監(jiān)督索引號53232300131201000

牟定縣公安局2020年度部門決算公開說明

目 錄

第一部分 牟定縣公安局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣公安局概況

一、主要職能

（一）主要職能

公安機關(guān)是我國人民民主專政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法的機關(guān),是國家政權(quán)的重要組成部分，牟定縣公安局的任務(wù)是維護國家安全，維護社會治安秩序，保護公民的人身安全、人身自由和合法財產(chǎn)，保護公共財產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動，保障改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的順利進行。結(jié)合我縣公安工作的實際，牟定縣公安局具體主要職責如下：

1、嚴格落實黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和州委、州政府、省公安廳及州公安局有關(guān)公安工作的路線、方針、政策，積極部署各項公安工作。

2、嚴格落實州局“平安”系列整治專項行動，嚴厲打擊危害社會治安秩序，侵犯公民人身安全、人身自由、合法財產(chǎn)的違法犯罪行為；嚴厲查處各類危害國家安全案件、刑事案件和經(jīng)濟犯罪案件的偵查工作。

3、依法管理特種行業(yè)、管理槍支彈藥、管理刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品；依法管理集會、游行、示威等活動；依法管理戶籍、居民身份證和公民出入境、往來港澳臺地區(qū)和入境我縣的外國人、外籍華人工作，負責全縣的居民身份證制作；領(lǐng)導(dǎo)和管理公安消防部門，組織實施消防工作，依法進行消防監(jiān)督。

4、依法監(jiān)督機關(guān)、團體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的安全保衛(wèi)工作，指導(dǎo)企事業(yè)單位保衛(wèi)組織的建設(shè)。

5、管理全縣道路交通安全、維護交通秩序和查處、打擊各類交通違法犯罪行為，嚴防各類重特大交通事故的發(fā)生。

6、落實監(jiān)所安全職責，負責看守所、拘留所的監(jiān)督和檢查工作。

7、落實全縣各種民族傳統(tǒng)節(jié)日安?；顒雍蜕霞壊块T交代的公安保衛(wèi)任務(wù)。

8、為縣委、縣政府和州公安局提供社會治安等方面的重要信息和對策；承辦縣委、縣政府和上級公安機關(guān)交辦的其他事項。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

2020年牟定公安以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話和重要訓(xùn)詞精神，主動服務(wù)和融入縣委“一樞紐兩區(qū)三基地”發(fā)展戰(zhàn)略，公安隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作呈現(xiàn)齊頭并進的良好態(tài)勢，全縣安全感滿意度及執(zhí)法滿意度實現(xiàn)“雙提升”，全縣公安綜合考評更是取得27年來第一名的突破，獲得全州公安機關(guān)“2020年度打擊防范先進集體”榮譽稱號，以優(yōu)異成績向黨和人民交上了一份滿意的答卷。一是打贏抗擊疫情總體戰(zhàn)。依法嚴厲打擊各類涉疫情違法犯罪，嚴控社會面、核查接觸者、守護隔離點,公安監(jiān)所實施高標準全封閉管控，全面助力復(fù)工復(fù)產(chǎn)和“六穩(wěn)”、“六?！?，有效服務(wù)了全縣疫情防控工作大局。二是打贏捍衛(wèi)國家政治安全主動戰(zhàn)。深入貫徹總體國家安全觀，持續(xù)深化對敵斗爭，嚴密防范、嚴厲打擊境內(nèi)外敵對勢力滲透顛覆搗亂破壞活動。嚴密防范暴恐活動，全縣政治安全更加穩(wěn)固。三是打贏掃黑除惡專項斗爭收官戰(zhàn)。充分發(fā)揮掃黑除惡主力軍作用，案件清結(jié)、線索清倉、逃犯清零、傘網(wǎng)清除、黑財清底、行業(yè)清源“六清”任務(wù)已完成。四是打贏突出違法犯罪嚴打攻堅戰(zhàn)。始終保持嚴打高壓態(tài)勢，有力維護了社會大局持續(xù)穩(wěn)定。五是打贏公共安全風險防控保衛(wèi)戰(zhàn)。嚴格落實重點人排查、風險評估、研判預(yù)警、日常管理、穩(wěn)控處置等工作機制，有效防范化解重大涉穩(wěn)風險。六是打贏警務(wù)機制改革創(chuàng)新前哨戰(zhàn)。推進市域社會治理現(xiàn)代化試點工作取得新成效、智慧公安得到新提升、基層社會治理取得新進展、法治公安建設(shè)邁上新臺階。七是打贏從嚴管黨治警隊伍建設(shè)持久戰(zhàn)。強化黨建引領(lǐng)，夯實黨建根基；根植理想信念，鑄牢忠誠警魂；加強治庸禁庸，抓好主題實踐；堅持從嚴治警，全面從優(yōu)待警。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

牟定縣公安局為牟定縣人民政府工作部門，納入2020年部門決算編報單位1個，財政全供給單位中行政單位1個，屬縣一級預(yù)算單位，執(zhí)行政府會計制度，財政全額撥款行政單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣公安局2020年末縣委核定民警編制數(shù)157人，其中在職在編實有民警職工人員157人（含行政工勤人員9人）?？h委核定公安協(xié)警編制數(shù)112人，實有協(xié)警數(shù)112人。

