建設(shè)，加大項目工程款的支付力度導致項目支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障州生態(tài)環(huán)境局牟定分局機關(guān)內(nèi)設(shè)4個股室、2個下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出549.32萬元。與上年對比減少18.18萬元,減少加的原因是單位人員減少導致基本支出減少。人員經(jīng)費支出533.21萬元包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的97.07％，與上年對比減少16.68萬元，人員經(jīng)費年人均減少0.54萬元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出16.11萬元，占基本支出的2.93％，與上年對比減少1.5萬元，同比減少8.52%，日常公用經(jīng)費年人均減少0.05萬元。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障州生態(tài)環(huán)境局牟定分局機關(guān)內(nèi)設(shè)4個股室、2個下屬事業(yè)單位等為完成環(huán)境保護管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、污染減排、其他節(jié)能環(huán)保等專項經(jīng)費支出是3223.56萬元。與上年對比增長568.45萬元,增長的主要原因是牟定縣原渝滇化工有限公司生產(chǎn)生活區(qū)污染土壤修復治理工程開工建設(shè)，加大項目工程款的支付力度導致項目支出增加。其中：用于保障分局機關(guān)、下屬事業(yè)單位完成環(huán)境保護管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、自然生態(tài)保護、污染減排、其他節(jié)能環(huán)保等工作任務(wù)的經(jīng)費支出127.26萬元，占項目支出的3.95%，用于牟定縣原渝滇化工有限公司生產(chǎn)生活區(qū)污染土壤修復治理工程專項支出3096.3萬元，占項目支出的96.05%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

州生態(tài)環(huán)境局牟定分局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3772.88萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比總支出增加550.28萬元,增加的主要原因是實施的牟定縣原渝滇化工有限公司生產(chǎn)生活區(qū)污染土壤修復治理工程開工建設(shè)，加大項目工程款的支付力度導致項目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出7.96萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.21%。主要用于年終綜合績效考核支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出50.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.34%。主要用于職工社會保險支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出35.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.93%。主要用于單位職工醫(yī)療保障支出；

4.節(jié)能環(huán)保（類）支出3647.58萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的96.68%。主要用于保障單位人員工資和機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、用于開展環(huán)境保護管理事務(wù)、污染防治、自然生態(tài)保護、污染減排、其他節(jié)能環(huán)保等專項工作的支出；

5.住房保障（類）支出31.65萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.84%。主要用于單位職工住房保障支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

州生態(tài)環(huán)境局牟定分局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為3萬元，支出決算為4.56萬元，超出預(yù)算52%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，單位無因公出國（境）預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為2.56萬元，超出預(yù)算156%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因各級環(huán)境執(zhí)法檢查、督察工作任務(wù)增加，執(zhí)法檢查和督察的頻次增加，導致單位公務(wù)接待費支出增加。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加2萬元，增長78.13%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.07萬元，增長3.63%；公務(wù)接待費支出決算增加1.92萬元，增長300%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因各級環(huán)境執(zhí)法檢查、督察工作任務(wù)增加，執(zhí)法檢查和督察的頻次增加，導致單位公務(wù)接待費支出增加

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2萬元，占43.86%；公務(wù)接待費支出2.56萬元，占56.14%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，本年無因公出國（境）。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，本年無購置車輛。

公務(wù)用車運行維護支出2萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于生態(tài)環(huán)境保護工作所需車輛燃料費、維修費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出2.56萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出2.56萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次547人（其中：外事接待人次0人）。主要用于生態(tài)環(huán)境保護檢查、巡察、督察等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，本年未發(fā)生國（境）外公務(wù)接待。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

楚雄州生態(tài)環(huán)境局牟定分局2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出16.11萬元，與上年17.61萬元對比減1.5萬元,減少的主要原因是人員減少導致機關(guān)運行經(jīng)費減少。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于州生態(tài)環(huán)境局牟定分局正常運轉(zhuǎn)支出，其中：辦公費2.49萬元、手續(xù)費0.01萬元、水費0.31萬元、郵電費1.43萬元、物業(yè)管理費0.07萬元、差旅費1.85萬元、會議費0.09萬元、公務(wù)接待費0.49萬元、委托業(yè)務(wù)費0.04萬元、工會經(jīng)費5.83萬元、公務(wù)用車運行維護費2萬元、其他交通費0.5萬元、其他商品和服務(wù)支出1萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，楚雄州生態(tài)環(huán)境局牟定分局資產(chǎn)總額27973.37萬元，其中，流動資產(chǎn)896.21萬元，固定資產(chǎn)665.06萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程20092.94萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)6319.15萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3147.63萬元，其中流動資產(chǎn)減少731.72萬元，固定資產(chǎn)減少2.46萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額4707.12萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出4631.5萬元；政府采購服務(wù)支出75.62萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

1.2020年執(zhí)行政府會計制度對固定資產(chǎn)進行折舊，國有資產(chǎn)占有使用情況表中所報告的固定資產(chǎn)價值為凈值，本年固定資產(chǎn)原值為927.7萬元，累計折舊262.64萬元。

2.2020年其他資產(chǎn)價值6319.15萬元，它屬于政府受托代理國有資產(chǎn)，是實施牟定縣鉻渣無害化處置和含鉻廢水治理項目和原牟定縣渝滇化工有限公司鉻污染土壤修復治理工程一期、二期工程項目形成的資產(chǎn)，其中：牟定縣鉻渣無害化處置和含鉻廢水治理項目資產(chǎn)1405.79萬元、原牟定縣渝滇化工有限公司鉻污染土壤修復治理工程一期、二期工程項目資產(chǎn)4913.36萬元。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

6.其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7.“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

8.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。