牟定縣保障性住房建設(shè)管理中心部門2020年度部門決算

目    錄

第一部分  牟定縣保障性住房建設(shè)管理中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  牟定縣保障性住房建設(shè)管理中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣保障性住房建設(shè)管理中心成立于2012年3月26日，中心屬副科級(jí)公益一類事業(yè)單位，2020年縣編辦下達(dá)編制4名，實(shí)有人員4名，在崗3名，中心主要職責(zé)是承擔(dān)保障性住房建設(shè)及管理，保障房對(duì)象審核、配租、分房、租金收繳、小區(qū)管理、保障房管理維護(hù)，房租檔案管理及統(tǒng)計(jì)、信息化建設(shè)等工作、以確保全縣4206保障房正常出租使用，滿足保障對(duì)象住房保障。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一是保障房對(duì)象進(jìn)行審核、配租、分房、租金收繳、小區(qū)管理、保障房管理維護(hù)，房租檔案管理及統(tǒng)計(jì)、信息化建設(shè)等工作；

二是對(duì)全縣4200保障房進(jìn)行管理維護(hù)（維修），確保保障房通水，通電，屋頂不漏水，太陽(yáng)能正常，排污溝渠、管道、門、窗等設(shè)施完好正常出租使用，符合房屋出租居住條件，保障住戶正常居住，提高保障房管理服務(wù)質(zhì)量及住戶滿意度，充分體現(xiàn)黨委、政府的住房保障惠民政策。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣保障性住房建設(shè)管理中心部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣保障性住房建設(shè)管理中心部門2020年末實(shí)有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件） 

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣保障性住房建設(shè)管理中心部門2020年度收入合計(jì)84.98萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入84.98萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加100%，主要原因是2020年從縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局中分出獨(dú)立核算。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣保障性住房建設(shè)管理中心部門2020年度支出合計(jì)84.98萬(wàn)元。其中：基本支出53.83萬(wàn)元，占總支出的63.35%；項(xiàng)目支出31.15萬(wàn)元，占總支出的36.65%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增加100%，主要原因是2020年從縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局中分出獨(dú)立核算。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障牟定縣保障性住房建設(shè)管理中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出53.83萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加100%，主要原因是2020年從縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局中分出獨(dú)立核算。

包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出51.92萬(wàn)元，占基本支出的96.45%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1.91萬(wàn)元，占基本支出的3.55%。與上年對(duì)比增加100%，主要原因是2020年從縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局中分出獨(dú)立核算。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障牟定縣保障性住房建設(shè)管理中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出31.15萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加100%，主要原因是2020年從縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局中分出獨(dú)立核算。具體用于保障房管理維護(hù)辦公費(fèi)支出29791.59元，物業(yè)管理費(fèi)2981元，管理維護(hù)（維修）費(fèi)支出261427.84元，勞務(wù)費(fèi)支出11685元，稅金及附加（契稅）16.9元，其他支出5249.1元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣保障性住房建設(shè)管理中心部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出84.98萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加100%，主要原因是2020年從縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局中分出獨(dú)立核算。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4.99萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.87%。主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

 2.衛(wèi)生健康（類）支出4.12萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.85%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)及醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

 3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出72.11萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.86%。主要用于基本支出即工資、保障房運(yùn)行管理維護(hù)（維修）費(fèi)。

 4.住房保障（類）支出3.75萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.42%。主要用于繳納職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣保障性住房建設(shè)管理中心部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增 0%。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣保障性住房建設(shè)管理中心部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.91萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，牟定縣保障性住房建設(shè)管理中心部門資產(chǎn)總額240206.35元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)240206.35元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加240206.35萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加240206.35萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

(五）牟定保障房資產(chǎn)在縣住建局。

第五部分  名詞解釋

財(cái)政撥款收入：?jiǎn)挝槐灸甓葟谋炯?jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。