離退休人員43人。其中：離休1人，退休42人。

實有車輛編制22輛，其中在編實有執(zhí)法執(zhí)勤車輛21輛，機要通訊車1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣公安局2020年度收入合計5,170.85萬元。其中：財政撥款收入5,170.85萬元，占總收入的100%。上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。2020年度收入5,170.85萬元比2019年收入6,356.38萬元減少1185.53元，減少18.65%，減少原因為縣公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)項目省級配套資金未到位。

二、支出決算情況說明

牟定縣公安局2020年度支出合計6,211.96萬元。其中：基本支出3,806.56萬元，占總支出的61.28%；項目支出2,405.4萬元，占總支出的38.72%。上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。2020年度支出6,211.96萬元比2019年度支出5,343,57萬元,支出增加868.39萬元，增長16.25%，主要原因為縣公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)項目支出經(jīng)費增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障牟定縣公安局機關(guān)、看守所、派出所等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,806.56萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,540.57萬元，占基本支出的93.01%。辦公費、印刷費、水電費、工會經(jīng)費、其他交通費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費265.99萬元，占基本支出的6.99%。2020年基本支出3,806.56萬元比2019年基本支出3,861.03減少54.47萬元，減幅1.41%，減少原因為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出減少。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障牟定縣公安局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,405.4萬元。2020年項目支出2,405.4萬元比2019年部門項目支出1,482.54萬元增加922.86元，增加62.25%，增加的原因是縣公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)項目支出經(jīng)費增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣公安局部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,211.96萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,343.58萬元相比,支出增加868.38萬元，增長16.25%，主要原因為縣公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)項目及附屬設(shè)施建設(shè)項目支出經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出319.47萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.14%，主要用于政府綜合績效考核工作。

2.公共安全（類）支出5,106.96萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.21%，主要用于公安機關(guān)在職在編人員經(jīng)費支出、公用支出、輔警人員經(jīng)費支出、留置看護隊伍、政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、社會治安防控體系建設(shè)、視頻網(wǎng)絡(luò)租賃和維修維護支出、執(zhí)法辦案、信息化建設(shè)等支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）支出389.89萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.28%，主要用于離退休人員離退休費、在職職工基本養(yǎng)老報銷繳費支出和職業(yè)年金繳費支出。

4.衛(wèi)生健康（類）支出214.41萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.45%，主要用于公安機關(guān)在職職工行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療保險補助支出。

5.住房保障（類）支出181.23萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.92%，主要用于公安機關(guān)在職職工住房公積金繳費支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣公安局部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為74.00萬元，支出決算為73.88萬元，完成預(yù)算的99.84%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為67.92萬元，完成預(yù)算的99.88%；公務(wù)接待費支出決算為5.96萬元，完成預(yù)算的99.33%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，2020年未購置執(zhí)法執(zhí)勤用車，加強執(zhí)法執(zhí)勤車輛管理，嚴格控制和節(jié)約車輛運行維護成本。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)73.88萬元比2019年158.27萬元減少84.39萬元，下降53.33%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算67.92萬元，比2019年154.72萬元減少86.8萬元，下降56.1%；公務(wù)接待費支出決算5.96萬元，比2019年3.55萬元增加2.41萬元，增長67.89%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，2020年未購置執(zhí)法執(zhí)勤用車，加強執(zhí)法執(zhí)勤車輛管理，嚴格控制和節(jié)約車輛運行維護成本。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出67.92萬元，占91.93%；公務(wù)接待費支出5.96萬元，占8.07%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出67.92萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出67.92萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為22輛，主要用于公安執(zhí)法執(zhí)勤、偵查破案、掃黑除惡等專項行動車輛維修、燃油、保險、過路過橋等費用。

3.公務(wù)接待費支出5.96萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出5.96萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待119批次（其中：外事接待0批次），接待人次916人（其中：外事接待人次0人），主要用于辦案接待、公共關(guān)系協(xié)調(diào)等支出。

國（境）外接待費0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣公安局2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出265.99萬元，比2019年487.19萬元減少221.2萬元，減少45.40%，減少原因2020年年初預(yù)算公安輔警勞務(wù)費功能分類發(fā)生調(diào)整，公安輔警勞務(wù)費調(diào)整到項目支出一般行政管理事務(wù)。2020年機關(guān)運行經(jīng)費主要用于維持機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、會議費、培訓(xùn)費、維修維護費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費等公用支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，牟定縣公安局資產(chǎn)總額6,801.43萬元，其中，流動資產(chǎn)383.37萬元，固定資產(chǎn)5,166.07萬元，在建工程1,246.91萬元，無形資產(chǎn)5.08萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與2019年資產(chǎn)總額6,276.18萬元相比，2020年資產(chǎn)總額增加525.25萬元，其中，固定資產(chǎn)增加310.77萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額345.75萬元，其中：政府采購貨物支出199.43萬元；政府采購工程支出84.32萬元；政府采購服務(wù)支出62.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本部門本年度無政府性基金預(yù)算撥款，也未發(fā)生政府性基金支出，本表無數(shù)據(jù)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5、財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7、“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

監(jiān)督索引號53232300131201111